Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3131
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/16/0558 Teplo 7/16. Spravbytkomfort a.s. Prešov 2 590,43 € 16.08.2016 Faktúra
DFB/16/0559 Elektrina 7/16. Východoslovenská energetika a.s. 3 437,52 € 16.08.2016 Faktúra
PrP/16/0045 Dobitie frankovacieho stroja č. 85 490. Slovenská pošta a.s. 6 000,00 € 15.08.2016 Faktúra
DFB/16/0554 Servis automobilov. Pneuservis BIADO 38,00 € 15.08.2016 Faktúra
DFB/16/0555 Monitor médií 7/2016. NEWTON Media, spol. s r.o. 210,00 € 15.08.2016 Faktúra
DFB/16/0552 Pranie dresov. Stanislav Tabačko -PERMA 39,90 € 12.08.2016 Faktúra
DFB/16/0549 Telekom.sl.+internet. Slovak Telekom, a.s. 60,34 € 10.08.2016 Faktúra
PrP/16/0042 Seminár o sociálnych službách. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 75,00 € 09.08.2016 Faktúra
DFB/16/0546 Telekom. sl. 7/16. Slovak Telekom, a.s. 1 061,08 € 09.08.2016 Faktúra
DFB/16/0547 Elektrina 6,7,8/16 IPC. Východoslovenská energetika a.s. 688,00 € 09.08.2016 Faktúra
DFB/16/0538 Tonery. PERGAMON spol. s r.o. 3 550,00 € 08.08.2016 Faktúra
DFB/16/0540 Magazín PSK 1. polrok 2016. Mesto Stropkov 204,00 € 08.08.2016 Faktúra
DFB/16/0539 Pracovné právo-3. preddavok. Poradca podnikateľa 80,00 € 08.08.2016 Faktúra
DFB/16/0531 Pram. voda AQUA PRO 7/16. AQUA PRO, s.r.o. 368,64 € 05.08.2016 Faktúra
DFB/16/0532 Oprava 4 tlačiarní. AutoCont SK a.s. 259,20 € 05.08.2016 Faktúra
DFB/16/0533 10 x ventilátor. NORMA Jozef MUĽ 199,90 € 05.08.2016 Faktúra
DFB/16/0534 15 x kanvica. NORMA Jozef MUĽ 448,50 € 05.08.2016 Faktúra
DFB/16/0535 Požiar. ochr. 7/16. 3Fin s. r. o. 396,00 € 05.08.2016 Faktúra
DFK/16/0061 Rekonštrukcia Podtatranského múzea. PKB INVEST, s r.o. 78 492,24 € 05.08.2016 Faktúra
DFK/16/0062 Rekonštrukcia Podtatranského múzea. PKB INVEST, s r.o. 223 180,49 € 05.08.2016 Faktúra
DFB/16/0524 Monitor ochr.majetku 7/16. Zásah 7, s.r.o. 120,00 € 04.08.2016 Faktúra
DFB/16/0525 Prenáj. softv. registra pre OZ 7/16. Slovak Telekom, a.s. 2 520,00 € 04.08.2016 Faktúra
DFB/16/0526 Voda+stočné. Východoslovenská vodárenská spoločnosť 718,15 € 04.08.2016 Faktúra
DFK/16/0060 Osobné motorové vozidlo. CAMEA CAR a.s. 26 093,00 € 04.08.2016 Faktúra
DFB/16/0530 Zdieľané služby v Bruseli 2015. IVZW G - 4 1 017,96 € 04.08.2016 Faktúra
DFB/16/0515 Inštalácia Hyper-V. AutoCont SK a.s. 1 980,00 € 03.08.2016 Faktúra
DFB/16/0516 Akumuláror + všeobecný materiál. AutoCont SK a.s. 286,14 € 03.08.2016 Faktúra
DFB/16/0527 Kopírovanie v Bruseli 2.Q 2016. Cerbux Invest SA 7,02 € 03.08.2016 Faktúra
DFB/16/0528 Čistiace potreby. CMK PLUS s.r.o. 336,43 € 03.08.2016 Faktúra
DFB/16/0517 Oprava LAN siete 6.p. AutoCont SK a.s. 2 401,44 € 03.08.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »