Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3067
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/16/0497 Poistenie budovy 4.8.-4.11. Komunálna poisťovňa 4 540,70 € 19.07.2016 Faktúra
DFB/16/0498 Magazín PSK 1-4/16. TV Štrba 136,00 € 19.07.2016 Faktúra
DFB/16/0495 Teplo 6/16. Spravbytkomfort a.s. Prešov 2 590,43 € 18.07.2016 Faktúra
DFB/16/0494 Monitor médií 6/2016. NEWTON Media, spol. s r.o. 210,00 € 18.07.2016 Faktúra
DFB/16/0496 Inzercia. Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 183,00 € 18.07.2016 Faktúra
DFB/16/0490 Elektrina 6/16. Východoslovenská energetika a.s. -84,19 € 15.07.2016 Faktúra
DFB/16/0489 TV záznam Z PSK. TELECOM TKR, s.r.o 400,00 € 15.07.2016 Faktúra
DFB/16/0488 Magazín PSK 1.polrok. TELECOM TKR, s.r.o 1 044,00 € 15.07.2016 Faktúra
DFB/16/0491 Syst. podp. 7/16. Asseco Solutions, a.s. 2 577,19 € 15.07.2016 Faktúra
DFB/16/0493 Vizitky+pečiatky. TAMPEX spol. s.r.o. 168,00 € 15.07.2016 Faktúra
DFB/16/0485 Monitor médií 6/16. TASR 1 000,00 € 14.07.2016 Faktúra
DFB/16/0487 Revízia výtahov. TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 259,99 € 14.07.2016 Faktúra
DFB/16/0484 Oprava žalúzií. Stolárstvo ATYP s.r.o. 27,89 € 13.07.2016 Faktúra
PrP/16/0038 RTVS poplatky - 3. Q 2016. RTVS s.r.o. 238,98 € 12.07.2016 Faktúra
PrP/16/0039 Nájomné. Mesto Humenné 150,50 € 12.07.2016 Faktúra
DFB/16/0478 Prenájom zasad.-prev.náklady Z PSK 7.6.2016. Ministerstvo vnútra SR 39,13 € 12.07.2016 Faktúra
DFB/16/0479 Vysielanie ZPSK. Bardejovská televízna spoločnosť 440,00 € 12.07.2016 Faktúra
DFB/16/0480 Požiar.ochr. 6/16. 3Fin s. r. o. 396,00 € 12.07.2016 Faktúra
DFB/16/0481 Servis aut.-spoluúčasť. CAMEA CAR a.s. 65,00 € 12.07.2016 Faktúra
DFB/16/0483 Vysielanie ZPSK. Ľubovnianska mediál.spol. 360,00 € 12.07.2016 Faktúra
DFB/16/0482 Odstraňovanie problému IS 6/16. DWC Slovakia a.s. 17 640,00 € 12.07.2016 Faktúra
DFB/16/0492 Zľava k DEKVS za jún 2016. Slovenská pošta a.s. -36,86 € 12.07.2016 Faktúra
DFB/16/0470 Prekladateľské služby. Via Lingua s.r.o. 20,00 € 11.07.2016 Faktúra
DFB/16/0471 Servis automobilov. Pneuservis BIADO 40,50 € 11.07.2016 Faktúra
DFB/16/0472 Prenájom zasadačky Z PSK 25.4.2016. Ministerstvo vnútra SR 17,50 € 11.07.2016 Faktúra
DFB/16/0476 Štvrťročná revízia EPS. FITTICH PREAL, s.r.o. 117,60 € 11.07.2016 Faktúra
DFB/16/0477 Poist. zahr. ciest 6/16. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 279,90 € 11.07.2016 Faktúra
DFB/16/0473 Kópie 5/16 podateľňa. AutoCont SK a.s. 2,87 € 11.07.2016 Faktúra
DFB/16/0474 Prenájom kopírky 6/16. AutoCont SK a.s. 638,00 € 11.07.2016 Faktúra
DFB/16/0475 Kópie 6/16 ÚHK. AutoCont SK a.s. 34,27 € 11.07.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »