Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0059 knihy Ing.Ivan Lazík 624,47 € 23.03.2018 Faktúra
DFB/18/0057 knihy ALBATROS MEDIA 230,15 € 22.03.2018 Faktúra
38/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 40,50 eur Class s.r.o. 0,00 € 20.03.2018 Objednávka
39/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 46,61 eur Vydav.SLOVART spol s.r.o. 0,00 € 20.03.2018 Objednávka
40/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 8,39 eur I.M.I. Imrich Hajik 0,00 € 20.03.2018 Objednávka
41/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 493,33 eur GRADA Slovakia s.r.o. 0,00 € 20.03.2018 Objednávka
42/2018 Objednávame si u Vás MVS v hodnote 1,65 eur ÚĽUV 0,00 € 20.03.2018 Objednávka
43/2018 Objednávame si u Vás predplatné Hospodárskych novín v hodnote 219,- eur MAFRA Slovakia, a.s. 0,00 € 20.03.2018 Objednávka
37/2018 Objednávame u Vás kancelárske potreby v hodnote 62,76 €. KRIDLA s.r.o. 0,00 € 20.03.2018 Objednávka
DFB/18/0056 kancelársky materiál a tonery - Akcia "Noc s Andersenom " 2018 KRIDLA s.r.o. 482,21 € 20.03.2018 Faktúra
DFB/18/0054 Časopisy Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 120,00 € 19.03.2018 Faktúra
34/2018 Objednávame si i Vás kancel.potreby-Noc s Andersenom v hodnote 482,21 €. KRIDLA s.r.o. 0,00 € 19.03.2018 Objednávka
DFB/18/0052 knihy Ikar, a.s. 300,30 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0055 knihy Martinus, s.r.o. 54,64 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0053 prepožičanie 1100 l kontajner Technicke sluzby 112,20 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0050 knihy Pemic kniz.velkoobchod 216,88 € 16.03.2018 Faktúra
DFB/18/0051 dodávka tepla za 02/2018 Humenska energet.spolocn. 2 340,68 € 16.03.2018 Faktúra
DFB/18/0048 knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 80,28 € 14.03.2018 Faktúra
DFB/18/0049 knihy I.M.I. Imrich Hajik 154,41 € 14.03.2018 Faktúra
DFB/18/0046 Elektrina za 02/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 420,73 € 14.03.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »