Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2392
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0173 knihy - grant ARTFORUM spol.s.r.o 694,82 € 03.09.2018 Faktúra
98/2018 Objednávame si u Vás časopisy Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 0,00 € 31.08.2018 Objednávka
DFB/18/0170 mobil 09/2018 Orange Slovensko 48,66 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0171 jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 5 880,00 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0172 VIRTUA - 3.Q/2018 Slovenská národná knižnica 220,41 € 30.08.2018 Faktúra
97/2018 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 5 880,- EUR Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 28.08.2018 Objednávka
DFB/18/0169 Licencia IS MAGMA HCM, inštalácia modulov, užívat. prístupy, nastavenie systému, školenie AUTOCONT s.r.o. 2 062,80 € 28.08.2018 Faktúra
96/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 694,82 eur ARTFORUM spol.s.r.o 0,00 € 27.08.2018 Objednávka
95/2018 Objednávame si u Vás kancel. potreby v hodnote 35,74 eur KRIDLA s.r.o. 0,00 € 27.08.2018 Objednávka
DFB/18/0168 prenájom rohoží za obdobie 16.07.2018 - 12.08.2018 Lindstrom, sr.o. 10,54 € 24.08.2018 Faktúra
DFB/18/0167 knihy - grant Ing.Ivan Lazík 282,97 € 23.08.2018 Faktúra
DFB/18/0165 Knihy - grant Inform lib,s.r.o. 451,53 € 20.08.2018 Faktúra
DFB/18/0166 knihy - grant Ikar, a.s. 427,00 € 20.08.2018 Faktúra
DFB/18/0163 Elektrina za 07/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 229,40 € 16.08.2018 Faktúra
DFB/18/0164 knihy - grant ALBATROS MEDIA 433,54 € 16.08.2018 Faktúra
DFB/18/0162 časopis Dieťa L.K.Permanent s.r.o. 10,80 € 14.08.2018 Faktúra
94/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 282,97 eur Ing.Ivan Lazík 0,00 € 14.08.2018 Objednávka
92/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 451,53 eur Inform lib,s.r.o. 0,00 € 13.08.2018 Objednávka
93/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 427,- eur Ikar, a.s. 0,00 € 13.08.2018 Objednávka
DFB/18/0161 teplo za 07/2018 Humenska energet.spolocn. 613,46 € 13.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »