Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2392
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
š172013 Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu v hodnote 119,88 € Alan Michna - INFORM 0,00 € 12.02.2013 Objednávka
OB/13/0031 Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu v hodnote 122,21 €. I.M.I. Imrich Hajik 0,00 € 04.04.2013 Objednávka
OB/13/0005 Objednávame u Vás ubytovanie v hodnote 12,00 €. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska 0,00 € 09.04.2013 Objednávka
DFK/14/0004 Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Tibor GALANDA 7 232,02 € 01.12.2014 Faktúra
DFK/14/0003 čiast. úhrada - Rekonštr. soc.zariadení Tibor GALANDA 7 872,38 € 04.11.2014 Faktúra
DFK/14/0002 čiastková úhrada - Rekonštr. soc.zariadení Tibor GALANDA 14 295,60 € 08.10.2014 Faktúra
DFK/14/0001 Bibliobox LSE Integration s r.o. 4 750,00 € 02.09.2014 Faktúra
DFB/18/0206 Predplatné časopisu ITlib pre rok 2019 Centrum VTI SR 12,00 € 17.10.2018 Faktúra
DFB/18/0197 knihy - VÚC Pemic kniz.velkoobchod 587,76 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0195 Vykon TPO, BOZP za 3.Q/2018 Zdenka Katanova 143,71 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0193 Knihy - VÚC ALBATROS MEDIA 529,20 € 04.10.2018 Faktúra
DFB/18/0192 knihy - VÚC Ikar, a.s. 1 054,18 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0191 mobil 09-10/2018 Orange Slovensko 52,28 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0190 vodné a stočné za 3.Q/2018 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 382,27 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0189 revízia výťahu za 3.Q./2018 Karandusovsky 29,70 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0188 Vyúčtovacia časopisy Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 116,17 € 24.09.2018 Faktúra
DFB/18/0187 Knihy - grant ALBATROS MEDIA 345,31 € 24.09.2018 Faktúra
DFB/18/0186 PC HP s príslušenstvom MV COM 795,90 € 21.09.2018 Faktúra
DFB/18/0185 prenájom rohoží za obdobie august - september 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 19.09.2018 Faktúra
DFB/18/0184 knihy - grant I.M.I. Imrich Hajik 64,15 € 18.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »