Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7327
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0443 nákup tonerov a spotrebného materiálu AXDATA s.r.o. 113,00 € 27.07.2020 Faktúra
DFB/20/0442 prenájom rohožiek Lindstrom s.r.o. 11,52 € 22.07.2020 Faktúra
DFB/20/0439 revízia tlakových nádob BTS - PO, s.r.o. 1 000,00 € 17.07.2020 Faktúra
DFB/20/0438 kvety pre pracovničky pri odchode do dôchodku Grass, spol. s r.o. 60,00 € 15.07.2020 Faktúra
DFB/20/0437 oprava uvoľnených obkladov divadla INSSAN spol. s r.o. 15 027,60 € 15.07.2020 Faktúra
DFB/20/0434 občerstvenie- ukončenie divadelnej sezóny Ľubomír Iľko 708,49 € 14.07.2020 Faktúra
DFB/20/0433 výkon zodpov.osby - GDPR EuroTrading, spol. s r.o. 90,00 € 14.07.2020 Faktúra
DFB/20/0435 popl. za internet Slovanet, a.s. 352,80 € 14.07.2020 Faktúra
DFB/20/0431 tantiémy za jún Dilia o.s. 240,16 € 14.07.2020 Faktúra
DFB/20/0422 popl. za terminál za jún Všeobecná úverová banka, a.s. 72,39 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0423 potlač a prelep pútača k hre Medovníkový domček OLIVIER production s.r.o. 180,00 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0427 spotreba elektriny za jún - chata Sigord Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 49,01 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0426 spotreba elektriny za jún - dielne Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 482,35 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0425 spotreba elektriny za jún - NB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 602,71 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0424 spotreba elektriny za jún - HB Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 034,51 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0430 servisné práce SPIN za III.Q Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0420 vstupenky- Ticketportál Ticketportal SK, s.r.o. 120,00 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0416 vývoz odpadu VOK Technické služby mesta Prešov a.s. 729,59 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0419 telefonické hovory Slovak Telekom, a.s. 172,08 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0418 pripojenie SPIN Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0417 telefonické hovory Slovak Telekom, a.s. 228,37 € 09.07.2020 Faktúra
DFB/20/0413 nabitie kariet na stravné lístky Ticket Ticket Service, spol. s r.o. 654,07 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0415 výkon technika BTS a PO za jún BTS - PO, s.r.o. 398,33 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0414 nákup materiál pre potreby dielní Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby 54,10 € 08.07.2020 Faktúra
DFB/20/0410 monitor vozidiel za jún Commander Services, spol. s r.o. 57,00 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0412 pranie prádla Martina Tabačková 91,40 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0411 záloha na plyn- Hlavná,dielne na júl innogy Slovensko, spol. s r.o. 3 844,40 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0406 čistiace prostriedky pre SB Ing. Anton Ferenc - TOPO 540,89 € 03.07.2020 Faktúra
DFB/20/0409 oprava štartéra,výmena oleja,filtrov - Škoda Octavia Ján Petruška 442,28 € 03.07.2020 Faktúra
DFB/20/0408 čistenie kanálu v elektrickej rozvodni MP Kanal service, spol s r.o. 63,24 € 03.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »