Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5114
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0288 Elektrina 3/2018. Východoslovenská energetika a.s. 4 404,24 € 23.04.2018 Faktúra
DFB/18/0289 Elektrina IPC 3/2018. Východoslovenská energetika a.s. 291,20 € 23.04.2018 Faktúra
DFB/18/0262 Teplo 3/2018. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 6 630,14 € 13.04.2018 Faktúra
PrP/18/0019 Seminár o VO. creatio eu, s.r.o. 204,00 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0264 Údržba softvéru 4/2018. Asseco Solutions, a.s. 1 233,19 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0265 Inzercia. Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 82,80 € 13.04.2018 Faktúra
PrP/18/0017 Školenie o finančnej kontrole. Regionálne vzdelávacie centrum 99,00 € 12.04.2018 Faktúra
PrP/18/0018 Prístup k registru úpadcov, konkurzov a likvidácií na internete na obdobie 365 dní. MAMEDIA s.r.o. 99,00 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0260 RAM 16GB DDR4-2400MHz pre NTB Lenovo T470s AutoCont SK 182,40 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0257 Poradenstvo pre "Catching-up regions". Vladimír Benč 490,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0258 Spravodajský servis 3/2018. TASR 1 000,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0259 Prenájom zasadačky. Mesto Vranov nad Topľou 1,00 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0256 Služby VO. SRO invest, s.r.o. 540,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0244 Internet IPC 3/2018. Slovak Telekom, a.s. 18,72 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0245 Obed-Komisia kultúry a nár.menšín. Marco Harmony, s.r.o. 80,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0246 VUCNET+MAGIO+INTERNET 3/2018. Slovak Telekom, a.s. 22 351,74 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0247 AutoCont SK a.s. 2 869,57 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0248 Prenájom kopírky 3/2018. AutoCont SK a.s. 581,45 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0249 Kópie ÚHK 3/2018. AutoCont SK a.s. 21,48 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0250 Kópie na podateľni 3/2018. AutoCont SK a.s. 2,33 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0252 MAGAZÍN PSK 3/2018. RS media, s.r.o. 1 560,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0253 Zahr. cest. poist. 3/2018. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 33,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0254 Školenie vodičov. Pavol Timko - TEAM TIM 100,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0255 Tlmočenie - "Catching-up Regions"19.3.2018 Mgr. Zuzana Angelovičová 150,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0251 Prenájom priestorov a techniky-Celoslov.porada hlavných kontrol.VÚC. SAMTREID, s.r.o. 500,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFB/18/0239 Činnosť technika PO 3/2018. 3Fin s. r. o. 396,00 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0240 Voda AQUAPRO 3/2018. Aqua pro Europe, a.s. 472,32 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0241 Telekomunikačné služby 3/2018. Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0242 Telekomunikačné služby 3/2018. Slovak Telekom, a.s. 1 069,67 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0237 Vodné a stočné 3/2018. Východoslovenská vodárenská spoločnosť 981,85 € 06.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »