Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6384
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0544 popl. za predaj vstupeniek v sieti TP Ticketportal SK, s.r.o. 311,52 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0546 servisné práce-ISPIN- 3.Q Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0547 vodárenský materiál pre SB BADEX - Bartolomej Derner 474,91 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0548 prepravné- zájazd Zvolen-17.6.2019 Denis Szentesi EL-DE trans 663,60 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0549 prepravné- zájazd Martin - 19.6.2019 Denis Szentesi EL-DE trans 594,60 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0550 oprava -Octavia PO 270 CY Ján Petruška 430,72 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0534 občerstvenie- zájazd zamestnanci-26.6.2019 Bergamo 1, spol. s r.o. 313,90 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0535 údržba a servis výťahu za II.Q v HB Tuchyňa výťahy, spol. s r.o. 152,17 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0536 prebíjanie a čistenie dažďových vpustí,kanalizácie Super expres, spol. s r.o. 606,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0537 elektromateriál pre SB Electric spol. s r.o. 38,58 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0538 telefóny,ochranné sklo Orange Slovensko, a.s. 25,99 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0540 mopy- upratovanie LUX Prešov, s.r.o. 161,41 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0542 sáčky do vysávača Profi Marton servis 49,50 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0543 návrh a grafika progr.plagátu na september Design Ulicny, spol s r.o. 245,00 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0532 čistenie kostýmov Cometa international, spol. s r.o. 888,52 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0530 výkon technika BTS a PO za jún BTS - PO, s.r.o. 398,33 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0531 rohožky- pranie,prenájom Lindstrom s.r.o. 33,22 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0525 materiál do hry Šteňa, SB,technika Haus Seman, s.r.o. 291,52 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0527 prehliadka výťahov +oprava LIFTEX - Rusnačková V. 413,83 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0528 vrecka do vysávača wwworks,spol. s r.o. 35,30 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0529 dodávka minerálnej vody Minerálne vody, a.s. 72,58 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0522 vstupenky- Ticketportál Ticketportal SK, s.r.o. 575,20 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0523 stravné lístky- Ticket Edenred Slovakia, spol s r.o. 10 048,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0524 videozáznam z hry Zbabraná hra Peter Grejták 370,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0517 pogumované kolieska-dielne Dušan Ivan - BIGUM 57,12 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0518 teplovzdušná stanica digit. SOS electronic, spol. s r.o. 48,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0519 kábel,LED svietidlo TM Sound s.r.o. 149,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0521 výroba a výves baneru- DOD OLIVIER production s.r.o. 228,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0514 telefonické hovory Orange Slovensko, a.s. 695,45 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0515 projekcia na predstaveniach "Teror" v júni Image SK s.r.o. 720,00 € 26.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »