Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2870
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/16/0318 Odstraňovanie problému IS 4/16. DWC Slovakia a.s. 17 640,00 € 18.05.2016 Faktúra
DFB/16/0328 Teplo 4/16. Spravbytkomfort a.s. Prešov 4 188,13 € 17.05.2016 Faktúra
DFB/16/0326 Elektrina 4/16. Východoslovenská energetika a.s. 4 128,48 € 16.05.2016 Faktúra
DFB/16/0324 Vysielanie ZPSK. Bardejovská televízna spoločnosť 440,00 € 16.05.2016 Faktúra
DFB/16/0327 Preprava autobusom. Spojená škola Prešov 83,72 € 16.05.2016 Faktúra
DFK/16/0022 Rekonštrukcia Podtatranského múzea. PKB INVEST, s r.o. 52 447,64 € 16.05.2016 Faktúra
DFB/16/0325 Zľava k DEKVS 4/16. Slovenská pošta a.s. -38,56 € 16.05.2016 Faktúra
DFB/16/0319 Prenájom zasadačky Z PSK 25.4.2016. Ministerstvo vnútra SR 220,75 € 13.05.2016 Faktúra
DFB/16/0320 Prenájom zasadačky na ZPSK 25.4.2016. Ministerstvo vnútra SR 50,00 € 13.05.2016 Faktúra
DFB/16/0321 Servis automobilu. PO CAR 295,84 € 13.05.2016 Faktúra
DFB/16/0322 Monitor.médií 4/16. NEWTON Media, spol. s r.o. 210,00 € 13.05.2016 Faktúra
PrP/16/0034 Seminár. Cenekon s.r.o. 480,00 € 12.05.2016 Faktúra
DFB/16/0315 3 letenky. SKYPORT, s.r.o. 1 490,91 € 12.05.2016 Faktúra
DFK/16/0021 Rekonštrukcia Vihorlatského múzea. Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 132 890,27 € 12.05.2016 Faktúra
DFB/16/0316 Plávajúca podlaha. Nízkoenergetické stavby, s.r.o. 722,44 € 12.05.2016 Faktúra
DFB/16/0312 Kopírovanie v Bruseli 1.Q 2016. Cerbux Invest SA 15,39 € 11.05.2016 Faktúra
DFB/16/0314 Monitor médií 1/16. TASR 1 000,00 € 11.05.2016 Faktúra
DFB/16/0317 SIM karta + 3 mobily. Slovak Telekom, a.s. 3,01 € 11.05.2016 Faktúra
DFB/16/0299 Svietidlá ORI. Electric 672,00 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0310 Poplatok za domény. VÁDIUM - IT s.r.o. 51,60 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0302 Vysielanie Z PSK 25.4.2016. Ľubovnianska mediál.spol. 332,00 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0303 Čačinové vence. GRASS spol. s r.o. 100,00 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0306 Telekom. sl. 4/16. Slovak Telekom, a.s. 1 229,96 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0307 Občerstvenie. Hotelová akadémia Prešov 248,10 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0308 Poist. zahr. ciest 4/16. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 30,00 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0311 Zbierka zákonov 2016 3. preddavok. Poradca podnikateľa 108,00 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0300 Prenájom kopírky 4/16. AutoCont SK a.s. 882,67 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0301 Kópie 4/16 ÚHK. AutoCont SK a.s. 22,15 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0305 VUCNET+MAGIO+INTERNET 4/16. Slovak Telekom, a.s. 23 610,54 € 10.05.2016 Faktúra
DFB/16/0309 Požiar.ochr. 4/16. 3Fin s. r. o. 396,00 € 10.05.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »