Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2206
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
š172013 Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu v hodnote 119,88 € Alan Michna - INFORM 0,00 € 12.02.2013 Objednávka
OB/13/0031 Objednávame u Vás knihy podľa vlastného výberu v hodnote 122,21 €. I.M.I. Imrich Hajik 0,00 € 04.04.2013 Objednávka
OB/13/0005 Objednávame u Vás ubytovanie v hodnote 12,00 €. Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska 0,00 € 09.04.2013 Objednávka
DFK/14/0004 Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Tibor GALANDA 7 232,02 € 01.12.2014 Faktúra
DFK/14/0003 čiast. úhrada - Rekonštr. soc.zariadení Tibor GALANDA 7 872,38 € 04.11.2014 Faktúra
DFK/14/0002 čiastková úhrada - Rekonštr. soc.zariadení Tibor GALANDA 14 295,60 € 08.10.2014 Faktúra
DFK/14/0001 Bibliobox LSE Integration s r.o. 4 750,00 € 02.09.2014 Faktúra
DFB/18/0082 Elektrina za 03/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 443,08 € 20.04.2018 Faktúra
DFB/18/0076 ISPIN servisné práce za 2.Q/2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0075 Vykon TPO, BOZP za 1.Q/2018 Zdenka Katanova 71,71 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0074 VUC NET 04/2018 Slovak Telekom 131,45 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0073 hovorné 03/2018 SWAN 5,80 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0071 Hospodáarske noviny 05/2018 - 05/2019 MAFRA Slovakia, a.s. 219,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0070 telefóny 03/2018 + internet 04/2018 Slovak Telekom 53,83 € 06.04.2018 Faktúra
DFB/18/0069 Kancelársky materiál KRIDLA s.r.o. 62,76 € 04.04.2018 Faktúra
DFB/18/0068 Prenájom rohoží za márec 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 03.04.2018 Faktúra
DFB/18/0067 MVS ÚĽUV 1,65 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0066 knihy GRADA Slovakia s.r.o. 493,33 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0065 knihy I.M.I. Imrich Hajik 8,39 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0064 knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 46,61 € 27.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »