Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4910
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0090 Teplo 1/2018. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 6 983,45 € 13.02.2018 Faktúra
DFB/18/0073 Internet IPC 1/2018. Slovak Telekom, a.s. 18,72 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0074 Magazín PSK 1/2018. RS media, s.r.o. 1 560,00 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0075 Auditorské práce - II.etapa 2018. INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. 6 000,00 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0076 Telekomunikačné služby 1/2018. Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0068 Kópie na podateľni 1/2018. AutoCont SK a.s. 15,48 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0069 Kópie ÚHK 1/2018. AutoCont SK a.s. 39,18 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0070 Prenájom kopírky 1/2018. AutoCont SK a.s. 480,58 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0054 Plyn 2/2018 IPC. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 512,00 € 06.02.2018 Faktúra
DFB/18/0063 Servis automobilu. CAMEA CAR a.s. 177,36 € 06.02.2018 Faktúra
DFB/18/0064 Pranie+prenájom rohoží 1/2018. Lindström 114,95 € 06.02.2018 Faktúra
DFB/18/0065 Servis automobilu. CAMEA CAR a.s. 264,33 € 06.02.2018 Faktúra
DFB/18/0062 Činnosť technika PO 1/2018. 3Fin s. r. o. 396,00 € 06.02.2018 Faktúra
DFB/18/0055 Stravenky 2/2018. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15 840,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0056 Prísp. soc. fondu 12/2017. Úrad Prešovského samosprávneho kraja 3 428,80 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0057 Monitor majetku 1/2018. Zásah 7, s.r.o. 120,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0058 Voda AQUAPRO 1/2018. Aqua pro Europe, a.s. 345,60 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0059 Tlmočnícka technika. Ing. Dušan Závodsky 388,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0060 Oprava elektroinštžalácie v IPC. Miloslav Červeňák - EMSOA 200,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0061 Utierky + toaletný papier Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková 2 759,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0049 Servis kávovaru. MULTI-CLUB s.r.o. 156,00 € 02.02.2018 Faktúra
DFB/18/0048 Pozvánky na Športovca roka 2017. RS media, s.r.o. 144,00 € 02.02.2018 Faktúra
DFB/18/0050 Znalecký posudok. Ing. Alžbeta Pitoráková 800,00 € 02.02.2018 Faktúra
DFB/18/0051 Znalecký posudok. Ing. Alžbeta Pitoráková 920,00 € 02.02.2018 Faktúra
DFB/18/0052 Office Std Dev SL 3 ks. AutoCont SK 1 126,80 € 02.02.2018 Faktúra
DFB/18/0053 Mobil.telefón Samsung G950 Galaxy S8. AutoCont SK 786,00 € 02.02.2018 Faktúra
PrP/18/0007 Poistenie majetku 1/2018. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 2 967,98 € 01.02.2018 Faktúra
DFB/18/0047 Plávajúca podlaha. Nízkoenergetické stavby, s.r.o. 794,39 € 01.02.2018 Faktúra
DFB/18/0041 Catering-Iniciatíva Catching-up Regions v PO 24.1.2018 Hotelová akadémia Prešov 1 499,14 € 01.02.2018 Faktúra
DFB/18/0042 Hlavičkový papier,obálky,označenie dverí KP. TAMPEX spol. s.r.o. 474,60 € 01.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »