Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4277
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0628 Elektrina 6/2017. Východoslovenská energetika a.s. 3 528,48 € 18.07.2017 Faktúra
DFB/17/0618 Magazín PSK 6/2017. RS media, s.r.o. 1 560,00 € 14.07.2017 Faktúra
DFB/17/0612 Teplo 6/2017. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 2 270,87 € 13.07.2017 Faktúra
DFB/17/0610 Údržba softvéru 7/2017. Asseco Solutions, a.s. 1 233,19 € 12.07.2017 Faktúra
DFB/17/0611 Zahraničné poistenie 6/17. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 135,00 € 12.07.2017 Faktúra
DFB/17/0597 Telekomunikačné služby 6/2017. Slovak Telekom, a.s. 1 217,52 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0599 Prenájom softvéru 6/2017. Slovak Telekom, a.s. 2 520,00 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0600 Telekom. služby 6/2017 IPC. Slovak Telekom, a.s. 27,79 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0601 MAGAZÍN PSK-2017. Bardejovská televízna spoločnosť 720,00 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0602 Vysielanie ZPSK. Bardejovská televízna spoločnosť 440,00 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0603 Revízia výťahov. TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 259,99 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0604 Vysielanie ZPSK 19.6.2017. Ľubovnianska mediál.spol. 332,00 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0605 Plávajúca podlaha. Nízkoenergetické stavby, s.r.o. 238,60 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0606 Oprava LAN siete. AutoCont SK a.s. 23 978,28 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0607 Oprava tlačiarní. AutoCont SK a.s. 175,44 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0590 Mobilné služby + internet 6/2017 IS IPC. Slovak Telekom, a.s. 38,93 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0594 Tlmočnícke a prekladateľské služby. Via Lingua s.r.o. 780,00 € 10.07.2017 Faktúra
PrP/17/0032 Seminár- novela zák.č.24/2006Z.z.. Agency EKO s.r.o. 165,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0584 Prenájom zasadačky na ZPSK 19.06.2017. Ministerstvo vnútra SR 25,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0579 Činnosť technika PO 06/2017 3Fin s. r. o. 396,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0581 Voda AQUA PRO 06/2017 AQUA PRO, s.r.o. 466,56 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0580 Vysielanie Magazín PSK 1.polrok 2017. TELECOM TKR, s.r.o 1 044,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0582 Vysielanie Z PSK 7/2017. seven media s.r.o. 720,00 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0583 Prenájom zasadačky na Z PSK 19. 06. 2017. Ministerstvo vnútra SR 49,62 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0588 Mobilné služby + internet 6/2017. Slovak Telekom, a.s. 82,87 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0589 Mobilné služby 6/2017 ELENA. Slovak Telekom, a.s. 62,40 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0591 Mobilné služby + internet 6/2017. Slovak Telekom, a.s. 39,74 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0592 Mobilné služby + internet 6/2017 SO pre iROP. Slovak Telekom, a.s. 68,83 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0593 Mobilné služby + internet 6/17. Slovak Telekom, a.s. 2 126,39 € 07.07.2017 Faktúra
DFB/17/0585 Tech.štúdia-odstránenie tepel.mostov s využ.aerogélov. TERA green 21 000,00 € 07.07.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »