Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8161
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0496 Plyn 5/2020 SPŠ drevárska. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 909,00 € 25.05.2020 Faktúra
DFB/20/0485 Hostingové služby. T- MAPY Slovensko, s.r.o. 4 824,00 € 25.05.2020 Faktúra
DFB/20/0486 Dodávka a montáž cylindrických vložiek. František Blaško - fy. FaP 807,00 € 25.05.2020 Faktúra
DFB/20/0488 Veniec. GRASS spol. s r.o. 40,00 € 25.05.2020 Faktúra
DFB/20/0487 Týždeň v PSK II. polrok 2019. Ľubovnianska mediál.spol. 396,00 € 25.05.2020 Faktúra
DFB/20/0489 Fotopast. Alza.sk s.r.o. 41,90 € 25.05.2020 Faktúra
DFB/20/0480 Sprostredkovateľský poplatok. Slovenská obchodná a priemyselná komora-Prešovská regionálna komora 24,00 € 22.05.2020 Faktúra
DFB/20/0479 Utierky. Miriam Pištejová - OBCHOD A SLUŽBY 59,40 € 22.05.2020 Faktúra
DFB/20/0483 Mobilné služby r. 2020 O2 Business Servicess, a.s. 57,25 € 22.05.2020 Faktúra
DFB/20/0476 Propagačné vlajky a banery. OLIVIER production, s.r.o. 888,00 € 21.05.2020 Faktúra
DFB/20/0477 Rúška. 3b , s.r.o. 627,38 € 21.05.2020 Faktúra
DFB/20/0481 Deratizácia. Deratex, s.r.o. 870,00 € 21.05.2020 Faktúra
DFB/20/0482 Mobilné žiariče. PROMOS s.r.o. 13 237,20 € 21.05.2020 Faktúra
DFB/20/0478 Čistiace prostriedky. INTERIER TATRY, s.r.o. 95,60 € 20.05.2020 Faktúra
DFB/20/0473 Drevené prahy, kľučky štíty. HAUS Seman 280,30 € 20.05.2020 Faktúra
DFB/20/0472 Hasiaci prístroj. 3Fin s. r. o. 450,00 € 20.05.2020 Faktúra
DFB/20/0474 Rúška. 3b , s.r.o. 915,00 € 19.05.2020 Faktúra
DFB/20/0475 Online školenie:Problémy zamestnávateľa v súvislosti s koronavírusom. Poradca podnikateľa 66,00 € 19.05.2020 Faktúra
PrP/20/0038 Pokuta. Ministerstvo vnútra SR 228,00 € 19.05.2020 Faktúra
PrP/20/0039 Školenie TOGAF Level 1. TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 1 254,00 € 19.05.2020 Faktúra
DFB/20/0470 Správa domény - po-kraj.sk od 12.6.2020 do 11.6.2021. VÁDIUM - IT s.r.o. 19,90 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0469 Udržateľnosť IIP PSK 4/2020. DWC Slovakia a.s. 17 640,00 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0468 Servis automobilu PO902ED. CAMEA CAR a.s. 2 958,91 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0471 Hygienický materiál. PEBA Peter Barbas 6 000,60 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0373 Vykonané činnosti v zmysle Mandátnej zmluvy za obdobie marec 2020. IDS Východ, s.r.o. 7 500,00 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0467 Elektrina 04/20209 Úrad + IPC+KK. Východoslovenská energetika a.s. 5 213,23 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0462 Prenájom kopírok 4/2020. AUTOCONT s.r.o. 2 976,71 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0460 Predlžovacie šnúry. ELMART Martin Ildža 567,20 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0466 Inzercia. Petit Press a.s.Div.vých. 216,00 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0461 Knihy. Martinus, s.r.o. 257,80 € 15.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »