Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 5320
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0466 Elektrina 5/2018. Východoslovenská energetika a.s. 3 887,39 € 15.06.2018 Faktúra
DFB/18/0461 Elektrina IPC 5/2018. Východoslovenská energetika a.s. 186,86 € 14.06.2018 Faktúra
DFB/18/0462 Teplo 5/2018. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 2 276,34 € 14.06.2018 Faktúra
DFB/18/0463 Zahr. cest. poist. 5/2018. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 122,10 € 14.06.2018 Faktúra
DFK/18/0015 Snímače k dochádzkovému systému. AutoCont SK a.s. 3 312,00 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0456 Tlačiareň a materiál. AutoCont SK a.s. 2 616,00 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0457 Údržba softvéru 6/2018. Asseco Solutions, a.s. 1 233,19 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0458 Občerstvenie -Pedagóg a žiak PSK. Hotelová akadémia Prešov 1 200,00 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0459 Občerstvenie na Informačný seminár 12.6.2018 OP ĽZ. Stredná odborná škola obchodu a služieb Prešov 295,00 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0460 Občerstvenie na Informačný seminár 11.6.2018, OP KŽP. Stredná odborná škola obchodu a služieb Prešov 138,33 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0451 Športové dresy. 3b , s.r.o. 1 701,00 € 12.06.2018 Faktúra
DFB/18/0453 Pečiatky. PEJTR Trudič Ján 172,86 € 12.06.2018 Faktúra
DFB/18/0454 Spravodajský servis 5/2018. TASR 1 000,00 € 12.06.2018 Faktúra
DFB/18/0455 Občerstvenie. Stredná odborná škola Vranov nad Topľou 1 615,84 € 12.06.2018 Faktúra
PrP/18/0031 Seminár- Hromadná alebo individuál.doprava. A-TRANS s.r.o. 192,00 € 12.06.2018 Faktúra
DFB/18/0452 Výpoč.techníka, mobil.telefóny,všeob.materiál. Next Team s.r.o. 3 372,35 € 12.06.2018 Faktúra
DFB/18/0448 Pozvánky. PROGRUP SK, s.r.o. 270,00 € 11.06.2018 Faktúra
DFB/18/0449 Telekomunikačné služby 5/2018. Slovak Telekom, a.s. 21,60 € 11.06.2018 Faktúra
DFB/18/0446 Poradenstvo. 3Mpro, s.r.o. 975,00 € 08.06.2018 Faktúra
DFB/18/0447 Inzercia. Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 82,80 € 08.06.2018 Faktúra
DFB/18/0437 Voda AQUAPRO 5/2018. Aqua pro Europe, a.s. 529,92 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0438 Kancelársky materiál. NUSSY, s.r.o. 388,40 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0439 Činnosť technika PO 5/2018. 3Fin s. r. o. 396,00 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0440 Fotodokumentácia - Spišský Jeruzalem. Michaela Zoľáková 350,00 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0441 Internet IPC 5/2018. Slovak Telekom, a.s. 22,66 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0442 Telekomunikačné služby 5/2018. Slovak Telekom, a.s. 1 046,15 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0443 Pneuservisné práce. Štefan Rejta - BIADO 32,00 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0444 VUCNET+MAGIO+INTERNET 5/2018. Slovak Telekom, a.s. 19 904,94 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0445 Stoly, obrusy a návleky. MIL SYSTÉM, s.r.o. 828,00 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0433 Autofólie. Dapel s.r.o. 200,00 € 06.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »