Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2386
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0183 knihy - grant I.M.I. Imrich Hajik 23,73 € 18.09.2018 Faktúra
DFB/18/0184 knihy - grant I.M.I. Imrich Hajik 64,15 € 18.09.2018 Faktúra
DFB/18/0180 teplo za 08/2018 Humenska energet.spolocn. 613,46 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0181 Elektrina za 08/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 222,04 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0179 knihy - grant Pemic kniz.velkoobchod 277,53 € 14.09.2018 Faktúra
100/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 157,42 eur Vydav.SLOVART spol s.r.o. 0,00 € 12.09.2018 Objednávka
101/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 23,73 eur I.M.I. Imrich Hajik 0,00 € 12.09.2018 Objednávka
102/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 64,15 eur I.M.I. Imrich Hajik 0,00 € 12.09.2018 Objednávka
DFB/18/0178 Kontrola EZS Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 54,00 € 12.09.2018 Faktúra
DFB/18/0177 hovorné 08/2018 SWAN 3,98 € 11.09.2018 Faktúra
99/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 277,53 eur Pemic kniz.velkoobchod 0,00 € 07.09.2018 Objednávka
DFB/18/0176 telefóny 07/2018 a internet 08/2018 Slovak Telekom 52,16 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0174 VUC NET 09/2018 Slovak Telekom 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0175 Kanc.potreby KRIDLA s.r.o. 35,74 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0173 knihy - grant ARTFORUM spol.s.r.o 694,82 € 03.09.2018 Faktúra
98/2018 Objednávame si u Vás časopisy Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 0,00 € 31.08.2018 Objednávka
DFB/18/0170 mobil 09/2018 Orange Slovensko 48,66 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0171 jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 5 880,00 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0172 VIRTUA - 3.Q/2018 Slovenská národná knižnica 220,41 € 30.08.2018 Faktúra
97/2018 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 5 880,- EUR Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 28.08.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »