Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1536
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0197 knihy - VÚC Pemic kniz.velkoobchod 587,76 € 08.10.2018 Faktúra
DFB/18/0195 Vykon TPO, BOZP za 3.Q/2018 Zdenka Katanova 143,71 € 05.10.2018 Faktúra
DFB/18/0193 Knihy - VÚC ALBATROS MEDIA 529,20 € 04.10.2018 Faktúra
DFB/18/0192 knihy - VÚC Ikar, a.s. 1 054,18 € 02.10.2018 Faktúra
DFB/18/0190 vodné a stočné za 3.Q/2018 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 382,27 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0191 mobil 09-10/2018 Orange Slovensko 52,28 € 26.09.2018 Faktúra
DFB/18/0189 revízia výťahu za 3.Q./2018 Karandusovsky 29,70 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0187 Knihy - grant ALBATROS MEDIA 345,31 € 24.09.2018 Faktúra
DFB/18/0188 Vyúčtovacia časopisy Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 116,17 € 24.09.2018 Faktúra
DFB/18/0186 PC HP s príslušenstvom MV COM 795,90 € 21.09.2018 Faktúra
DFB/18/0185 prenájom rohoží za obdobie august - september 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 19.09.2018 Faktúra
DFB/18/0182 Knihy - grant Vydav.SLOVART spol s.r.o. 157,42 € 18.09.2018 Faktúra
DFB/18/0183 knihy - grant I.M.I. Imrich Hajik 23,73 € 18.09.2018 Faktúra
DFB/18/0184 knihy - grant I.M.I. Imrich Hajik 64,15 € 18.09.2018 Faktúra
DFB/18/0180 teplo za 08/2018 Humenska energet.spolocn. 613,46 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0181 Elektrina za 08/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 222,04 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0179 knihy - grant Pemic kniz.velkoobchod 277,53 € 14.09.2018 Faktúra
DFB/18/0178 Kontrola EZS Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 54,00 € 12.09.2018 Faktúra
DFB/18/0177 hovorné 08/2018 SWAN 3,98 € 11.09.2018 Faktúra
DFB/18/0176 telefóny 07/2018 a internet 08/2018 Slovak Telekom 52,16 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0174 VUC NET 09/2018 Slovak Telekom 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0175 Kanc.potreby KRIDLA s.r.o. 35,74 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0173 knihy - grant ARTFORUM spol.s.r.o 694,82 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0170 mobil 09/2018 Orange Slovensko 48,66 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0171 jedálne kupóny Le Cheque Dejeuner, s.r.o 5 880,00 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0172 VIRTUA - 3.Q/2018 Slovenská národná knižnica 220,41 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0169 Licencia IS MAGMA HCM, inštalácia modulov, užívat. prístupy, nastavenie systému, školenie AUTOCONT s.r.o. 2 062,80 € 28.08.2018 Faktúra
DFB/18/0168 prenájom rohoží za obdobie 16.07.2018 - 12.08.2018 Lindstrom, sr.o. 10,54 € 24.08.2018 Faktúra
DFB/18/0167 knihy - grant Ing.Ivan Lazík 282,97 € 23.08.2018 Faktúra
DFB/18/0165 Knihy - grant Inform lib,s.r.o. 451,53 € 20.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »