Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3439
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/16/0816 Vysielanie ZPSK. Bardejovská televízna spoločnosť 440,00 € 02.12.2016 Faktúra
DFB/16/0817 Vysielanie ZPSK. Bardejovská televízna spoločnosť 440,00 € 02.12.2016 Faktúra
DFB/16/0819 Monitor ochr. majetku 11/16. Zásah 7, s.r.o. 120,00 € 02.12.2016 Faktúra
DFB/16/0818 Obedové menu. MS systém, s.r.o. 329,50 € 01.12.2016 Faktúra
DFB/16/0812 Dverové kovania. Nízkoenergetické stavby, s.r.o. 137,23 € 01.12.2016 Faktúra
DFB/16/0808 Občerstvenie. Rege Gastro, s.r.o. 166,50 € 30.11.2016 Faktúra
DFB/16/0809 Magazín PSK 11/2016. RS media, s.r.o. 1 560,00 € 30.11.2016 Faktúra
DFB/16/0810 Stravné lístky 12/16. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 14 430,00 € 30.11.2016 Faktúra
DFB/16/0813 Ubytovanie. Hotel DUKLA a.s. Prešov 1 082,56 € 30.11.2016 Faktúra
DFB/16/0801 Revízia výťahov. M.B.P 246,37 € 29.11.2016 Faktúra
DFB/16/0802 Inzercia. Petit Press a.s.Div.vých. 342,00 € 29.11.2016 Faktúra
DFB/16/0803 Obedové menu. Double Tiffany, s.r.o 321,20 € 29.11.2016 Faktúra
DFB/16/0804 Údržba softvéru. AutoCont SK a.s. 3 218,40 € 29.11.2016 Faktúra
DFB/16/0805 Cena predsedu-pozvánky. RS media, s.r.o. 380,00 € 29.11.2016 Faktúra
DFB/16/0806 Kalendáre+diáre. TAMPEX spol. s.r.o. 703,57 € 29.11.2016 Faktúra
DFB/16/0811 Časopis. Magnet Press,Slovakia s.o 64,00 € 29.11.2016 Faktúra
DFB/16/0799 Inzercia. Petit Press a.s.Div.vých. 780,00 € 28.11.2016 Faktúra
DFB/16/0797 Servis kávovaru. Ing. Jaroslav Cubo - Štúdio JC 100,00 € 25.11.2016 Faktúra
DFB/16/0798 Vyhotovenie pamätných fotografií - Deň PK Stredná odborná škola 350,00 € 25.11.2016 Faktúra
DFB/16/0794 Plagáty na vianočné trhy PSK. Marek Kriška - CompuArts 92,52 € 24.11.2016 Faktúra
DFB/16/0796 Cukrár.výrobky deň PSK. Stredná odborná škola Vranov nad Topľou 250,00 € 24.11.2016 Faktúra
DFB/16/0795 Koberec. Interiér Invest s.r.o. 642,82 € 23.11.2016 Faktúra
DFB/16/0791 Oprava výťahu. TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 79,00 € 22.11.2016 Faktúra
DFB/16/0788 Elektrina 10/16. Východoslovenská energetika a.s. 4 033,81 € 21.11.2016 Faktúra
DFB/16/0789 Pečený čaj. Spojená škola Svidník 150,00 € 21.11.2016 Faktúra
DFB/16/0790 Zľava k DEKVS 10/16. Slovenská pošta a.s. -42,84 € 21.11.2016 Faktúra
DFB/16/0792 Baristické ukážky. UNIGAST - Floriánka , Baštová 32, 080 01 Prešov 100,00 € 21.11.2016 Faktúra
DFB/16/0782 Poist. flot. voz. 1+2+3/17. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 2 245,50 € 18.11.2016 Faktúra
DFB/16/0783 Servisná prehliadka plynového kotla - IPC VLAFER - Vladimír Ferenčík 54,00 € 18.11.2016 Faktúra
DFB/16/0784 Inter. reklama v DP MP Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 120,00 € 18.11.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »