Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1641
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0301 mobil 12-2018/ 01-2019 Orange Slovensko 50,04 € 28.12.2018 Faktúra
DFB/18/0300 vodné a stočné za 4.Q/2018 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 401,30 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0297 Skrinky v počte 8 ks Jozef Židzik 330,00 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/18/0298 kancelárske potreby KRIDLA s.r.o. 28,72 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/18/0299 Vykon TPO, BOZP za 4.Q/2018 Zdenka Katanova 143,71 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/18/0295 knihy Vydav.SLOVART spol s.r.o. 167,70 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0296 Knihy I.M.I. Imrich Hajik 204,21 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0292 Časopis Téma 2018 - vyúčt.fa. MAFRA Slovakia, a.s. 15,25 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0291 teplo za 11/2018 Humenska energet.spolocn. 1 747,99 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0294 knihy Ikar, a.s. 606,81 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0286 hovorné 11/2018 SWAN 11,72 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0287 Služby MVS Štátna vedecká knižnica 2,10 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0288 Knihy ALBATROS MEDIA 296,26 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0289 knihy Martinus, s.r.o. 164,89 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0290 knihy Pemic kniz.velkoobchod 158,87 € 14.12.2018 Faktúra
DFB/18/0284 Elektrina za 11/2018 Východoslovenská energetika a.s. - nová 459,65 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0285 revízia výťahu za 4.Q./2018 Karandusovsky 29,70 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0279 prenájom rohoží za obdobie november 2018 Lindstrom, sr.o. 15,31 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0281 Časopis Téma - 2019 - vyúčtovacia fa. MAFRA Slovakia, a.s. 45,50 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0282 časopisy na rok 2019 - vyúčt.fa. Slovenská pošta,a.s. B.Bystrica-Blava 15 1 586,41 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0280 knihy Wolters Kluwer SR s r.o. 295,92 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0283 knihy Inform lib,s.r.o. 482,99 € 12.12.2018 Faktúra
DFB/18/0275 Knihy - KP ALBATROS MEDIA 297,90 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0276 knihy Adalen s.r.o. 376,65 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0278 Knihy I.M.I. Imrich Hajik 154,99 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0277 kreslo CUBA v počte 8 ks KRIDLA s.r.o. 574,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0273 Prešovský korzár 2019 PETIT PRESS, a.s. 264,00 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0274 knihy PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. 438,51 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0269 pe fólia HARMEN, s.r.o. 367,53 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0270 Oprava EZS Ing. Jaroslav Šimko-SIMEXING 24,00 € 06.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »