Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2386
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0129 mobil 07/2018 Orange Slovensko 50,31 € 28.06.2018 Faktúra
73/2018 Objednávame si u Vás domänu vkhe.sk v hdnote 61,79 EUR EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o 0,00 € 26.06.2018 Objednávka
DFB/18/0126 prenájom rohoží za obdobie jún 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 26.06.2018 Faktúra
DFB/18/0127 Služby MVS Slovenská národná knižnica 6,60 € 26.06.2018 Faktúra
DFB/18/0128 Knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 98,04 € 26.06.2018 Faktúra
DFB/18/0125 revízia výťahu za 2.Q./2018 Karandusovsky 29,70 € 25.06.2018 Faktúra
72/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 98,04 eur Vydav.SLOVART spol s.r.o. 0,00 € 22.06.2018 Objednávka
80/2018 Objednávame si u Vás knihz v hodnote 469,55 EUR Ing.Ivan Lazík 0,00 € 21.06.2018 Objednávka
71/2018 Objednávame si u služby MVS v hodnote 6,60 eur Slovenská národná knižnica 0,00 € 20.06.2018 Objednávka
DFB/18/0124 časopis Naša škola PAMIKO vydavateľstvo soil.s.r.o 15,00 € 19.06.2018 Faktúra
DFB/18/0123 Časopisy Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 118,92 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0121 Rozšírenie licencie ESET Antivirus ESET spol.s.r.o. 640,25 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0122 knihy Ikar, a.s. 353,30 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0120 teplo za 05/2018 Humenska energet.spolocn. 613,46 € 15.06.2018 Faktúra
DFB/18/0117 Denník N N Press, s.r.o. 137,88 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0116 Elektrina za 05/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 303,90 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0118 Brožúry - LT 2018 Peter Lenarčič - LK dizajn 225,00 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0119 knihy ALBATROS MEDIA 295,91 € 13.06.2018 Faktúra
70/2018 Objednávame si u Vás časopis Naša škola v hodnote 15,- EUR PAMIKO vydavateľstvo soil.s.r.o 0,00 € 13.06.2018 Objednávka
DFB/18/0111 Kontrola EZS Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 54,00 € 12.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »