Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2290
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
š172013 Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu v hodnote 119,88 € Alan Michna - INFORM 0,00 € 12.02.2013 Objednávka
OB/13/0031 Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu v hodnote 122,21 €. I.M.I. Imrich Hajik 0,00 € 04.04.2013 Objednávka
OB/13/0005 Objednávame u Vás ubytovanie v hodnote 12,00 €. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska 0,00 € 09.04.2013 Objednávka
DFK/14/0004 Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Tibor GALANDA 7 232,02 € 01.12.2014 Faktúra
DFK/14/0003 čiast. úhrada - Rekonštr. soc.zariadení Tibor GALANDA 7 872,38 € 04.11.2014 Faktúra
DFK/14/0002 čiastková úhrada - Rekonštr. soc.zariadení Tibor GALANDA 14 295,60 € 08.10.2014 Faktúra
DFK/14/0001 Bibliobox LSE Integration s r.o. 4 750,00 € 02.09.2014 Faktúra
DFB/18/0142 Doména EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o 61,79 € 12.07.2018 Faktúra
DFB/18/0129 mobil 07/2018 Orange Slovensko 50,31 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0128 Knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 98,04 € 26.06.2018 Faktúra
DFB/18/0127 Služby MVS Slovenská národná knižnica 6,60 € 26.06.2018 Faktúra
DFB/18/0126 prenájom rohoží za obdobie jún 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 26.06.2018 Faktúra
DFB/18/0125 revízia výťahu za 2.Q./2018 Karandusovsky 29,70 € 25.06.2018 Faktúra
DFB/18/0124 časopis Naša škola PAMIKO vydavateľstvo soil.s.r.o 15,00 € 19.06.2018 Faktúra
DFB/18/0123 Časopisy Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 118,92 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0122 knihy Ikar, a.s. 353,30 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0121 Rozšírenie licencie ESET Antivirus ESET spol.s.r.o. 640,25 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0120 teplo za 05/2018 Humenska energet.spolocn. 613,46 € 15.06.2018 Faktúra
DFB/18/0119 knihy ALBATROS MEDIA 295,91 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0118 Brožúry - LT 2018 Peter Lenarčič - LK dizajn 225,00 € 13.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »