Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2386
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0091 Jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 5 880,00 € 03.05.2018 Faktúra
DFB/18/0090 Zemplínske noviny PETIT PRESS, a.s. 30,00 € 02.05.2018 Faktúra
DFB/18/0089 prenájom rohoží za obdobie apríl 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 02.05.2018 Faktúra
54/2018 Objednávame si u Vás jedálne kupóny v hodnote 5 880,- EUR Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 27.04.2018 Objednávka
DFB/18/0088 Mobil 05/2018 Orange Slovensko 46,10 € 27.04.2018 Faktúra
51/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 448,05 eur Ing.Ivan Lazík 0,00 € 27.04.2018 Objednávka
52/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 667,29 eur Ikar, a.s. 0,00 € 27.04.2018 Objednávka
53/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 258,69 eur ALBATROS MEDIA 0,00 € 27.04.2018 Objednávka
DFB/18/0086 knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 31,72 € 26.04.2018 Faktúra
DFB/18/0087 knihy I.M.I. Imrich Hajik 59,11 € 26.04.2018 Faktúra
48/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 250,86 eur ALBATROS MEDIA 0,00 € 24.04.2018 Objednávka
49/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 31,72 eur Vydav.SLOVART spol s.r.o. 0,00 € 24.04.2018 Objednávka
50/2018 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 59,11 eur I.M.I. Imrich Hajik 0,00 € 24.04.2018 Objednávka
DFB/18/0083 členský poplatok na rok 2018 Spolok slov. knihovnikov 50,00 € 24.04.2018 Faktúra
DFB/18/0084 Softip - podpora APV II.Q 2018 SOFTIP, a.s. Business Center Aruba 92,04 € 24.04.2018 Faktúra
DFB/18/0085 knihy ALBATROS MEDIA 250,86 € 24.04.2018 Faktúra
DFB/18/0082 Elektrina za 03/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 443,08 € 20.04.2018 Faktúra
DFB/18/0079 knihy I.M.I. Imrich Hajik 49,28 € 17.04.2018 Faktúra
DFB/18/0080 knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 33,61 € 17.04.2018 Faktúra
DFB/18/0081 knihy Ikar, a.s. 496,60 € 17.04.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »