Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7153
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0258 odborná prehliadka výťahov LIFTEX - Rusnačková V. 385,96 € 25.03.2020 Faktúra
DFB/20/0257 tantiémy za február Aura-Pont s.r.o. 1 452,81 € 25.03.2020 Faktúra
DFB/20/0256 popl. za predaj vstupeniek v sieti TP Ticketportal SK, s.r.o. 135,26 € 24.03.2020 Faktúra
DFB/20/0250 elektromateriál pre údržbu Electric spol. s r.o. 283,91 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0254 ceny na regionálnu súťaž-Cineama 2020 Mystic spol. s r.o. 219,00 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0253 switch,prehrávač do hry Misery,batérie Mystic spol. s r.o. 351,00 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0251 odstraňovače usadenín,tesnenia- SB BADEX - Bartolomej Derner 48,92 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0249 výroba menoviek na dvere Rastislav Timočko - ART DESIGN 476,06 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0252 tantiémy za február LITA 1 217,83 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0255 tantiémy za február Dilia o.s. 624,96 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0247 vstupenky- Ticketportál Ticketportal SK, s.r.o. 52,00 € 19.03.2020 Faktúra
DFB/20/0248 materiál pre zvukárov TM Sound s.r.o. 385,50 € 19.03.2020 Faktúra
DFB/20/0240 popl. za predaj vstupeniek v sieti TP Ticketportal SK, s.r.o. 29,95 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0244 kvety na akcie vo februári Grass, spol. s r.o. 245,00 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0242 sanácia miestností v NB - na -1 031 AMB Slovakia, spol. s r.o. 1 663,98 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0246 ochranné sklo na telefón Orange Slovensko, a.s. 24,99 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0243 papierové tašky TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 114,00 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0245 spotrebný materiál pre servis,SB,dielne Haus Seman, s.r.o. 522,36 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0241 nákup- toaletný papier,pap.utierky,vrecia na odpad Mária Kapallová - KAPAP 305,83 € 17.03.2020 Faktúra
DFB/20/0239 popl. za predaj vstupeniek v sieti TP Ticketportal SK, s.r.o. 9,98 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0237 popl. za predaj v sieti TP Ticketportal SK, s.r.o. 202,18 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0238 technická pomoc pri ozvučovaní predstavení vo februári Fenix Resonance, spol. s r.o. 595,00 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0234 skomponovanie a nahrávka hudby do hry Ťapákovce LP Studio, spol. s r.o. 2 000,00 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0235 nákup dezinfekčných prostriedkov Ing. Anton Ferenc - TOPO 142,56 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0236 popl. za komunálne odpady 2020 Mesto Prešov 6 280,56 € 16.03.2020 Faktúra
DFB/20/0230 popl. za predaj v sieti TP Ticketportal SK, s.r.o. 17,09 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/20/0219 popl. za služby siete TP vo februári Ticketportal SK, s.r.o. 831,65 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/20/0231 popl. za platby terminálom za február Všeobecná úverová banka, a.s. 212,74 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/20/0232 nákup čistiacich prostriedkov Fifty - Fifty, spol s r.o. 316,21 € 12.03.2020 Faktúra
DFB/20/0227 materiál do hry Ťapákovci- drobná príprava ku kostýmom Helena Hnátová - GAMATEX 569,88 € 12.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »