Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6982
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0105 ostrenie píl kotúčových- dielne ProTech Service, spol. s r.o. 91,39 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0095 vstupenky- Ticketportál Ticketportal SK, s.r.o. 120,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0097 výkon technika BTS a PO za január BTS - PO, s.r.o. 398,33 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0087 vypracovanie "Plánu obrany"- NB Elektrocontrol, spol. s r.o. 240,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0090 servis výťahov za január OTIS Výťahy spol. s r.o. 448,81 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0082 popl. za výpis z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov 6,60 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0083 vylep mesačných plagátov O.S.V.O. comp, a.s. 55,20 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0078 vstupenky- Ticketportál Ticketportal SK, s.r.o. 490,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0075 servis dochádzkového systému v roku 2020 Lurotech, spol. s r.o. 335,64 € 31.01.2020 Faktúra
DFB/20/0076 predplatné - Prešovský večerník na rok 2020 Privatpress s.r.o. 85,40 € 31.01.2020 Faktúra
DFB/20/0069 revízia elektrických zariadení a blezkozvodov- dielne Alexanders, spol. s r.o. 1 995,60 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0070 vysávač Kärcher,sáčky do vysávača Kärcher Slovakia, spol. s r.o. 207,67 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0071 videoškolenie- ročné zúčtovanie dane Poradca podnikateľa , spol. s r.o. 30,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0072 servis ovládania kotolní v NB,HB MUAD´DIB k.s. 1 314,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0067 materiál do hry Misery- kostýmy Marcel Sivulič - Kriváň 1 117,31 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0066 nákup tonerov AXDATA s.r.o. 80,00 € 28.01.2020 Faktúra
DFB/20/0065 materiál do hry Ťapákovci- scéna JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 2 166,14 € 28.01.2020 Faktúra
DFB/20/0057 popl. za preplatenie darč.poukážok Up Slovensko, s.r.o. 14,88 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0058 popl. za preplatenie darč.poukážok Up Slovensko, s.r.o. 14,11 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0060 oprava kamerového systému FITTICH PREAL, spol. s r.o. 261,11 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0062 popl. za preplatenie darč.poukážok Ticket Service, spol. s r.o. 7,97 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0063 popl. za preplatenie darč.poukážok Ticket Service, spol. s r.o. 33,06 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0056 baliaci papier pre potreby dielní Mária Kapallová - KAPAP 168,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0059 inzercia- Kam do mesta enter design, spol. s r.o. 1,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0061 polystyrén do hry Ťapákovci - dcéna Stavmat Stavebniny, spol. s r.o. 874,44 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0064 telefonické hovory Orange Slovensko, a.s. 688,21 € 27.01.2020 Faktúra
DFB/20/0055 vstupenky- Ticketportál Ticketportal SK, s.r.o. 864,00 € 23.01.2020 Faktúra
DFB/20/0050 tantiémy za december Aura-Pont s.r.o. 355,93 € 22.01.2020 Faktúra
DFB/20/0051 OPP pre útvar UTPaD CANIS SAFETY a.s. 173,15 € 22.01.2020 Faktúra
DFB/20/0052 hubice na vysávač,sáčky do vysávača Marton servis 192,02 € 22.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »