Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6511
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0687 brúsenie píl.hobľovacích nožov ProTech Service, spol. s r.o. 178,66 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0686 tlač pozvánok na premiéru hry Šteňa Michal Vaško - Vydavateľstvo 13,51 € 12.09.2019 Faktúra
DFB/19/0678 vykon zodpovednej osoby GDPR-september EuroTrading, spol. s r.o. 90,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0680 projekcia v hre Teror za september Image SK s.r.o. 240,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0685 rozvádzače MANÍK, spol. s r.o.l 1 336,80 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0683 skriňa, stôl so zásuvkovým kontajnerom SICRA SYSTÉM, spol. s r.o. 1 250,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0670 pripojenie ISPIN Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0676 zariadenia pre zvukárov v HB Mystic spol. s r.o. 2 078,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0659 občerstvenie- Slávnostné otvorenie sezóny 2019/2020 Ľubomír Iľko 812,02 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0661 výkon technika BTS a PO za august BTS - PO, s.r.o. 398,33 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0663 materiál do hry Šteňa- scéna Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby 141,05 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0662 záloha na plyn na august- Hlavná,dielne innogy Slovensko, spol. s r.o. 3 208,20 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0665 monitor vozidiel za august Commander Services, spol. s r.o. 57,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0666 vylep plagátov na september O.S.V.O. comp, a.s. 55,20 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0667 telefonické hovory Slovak Telekom, a.s. 186,48 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0668 telefonické hovory Slovak Telekom, a.s. 182,29 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0669 oprava vysávača Profi Marton servis 106,20 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0657 vstupenky- Ticketportál Ticketportal SK, s.r.o. 50,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0658 počítač pre zvukovú réžiu HB Mystic spol. s r.o. 1 680,00 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0653 spotrebný materiál pre náter portálov na VS Renojava spol. s r.o. 197,62 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0655 spotrebný materiál pre servis VEIDEC SK, spol. s r.o. 134,28 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0654 materiál- plexi do hry Sugar- scéna RVplast s.r.o. 964,20 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0652 dodávka minerálnej vody Minerálne vody, a.s. 20,74 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0651 stojanová vŕtačka pre úsek dielní VIKOL - N - Ing. Vladimír Kalina 459,85 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0640 materiál do hry Sugar - scéna LITMAR, spol. s r.o. 671,26 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0641 elektromateriál pre údržbu Electric spol. s r.o. 247,19 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0642 záložné zdroje a switche pre zvukárov - MS,HB Mystic spol. s r.o. 2 532,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0644 toaletný papier,pap. utierky,sáčky na odpad Mária Kapallová - KAPAP 332,99 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0647 elektromateriál pre servis Alexander Dudinský - DUWE 1 154,64 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0648 záloha na tantiémy- Trón milosrdenstva LITA 673,57 € 02.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »