Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2206
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0264 knihy Inform lib,s.r.o. 611,18 € 07.12.2017 Faktúra
DFB/17/0263 VUC NET Slovak Telekom 131,45 € 07.12.2017 Faktúra
DFB/17/0265 telefóny + internet Slovak Telekom 53,18 € 07.12.2017 Faktúra
DFB/17/0266 hovorné 11/2017 SWAN 5,27 € 07.12.2017 Faktúra
DFB/17/0258 knihy I.M.I. Imrich Hajik 9,03 € 05.12.2017 Faktúra
DFB/17/0259 knihy - kultúrne poukazy ALBATROS MEDIA 243,28 € 05.12.2017 Faktúra
DFB/17/0260 knihy Ikar, a.s. 652,38 € 05.12.2017 Faktúra
DFB/17/0261 knihy Ing.Ivan Lazík 523,43 € 05.12.2017 Faktúra
DFB/17/0262 kancelárske potreby a toner KRIDLA s.r.o. 133,14 € 05.12.2017 Faktúra
165/2017 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 83,18 Eur I.M.I. Imrich Hajik 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
166/2017 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 90,61 eur Vydav.SLOVART spol s.r.o. 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
167/2017 Objednávame si u Vás knihy v sume 895,89 Eur Ikar, a.s. 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
168/2017 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 316,22 eur ALBATROS MEDIA 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
169/2017 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 70,62 Eur Slovenské národné múzeum 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
170/2017 Objednávame si u Vás foĺiu v hodnote 206,99 eur HARMEN, s.r.o. 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
171/2017 Objednávame si u Vás knihy v hodnote 15,40 eur DOBRÝ ANJEL n.o. 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
172/2017 Objednávame si u Vás služby MVS v hodnote 2,30 eur UNIVERZITNÁ KNIŽNICA v BRATISLAVE 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
164/2017 Objednávame si u Vás kancelárske potreby v hodnote 792,28 EUR. KRIDLA s.r.o. 0,00 € 05.12.2017 Objednávka
DFB/17/0268 revízia výťahu Karandusovsky 40,70 € 01.12.2017 Faktúra
DFB/17/0255 mobil Orange Slovensko 57,03 € 29.11.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »