Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7267
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/1140 Elektrina 10/2019. Východoslovenská energetika a.s. 5 313,23 € 15.11.2019 Faktúra
DFB/19/1120 Teplo 10/2019. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 3 950,66 € 14.11.2019 Faktúra
DFB/19/1135 Znalecký posudok 11 pre IROP III/3440 PO - most cez Sekčov. Ing.Peter MACKO 350,00 € 14.11.2019 Faktúra
DFB/19/1110 Storno faktúry DFB/19/0859. Tatra Tender, s.r.p. -1 512,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFB/19/1089 Plyn 11/2019 Domov mládeže Kežmarok. innogy Slovensko s. r. o. 2 028,50 € 08.11.2019 Faktúra
PrP/19/0056 Dobitie frankovacieho stroja č. 76 890. Slovenská pošta a.s. 6 000,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/1074 Prenájom softvéru 10/2019. Slovak Telekom, a.s. 2 520,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/1064 Monitor majetku 10/2019. Zásah 7, s.r.o. 120,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/1065 Plyn 11/2019 IPC. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 493,00 € 06.11.2019 Faktúra
PrP/19/0054 Konferencia: Pracovné právo 2019 Poradca podnikateľa 384,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/1068 Dobropis- Komplexné poradenstvo VO. Tatra Tender, s.r.p. -1 152,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/1060 Týždeň v PSK 10/2019. RS media, s.r.o. 3 660,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/1061 Úprava kuchynskej linky a vstavanej skrine. DREVAL s.r.o. 1 657,39 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/1062 Poradenstvo a konzultačné sluťby GIS. Geosupport, s.r.o. 1 045,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFK/19/0084 Úprava IS Fabasoft pre vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutí. DWC Slovakia a.s. 18 000,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFK/19/0085 Integrácia pre centrálnu úradnú elektronickú tabuľu (CUET). DWC Slovakia a.s. 10 800,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFB/19/1054 Dobropis k faktúre 20190014 DFB/19/0110 Odplata za VO"Modernizácia cest.infrašt. v PO,KE,TN,TT samosprávnom kraji" EkoAuris PLUS, s.r.o. -3 287,42 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/1056 Odvod zrážkovej vody v LE 10/2019. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 41,80 € 04.11.2019 Faktúra
PrP/19/0052 Medzinárodný kongres ITAPA 2019. Direct Impact, s.r.o. 228,00 € 04.11.2019 Faktúra
PrP/19/0053 Medzinárodný kongres ITAPA 2019. Direct Impact, s.r.o. 228,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/1059 Prísp. soc. fondu 10/2019. Úrad Prešovského samosprávneho kraja 4 732,20 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/1058 Grafický návrh - NEŽNÁ 30. Peter Javorník - DATEX 600,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/1051 Manipulácie na NN zariadení VSD. Východoslovenská distribučná, a.s. 118,80 € 31.10.2019 Faktúra
DFB/19/1055 Činnosť technika PO 10/2019. 3Fin s. r. o. 240,00 € 31.10.2019 Faktúra
DFK/19/0083 II. etapa ÚP PSK. Slovak Medical Company, a.s. 2 400,00 € 31.10.2019 Faktúra
DFK/19/0081 Klimatizácia. Air Technology s. r. o. 42 490,55 € 30.10.2019 Faktúra
DFB/19/1050 Stravenky 13/2019. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20 689,65 € 30.10.2019 Faktúra
DFB/19/1049 Strava a občerstvenie - Športový deň ÚPSK. Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 1 100,00 € 30.10.2019 Faktúra
DFB/19/1053 Odplata za VO"Modernizácia cest.infrašt. v PO,KE,TN,TT samosprávnom kraji" EkoAuris PLUS, s.r.o. 3 287,42 € 30.10.2019 Faktúra
DFB/19/1041 Čipové karty na podujatie „Cestuj SAD-kou lacnejšie“. SAD Humenné a.s. -69 467,95 € 29.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »