Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6976
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0853 Elektrina 8/2019. Východoslovenská energetika a.s. 4 605,36 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0812 Obaly. Štefan Stavjarsky - Vašo 380,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0811 Veniec. GRASS spol. s r.o. 40,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFB/19/0805 Odvod zrážkovej vody v LE 8/2019. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 43,14 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0806 Týždeň v PSK 08/2019. RS media, s.r.o. 1 464,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0807 Plyn 9/2019 IPC. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 493,00 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0808 Inzerát. FPD Media, a.s. 82,80 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0809 Servis automobilu. ALZ, s.r.o. 2 425,70 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0813 Nájom v Bruseli 1.7.-30.9.2019. Cerbux Invest SA 1 717,56 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0814 Nájom v Bruseli 1.7.-30.9.2019. Cerbux Invest SA 4 200,96 € 04.09.2019 Faktúra
DFB/19/0798 Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 7/19. UNITY MEDIA s.r.o. 240,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0799 Správa internet.portálu aplikácie ELKAT-Digitalizácia kultur.pamiatok zbierka PSK 8/19. UNITY MEDIA s.r.o. 240,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0801 Monitor majetku 8/2019. Zásah 7, s.r.o. 120,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0802 Svietidlá. ELMART Martin Ildža 453,60 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0794 Vodné a stočné 08/2019. Východoslovenská vodárenská spoločnosť 1 112,93 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0795 Poháre,štítky - Ceny predsedu PSK. TOPA SPORT 720,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0796 Technicko-organizačné služby počas 27.ročníka hasičskej súťaže "Šarišský pohár 2019". M.S.C, s.r.o. 500,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0797 Činnosť technika PO 8/2019. 3Fin s. r. o. 396,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0803 Havarijné dopoistenie. Union poisťovňa, a.s. 164,64 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0804 Dopoistenie prepravovaných osôb. Union poisťovňa, a.s. 14,42 € 02.09.2019 Faktúra
DFK/19/0050 Modernizácia cesty II / 536 Spišský Štvrtok - Kežmarok - úprava PD. ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 7 787,30 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0714 Odstránenie stavby v obci Čaklov. ZVP RENTAL s.r.o. 10 314,00 € 31.08.2019 Faktúra
DFB/19/0792 Stravenky 9/2019. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20 493,00 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0793 Prísp. soc. fondu 8/2019. Úrad Prešovského samosprávneho kraja 4 215,60 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0790 Minerálky. TANAWA, s.r.o. 399,00 € 28.08.2019 Faktúra
DFB/19/0791 Pracovné odevy. Tatiana Michalková 1 840,14 € 28.08.2019 Faktúra
DFB/19/0789 Koberec. JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 1 052,69 € 27.08.2019 Faktúra
DFB/19/0783 Servisná prehliadka. PK AUTO, s.r.o. 141,50 € 27.08.2019 Faktúra
DFB/19/0784 Servisná prehliadka. PK AUTO, s.r.o. 141,50 € 27.08.2019 Faktúra
DFB/19/0785 Obedy Z PSK 26.8.2019. VAPSTRA s.r.o. 375,84 € 27.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »