Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2386
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0197 knihy - VÚC Pemic kniz.velkoobchod 587,76 € 08.10.2018 Faktúra
109/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 516,51 eur Inform lib,s.r.o. 0,00 € 05.10.2018 Objednávka
110/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 574,49 eur Inform lib,s.r.o. 0,00 € 05.10.2018 Objednávka
DFB/18/0195 Vykon TPO, BOZP za 3.Q/2018 Zdenka Katanova 143,71 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0193 Knihy - VÚC ALBATROS MEDIA 529,20 € 04.10.2018 Faktúra
108/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 587,76 eur Pemic kniz.velkoobchod 0,00 € 03.10.2018 Objednávka
DFB/18/0192 knihy - VÚC Ikar, a.s. 1 054,18 € 02.10.2018 Faktúra
107/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 529,20 eur ALBATROS MEDIA 0,00 € 01.10.2018 Objednávka
106/2018 Objednávame si u Vás časopis IT lib pre rok 2019 v hodnote 12,- eur Centrum VTI SR 0,00 € 28.09.2018 Objednávka
105/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 1054,18 eur Ikar, a.s. 0,00 € 27.09.2018 Objednávka
DFB/18/0190 vodné a stočné za 3.Q/2018 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 382,27 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0191 mobil 09-10/2018 Orange Slovensko 52,28 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0189 revízia výťahu za 3.Q./2018 Karandusovsky 29,70 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0187 Knihy - grant ALBATROS MEDIA 345,31 € 24.09.2018 Faktúra
DFB/18/0188 Vyúčtovacia časopisy Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 116,17 € 24.09.2018 Faktúra
DFB/18/0186 PC HP s príslušenstvom MV COM 795,90 € 21.09.2018 Faktúra
DFB/18/0185 prenájom rohoží za obdobie august - september 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 19.09.2018 Faktúra
103/2018 Objednávame si u Vás PC HP s príslušenstvom v hodnote 795,90 EUR MV COM 0,00 € 18.09.2018 Objednávka
104/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 345,31 eur ALBATROS MEDIA 0,00 € 18.09.2018 Objednávka
DFB/18/0182 Knihy - grant Vydav.SLOVART spol s.r.o. 157,42 € 18.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »