Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3718
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0091 Obedové menu Jaroslav Strachan - Penzión Strachan 231,50 € 10.02.2017 Faktúra
DFB/17/0092 Večerné menu Hotel Bachledka *** Strachan 315,10 € 10.02.2017 Faktúra
DFB/17/0078 Poskytnutie stravovanie - Výbor pre mikroprojekty Interreg V-A PL-SR Rege Gastro, s.r.o. 372,30 € 09.02.2017 Faktúra
DFB/17/0082 ALEXANDERS, s.r.o. 1 990,00 € 09.02.2017 Faktúra
DFB/17/0087 Telekomunikačné služby 01/2017 Slovak Telekom, a.s. 1 203,68 € 09.02.2017 Faktúra
DFB/17/0085 Telekomunikačné služby + internet Slovak Telekom, a.s. 60,34 € 09.02.2017 Faktúra
DFB/17/0076 Verejná správa. Poradca podnikateľa 192,00 € 07.02.2017 Faktúra
DFB/17/0071 Pranie a prenájom rohoží 01.01.-29.01.2017 Lindström 41,18 € 07.02.2017 Faktúra
DFB/17/0072 Voda AQUA PRO 01/2017 AQUA PRO, s.r.o. 380,16 € 07.02.2017 Faktúra
DFB/17/0073 Prenájom softvéru 01/2017 Slovak Telekom, a.s. 2 520,00 € 07.02.2017 Faktúra
DFB/17/0074 Elektrika IPC 01.01.-28.2.2017 Východoslovenská energetika a.s. 693,00 € 07.02.2017 Faktúra
DFB/17/0075 Plyn pre IPC 01.02. - 28.2.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 487,00 € 07.02.2017 Faktúra
DFB/17/0066 Mobilné služby 01/2017 Elena Slovak Telekom, a.s. 61,94 € 06.02.2017 Faktúra
DFB/17/0070 1 ks roll-up 80 cm x 200 cm podľa zadania. TAMPEX spol. s.r.o. 99,89 € 06.02.2017 Faktúra
PrP/17/0006 Dobitie frankovacieho stroja č. 85 490. Slovenská pošta a.s. 6 000,00 € 03.02.2017 Faktúra
DFB/17/0058 Monitoring-ochrana majetku 1/17. Zásah 7, s.r.o. 120,00 € 03.02.2017 Faktúra
DFB/17/0059 Ubytovanie. Hotel DUKLA a.s. Prešov 278,64 € 03.02.2017 Faktúra
DFB/17/0056 FECHO s.r.o. 2 998,80 € 03.02.2017 Faktúra
DFB/17/0057 Magazín PSK 01 2017 RS media, s.r.o. 1 560,00 € 03.02.2017 Faktúra
DFB/17/0050 Poistenie zodpoved. za škodu spôs. MV 14.2.-13.5.2017 Komunálna poisťovňa 734,00 € 02.02.2017 Faktúra
DFB/17/0054 Plnofarebná novinová dvojstrana v denníku korzár Petit Press a.s.Div.vých. 780,00 € 02.02.2017 Faktúra
DFB/17/0055 Obraz. Frajkorová Jana 190,00 € 01.02.2017 Faktúra
DFB/17/0045 Denník. Privatpress s.r.o 840,00 € 01.02.2017 Faktúra
DFB/17/0046 Prenájom priestorov. PKO 302,00 € 01.02.2017 Faktúra
DFB/17/0049 Vyhodnotenie kolektívnej zmluvy roka 2016 - zabezpečenie hudobnej produkcie Štefan Hajzuš 300,00 € 01.02.2017 Faktúra
DFB/17/0042 Parkovacei karty. Letisko Košice-Airport, a.s 120,00 € 31.01.2017 Faktúra
DFB/17/0051 Poskytnutie občerstvenia pre účastníkov Výboru pre mikroprojekty VAPSTRA s.r.o. 99,50 € 31.01.2017 Faktúra
DFB/17/0041 Svietidlá a žiarivky. Electric 840,78 € 31.01.2017 Faktúra
PrP/17/0005 Seminár. PROEKO s.r.o. 69,00 € 31.01.2017 Faktúra
DFK/17/0001 Stavebné práce- Šar. galéria EURO-BUILDING, a.s. 292 204,86 € 31.01.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »