Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4430
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0764 Teplo 8/2017. SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 2 270,87 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0765 Elektrina 8/2017. Východoslovenská energetika a.s. 3 341,84 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0748 Monitor médií 8/2017. NEWTON Media, spol. s r.o. 192,00 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0749 Udržateľnosť IIP 8/2017. DWC Slovakia a.s. 17 640,00 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0738 Stravné lístky 8/2017. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 15 840,00 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0739 Inzercia. LINI PRESS s.r.o. 35,00 € 11.09.2017 Faktúra
PrP/17/0039 Školenie-proces zostavenia rozpočtu. Regionálne vzdelávacie centrum 66,00 € 11.09.2017 Faktúra
PrP/17/0038 Seminár. EDOS-PEM s.r.o. Inštitút vzdelávania 118,00 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0740 Prenájom kopírky 8/2017. AutoCont SK a.s. 824,51 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0741 Kópie na podateľni 8/2017. AutoCont SK a.s. 2,35 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0742 Kópie ÚHK 8/2017. AutoCont SK a.s. 60,91 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0743 Internet 9/2017 Gymnázium SB. Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0744 Pevná linka 8,9/2017 Gymnázium SB. Slovak Telekom, a.s. 25,68 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0745 Pevná linka 8/2017 Gymnázium SB. Slovak Telekom, a.s. 22,80 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0746 Magma 7,8/2017 Gymnázium SB. AutoCont SK a.s. 128,86 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0747 Magma 9/2017 Gymnázium SB. AutoCont SK a.s. -8,50 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0734 Ceny predsedu PSK. TOPA SPORT 700,00 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0737 Vysielanie ZPSK 22.8.2017. Ľubovnianska mediál.spol. 332,00 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0731 Prenájom softvéru 8/2017. Slovak Telekom, a.s. 2 520,00 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0733 Voda AQUAPRO 8/2017. AQUA PRO, s.r.o. 478,08 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0735 Magazín PSK 1.polrok. Mesto Stropkov 204,00 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0736 Údržba softvéru 9/2017. Asseco Solutions, a.s. 1 233,19 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0712 Mobilné služby + internet 8/2017. Slovak Telekom, a.s. 1 802,50 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0713 Mobilné služby + internet 8/2017. Slovak Telekom, a.s. 44,54 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0714 Mobilné služby + internet 8/2017 IS IPC. Slovak Telekom, a.s. 97,67 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0716 Mobilné služby + internet 8/2017. Slovak Telekom, a.s. 17,54 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0717 Mobilné služby 8/2017 ELENA. Slovak Telekom, a.s. 60,83 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0718 Telekomunikačné služby 8/2017. Slovak Telekom, a.s. 22,80 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0720 VUCNET+MAGIO+INTERNET 8/2017. Slovak Telekom, a.s. 23 610,54 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0721 Telekomunikačné služby 8/2017. Slovak Telekom, a.s. 1 017,88 € 07.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »