Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2074
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0247 DUTO MONT s.r.o. 30 513,30 € 21.11.2017 Faktúra
DFB/17/0173 stavebné práce - strecha VK DUTO MONT s.r.o. 29 159,41 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0185 Oprava strechy DUTO MONT s.r.o. 23 883,48 € 26.09.2017 Faktúra
DFK/14/0002 čiastková úhrada - Rekonštr. soc.zariadení Tibor GALANDA 14 295,60 € 08.10.2014 Faktúra
DFK/14/0003 čiast. úhrada - Rekonštr. soc.zariadení Tibor GALANDA 7 872,38 € 04.11.2014 Faktúra
DFK/14/0004 Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Tibor GALANDA 7 232,02 € 01.12.2014 Faktúra
DFB/17/0282 Stravné kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 5 460,00 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/14/0202 stravne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 915,54 € 06.11.2014 Faktúra
DFB/15/0042 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 915,54 € 06.03.2015 Faktúra
DFB/15/0124 SL Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 915,54 € 02.07.2015 Faktúra
DFB/15/0202 jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 915,54 € 04.11.2015 Faktúra
DFB/16/0036 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 915,54 € 03.03.2016 Faktúra
DFB/16/0128 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 915,54 € 06.07.2016 Faktúra
DFB/16/0214 SL Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 915,54 € 11.11.2016 Faktúra
DFB/17/0063 jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 900,00 € 05.04.2017 Faktúra
DFB/17/0150 stravné kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 900,00 € 01.08.2017 Faktúra
DFK/14/0001 Bibliobox LSE Integration s r.o. 4 750,00 € 02.09.2014 Faktúra
DFB/13/0097 stravné listky-šeky Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 215,54 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/14/0001 Jedálne kupóny-SL Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 215,54 € 08.01.2014 Faktúra
DFB/14/0082 Stravné lístky -šeky Le Cheque Dejeuner, s.r.o 4 215,54 € 05.05.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »