Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3639
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0002 Údržba softvéru 1/2017. Asseco Solutions, a.s. 1 233,19 € 13.01.2017 Faktúra
DFB/17/0005 RAP 2017. Asseco Solutions, a.s. 21 785,86 € 13.01.2017 Faktúra
DFB/16/1007 Potvrdenia NATURA. Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň Belianska jaskyňa 35,00 € 13.01.2017 Faktúra
DFB/17/0006 RAP 2017. Asseco Solutions, a.s. 113 487,83 € 13.01.2017 Faktúra
DFB/16/1005 Vyúčtovanie tlače 2016. Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 124,44 € 12.01.2017 Faktúra
DFB/16/1006 Pranie + prenájom rohoží 12/16. Lindström 41,18 € 12.01.2017 Faktúra
DFB/17/0004 Stravenky 1/17. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15 840,00 € 11.01.2017 Faktúra
DFB/16/1003 Telekomunikačné služby + internet IPC 12/16. Slovak Telekom, a.s. 60,34 € 10.01.2017 Faktúra
DFB/16/1004 Telekomunikačné služby 12/16. Slovak Telekom, a.s. 1 092,23 € 10.01.2017 Faktúra
DFB/16/0995 Pneuservisné práce. Pneuservis BIADO 10,50 € 09.01.2017 Faktúra
DFB/16/0996 Voda 12/16. AQUA PRO, s.r.o. 449,28 € 09.01.2017 Faktúra
DFB/16/0997 Mobilné služby + internet 12/16. Slovak Telekom, a.s. 38,70 € 09.01.2017 Faktúra
DFB/16/0999 Mobilné služby + internet SORO 12/16. Slovak Telekom, a.s. 72,26 € 09.01.2017 Faktúra
DFB/16/1000 Mobilné služby + internet 12/16. Slovak Telekom, a.s. 22,69 € 09.01.2017 Faktúra
DFB/16/1001 Mobilné služby + internet 12/16. Slovak Telekom, a.s. 2 080,13 € 09.01.2017 Faktúra
DFB/16/0992 Zahraničné poistenie 12/16. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 27,00 € 05.01.2017 Faktúra
DFB/16/0993 Prenájom softvéru 12/16. Slovak Telekom, a.s. 2 520,00 € 05.01.2017 Faktúra
DFB/16/0994 Vyúčtovanie Pracovného práva 2016. Poradca podnikateľa 66,26 € 05.01.2017 Faktúra
DFB/16/0985 Vysielanie Magazín PSK 2016. Ľubovnianska mediál.spol. 300,00 € 03.01.2017 Faktúra
DFB/16/0986 Vysielanie Z PSK 12. 12. 2016. Ľubovnianska mediál.spol. 332,00 € 03.01.2017 Faktúra
DFB/16/0987 Monitoring-ochrana majetku 12/2016. Zásah 7, s.r.o. 120,00 € 03.01.2017 Faktúra
DFB/16/0988 Požiarna ochrana 12/2016. 3Fin s. r. o. 396,00 € 03.01.2017 Faktúra
DFB/16/0989 Vysielanie Magazín PSK II./II 2016. TELECOM TKR, s.r.o 1 044,00 € 03.01.2017 Faktúra
DFB/16/0990 Vysielanie Magazín PSK II./II 2016. TV-SKV s.r.o. 244,80 € 03.01.2017 Faktúra
DFB/16/0991 100 publikácií "Tatry v umení". Tatranská galéria Poprad 1 000,00 € 03.01.2017 Faktúra
DFB/16/0983 Vysielanie Magazín PSK 2016. Zemplínska produkčná spoločnosť 792,00 € 02.01.2017 Faktúra
DFB/16/0984 Monitoring médií 12/2016. TASR 1 200,00 € 02.01.2017 Faktúra
DFB/16/0978 Vodné a stočné 26. 11. 2016 - 22. 12. 2016. Východoslovenská vodárenská spoločnosť 799,39 € 30.12.2016 Faktúra
DFB/16/0979 Vysielanie Magazín PSK II./II 2016. TV Poprad, s.r.o. 597,60 € 30.12.2016 Faktúra
DFB/16/0981 Odborné skúšky výťahov. TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 250,92 € 30.12.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »