Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0060 | vodné a stočné za 1.Q/2018 | Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. | 396,70 € | 26.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0062 | mobil | Orange Slovensko | 56,91 € | 26.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0058 | revízia výťahu za 1.Q./2018 | Karandusovsky | 29,70 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0059 | knihy | Ing.Ivan Lazík | 624,47 € | 23.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0057 | knihy | ALBATROS MEDIA | 230,15 € | 22.03.2018 | Faktúra |
| 38/2018 | Objednávame si u Vás knihy v hodnote 40,50 eur | Class s.r.o. | 0,00 € | 20.03.2018 | Objednávka |
| 39/2018 | Objednávame si u Vás knihy v hodnote 46,61 eur | Vydav.SLOVART spol s.r.o. | 0,00 € | 20.03.2018 | Objednávka |
| 40/2018 | Objednávame si u Vás knihy v hodnote 8,39 eur | I.M.I. Imrich Hajik | 0,00 € | 20.03.2018 | Objednávka |
| 41/2018 | Objednávame si u Vás knihy v hodnote 493,33 eur | GRADA Slovakia s.r.o. | 0,00 € | 20.03.2018 | Objednávka |
| 42/2018 | Objednávame si u Vás MVS v hodnote 1,65 eur | ÚĽUV | 0,00 € | 20.03.2018 | Objednávka |
| 43/2018 | Objednávame si u Vás predplatné Hospodárskych novín v hodnote 219,- eur | MAFRA Slovakia, a.s. | 0,00 € | 20.03.2018 | Objednávka |
| 37/2018 | Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote 62,76 €. | KRIDLA s.r.o. | 0,00 € | 20.03.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0056 | kancelársky materiál a tonery - Akcia "Noc s Andersenom " 2018 | KRIDLA s.r.o. | 482,21 € | 20.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0054 | Časopisy | Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 | 120,00 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| 34/2018 | Objednávame si i Vás kancel.potreby-Noc s Andersenom v hodnote 482,21 €. | KRIDLA s.r.o. | 0,00 € | 19.03.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0052 | knihy | Ikar, a.s. | 300,30 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0055 | knihy | Martinus, s.r.o. | 54,64 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0053 | prepožičanie 1100 l kontajner | Technicke sluzby | 112,20 € | 19.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0050 | knihy | Pemic kniz.velkoobchod | 216,88 € | 16.03.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0051 | dodávka tepla za 02/2018 | Humenska energet.spolocn. | 2 340,68 € | 16.03.2018 | Faktúra |