Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0071 Hospodáarske noviny 05/2018 - 05/2019 MAFRA Slovakia, a.s. 219,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0075 Vykon TPO, BOZP za 1.Q/2018 Zdenka Katanova 71,71 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0073 hovorné 03/2018 SWAN 5,80 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0074 VUC NET 04/2018 Slovak Telekom 131,45 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0072 členský príspevok SAK rok 2018 Slov.asociacia.kniznic 120,00 € 10.04.2018 Faktúra
44/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 49,28 eur I.M.I. Imrich Hajik 0,00 € 09.04.2018 Objednávka
45/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 33,61 eur Vydav.SLOVART spol s.r.o. 0,00 € 09.04.2018 Objednávka
46/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 496,60 eur Ikar, a.s. 0,00 € 09.04.2018 Objednávka
DFB/18/0070 telefóny 03/2018 + internet 04/2018 Slovak Telekom 53,83 € 06.04.2018 Faktúra
DFB/18/0069 Kancelársky materiál KRIDLA s.r.o. 62,76 € 04.04.2018 Faktúra
DFB/18/0068 Prenájom rohoží za márec 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 03.04.2018 Faktúra
DFB/18/0063 knihy Class s.r.o. 40,50 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0064 knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 46,61 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0065 knihy I.M.I. Imrich Hajik 8,39 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0066 knihy GRADA Slovakia s.r.o. 493,33 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0067 MVS ÚĽUV 1,65 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0061 Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 12,10 € 26.03.2018 Faktúra
DFB/18/0060 vodné a stočné za 1.Q/2018 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 396,70 € 26.03.2018 Faktúra
DFB/18/0062 mobil Orange Slovensko 56,91 € 26.03.2018 Faktúra
DFB/18/0058 revízia výťahu za 1.Q./2018 Karandusovsky 29,70 € 23.03.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »