Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4061
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0399 2 skrine. Stredná odborná škola drevárska Vranov n/T 295,00 € 19.05.2017 Faktúra
DFB/17/0400 Monitor médií 4/2017. TASR 999,60 € 19.05.2017 Faktúra
DFB/17/0401 Obedové menu. Rege Gastro, s.r.o. 480,00 € 19.05.2017 Faktúra
PrP/17/0025 Moderovanie. Štefan Hij 400,00 € 19.05.2017 Faktúra
DFB/17/0395 Elektrina 4/2017. Východoslovenská energetika a.s. 3 555,86 € 18.05.2017 Faktúra
DFB/17/0398 Vizitky. TAMPEX spol. s.r.o. 9,60 € 18.05.2017 Faktúra
PrP/17/0023 Rozdiel dane 2016. Mesto Prešov 836,73 € 17.05.2017 Faktúra
PrP/17/0024 Pokuta za nepriznanie dani 2016. Mesto Prešov 20,00 € 17.05.2017 Faktúra
DFB/17/0397 Knižné zviazanie mzdových listov. Andrej Višňovský 198,00 € 17.05.2017 Faktúra
DFB/17/0390 Teplo 4/2017. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 4 713,91 € 16.05.2017 Faktúra
DFB/17/0385 Uprat.vozík,čistiace potr., vysávač. LUX Prešov, s.r.o. 668,32 € 16.05.2017 Faktúra
DFB/17/0387 Plakety. Dekorum, s.r.o. 987,00 € 16.05.2017 Faktúra
DFB/17/0388 Inzercia. Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 129,00 € 16.05.2017 Faktúra
DFB/17/0393 Inzercia. Privatpress s.r.o 89,00 € 16.05.2017 Faktúra
DFB/17/0394 Veniec. Helena Rimová 100,00 € 16.05.2017 Faktúra
DFB/17/0389 Udržateľnosť IIP 4/2017. DWC Slovakia a.s. 17 640,00 € 16.05.2017 Faktúra
DFB/17/0391 Večerné menu. HURKA,s.r.o. 299,70 € 16.05.2017 Faktúra
DFB/17/0378 Poplatok za domény. VÁDIUM - IT s.r.o. 39,80 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0379 Zahraničné poistenie 4/17. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 46,50 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0382 Inzercia. Ing. Michal Fečík - PRESS Sninské noviny 40,00 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0383 Elektrika IPC 01.03.-31.5.2017 Východoslovenská energetika a.s. 714,00 € 12.05.2017 Faktúra
DFB/17/0384 Servis automobilu. CAMEA CAR a.s. 165,90 € 12.05.2017 Faktúra
PrP/17/0022 Cestovné výdavky externého experta PROMETEUS. Ing. Viliam Vajda, PhD. 105,75 € 11.05.2017 Faktúra
PrP/17/0021 Seminár. EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania 165,00 € 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0368 Telekomunikačné služby + internet 4/2017 IPC. Slovak Telekom, a.s. 44,00 € 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0369 Telekomunikačné služby 4/2017. Slovak Telekom, a.s. 1 103,45 € 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0370 VUCNET + MAGIO + INTERNET 4/2017. Slovak Telekom, a.s. 23 610,54 € 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0371 GRASS spol. s r.o. 50,00 € 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0372 Kytica. GRASS spol. s r.o. 180,00 € 10.05.2017 Faktúra
DFB/17/0373 Veniec. GRASS spol. s r.o. 50,00 € 10.05.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »