Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3858
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0208 Elektrina 2/2017. Východoslovenská energetika a.s. 3 840,77 € 21.03.2017 Faktúra
DFB/17/0196 Elektrina - doplatok 1/2017. Východoslovenská energetika a.s. 552,86 € 20.03.2017 Faktúra
DFB/17/0197 Servis automobilu. CAMEA CAR a.s. 846,33 € 20.03.2017 Faktúra
DFB/17/0199 Zbierka zák. r.2017 -2 preddavok. Poradca podnikateľa 72,00 € 20.03.2017 Faktúra
DFB/17/0200 Údržba a oprava rampy. VILLA PRO s.r.o. 73,44 € 20.03.2017 Faktúra
DFB/17/0193 Teplo 2/2017. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 8 232,02 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0203 Zabezpečenie procesu VO - Plán dopravnej obslužnosti PSK. Agentúra regionálneho rozvoja PSK 840,00 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0192 Poist. prepr. os.2-4/17. QBE poistovna, a.s. 547,46 € 16.03.2017 Faktúra
DFB/17/0191 Zarámovanie 2 erbov PSK. RAMOS 70,00 € 16.03.2017 Faktúra
DFB/17/0187 Monitor médií 2/2017. TASR 999,60 € 14.03.2017 Faktúra
DFB/17/0188 Udržateľnosť IIP 2/2017. DWC Slovakia a.s. 17 640,00 € 14.03.2017 Faktúra
DFB/17/0190 Obed:Svätomariánska púť-U23. Rege Gastro, s.r.o. 270,00 € 14.03.2017 Faktúra
DFB/17/0184 Poist. flot. voz. 4+5+6/17. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 2 245,50 € 13.03.2017 Faktúra
DFB/17/0185 Stravné lístky 3/2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 17 424,00 € 13.03.2017 Faktúra
DFB/17/0189 Pracovné stretnutie registratúrnych pracovníkov samosprávnych krajov VAPSTRA s.r.o. 80,04 € 13.03.2017 Faktúra
DFB/17/0175 Prešovský Korzár - 1.4.2017 - 31.3.2018 Petit Press, a.s. 542,10 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0186 Právo pre ROPO a OBCE 2017 Wolters Kluwer s.r.o. 55,80 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0173 Údržba softvéru 3/2017. Asseco Solutions, a.s. 1 233,19 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0174 Monitor médií 2017. NEWTON Media, spol. s r.o. 192,00 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0176 Vysielanie Z PSK 27.2.2017 seven media s.r.o. 400,00 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0177 Kópie na podateľni 02/2017 AutoCont SK a.s. 46,66 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0179 Prenájom kopírky 02/2017 AutoCont SK a.s. 732,50 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0181 Farba do tlac.Canon AutoCont SK a.s. 444,00 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0182 Nabíjačky, spinky, RAM pamäť. AutoCont SK a.s. 577,68 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0183 Win Pro 10 64-bit SL, MPSA 8 ks Office Std Dev SL, MPSA 8 ks AutoCont SK a.s. 3 600,00 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0178 Kópie 2/17 ÚHK. AutoCont SK a.s. 16,18 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0180 Interiérové vybavenie. TABRIS PLUS, s.r.o. 1 940,00 € 10.03.2017 Faktúra
DFB/17/0172 Telekomunikačné služby 2/17. Slovak Telekom, a.s. 1 198,75 € 09.03.2017 Faktúra
PrP/17/0010 Rozpočtové pravidlá r.2017 - seminár. EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania 513,00 € 09.03.2017 Faktúra
DFB/17/0168 Publikácia- Za perlami Vých.Slovenska II Občianske združenie NATURA SLOVAKIA 5 000,00 € 09.03.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »