Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1418
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0082 Elektrina za 03/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 443,08 € 20.04.2018 Faktúra
DFB/18/0076 ISPIN servisné práce za 2.Q/2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0071 Hospodáarske noviny 05/2018 - 05/2019 MAFRA Slovakia, a.s. 219,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0075 Vykon TPO, BOZP za 1.Q/2018 Zdenka Katanova 71,71 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0073 hovorné 03/2018 SWAN 5,80 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0074 VUC NET 04/2018 Slovak Telekom 131,45 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0070 telefóny 03/2018 + internet 04/2018 Slovak Telekom 53,83 € 06.04.2018 Faktúra
DFB/18/0069 Kancelársky materiál KRIDLA s.r.o. 62,76 € 04.04.2018 Faktúra
DFB/18/0068 Prenájom rohoží za márec 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 03.04.2018 Faktúra
DFB/18/0063 knihy Class s.r.o. 40,50 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0064 knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 46,61 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0065 knihy I.M.I. Imrich Hajik 8,39 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0066 knihy GRADA Slovakia s.r.o. 493,33 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0067 MVS ÚĽUV 1,65 € 27.03.2018 Faktúra
DFB/18/0061 Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 12,10 € 26.03.2018 Faktúra
DFB/18/0060 vodné a stočné za 1.Q/2018 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 396,70 € 26.03.2018 Faktúra
DFB/18/0062 mobil Orange Slovensko 56,91 € 26.03.2018 Faktúra
DFB/18/0058 revízia výťahu za 1.Q./2018 Karandusovsky 29,70 € 23.03.2018 Faktúra
DFB/18/0059 knihy Ing.Ivan Lazík 624,47 € 23.03.2018 Faktúra
DFB/18/0057 knihy ALBATROS MEDIA 230,15 € 22.03.2018 Faktúra
DFB/18/0056 kancelársky materiál a tonery - Akcia "Noc s Andersenom " 2018 KRIDLA s.r.o. 482,21 € 20.03.2018 Faktúra
DFB/18/0054 Časopisy Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 120,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0052 knihy Ikar, a.s. 300,30 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0055 knihy Martinus, s.r.o. 54,64 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0053 prepožičanie 1100 l kontajner Technicke sluzby 112,20 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0050 knihy Pemic kniz.velkoobchod 216,88 € 16.03.2018 Faktúra
DFB/18/0051 dodávka tepla za 02/2018 Humenska energet.spolocn. 2 340,68 € 16.03.2018 Faktúra
DFB/18/0048 knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 80,28 € 14.03.2018 Faktúra
DFB/18/0049 knihy I.M.I. Imrich Hajik 154,41 € 14.03.2018 Faktúra
DFB/18/0046 Elektrina za 02/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 420,73 € 14.03.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »