Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3198
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/16/0616 Teplo 8/16. Spravbytkomfort a.s. Prešov 2 590,43 € 19.09.2016 Faktúra
DFB/16/0612 Letenky, ubytovanie. NADOSAH, spol. s r. o. 4 000,00 € 13.09.2016 Faktúra
DFB/16/0605 Občerstvenie. BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 564,00 € 12.09.2016 Faktúra
DFB/16/0606 Prenájom. BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 554,00 € 12.09.2016 Faktúra
DFB/16/0607 Telekom. sl. 8/16. Slovak Telekom, a.s. 1 139,48 € 12.09.2016 Faktúra
DFB/16/0599 Poist. zahr. ciest 8/16. Allianz-Slovenská poisťovňa a .s. 15,00 € 09.09.2016 Faktúra
DFB/16/0601 Inzercia. Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 183,00 € 09.09.2016 Faktúra
DFB/16/0602 Kosenie. Pasienková spoločnosť Borov, s.r.o. 90,00 € 09.09.2016 Faktúra
DFB/16/0603 Poistenie MV. Komunálna poisťovňa 32,14 € 09.09.2016 Faktúra
DFB/16/0586 Kópie 8/16 ÚHK. AutoCont SK a.s. 18,10 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0587 Kópie 8/16 podateľňa. AutoCont SK a.s. 1,22 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0588 Prenájom kopírky 8/16. AutoCont SK a.s. 715,21 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0589 Pram. voda AQUA PRO 8/16. AQUA PRO, s.r.o. 443,52 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0590 Požiar.ochr.8/16. 3Fin s. r. o. 396,00 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0591 Telekom. sl.+internet 8/16 IPC. Slovak Telekom, a.s. 60,34 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0593 Prenáj. softv. registra pre OZ 8/16. Slovak Telekom, a.s. 2 520,00 € 08.09.2016 Faktúra
DFB/16/0581 Kreslá,konf.stolíky,doprava. Nobyt s.r.o 394,00 € 06.09.2016 Faktúra
DFB/16/0582 Vysielanie Z PSK 27.8.2016. Ľubovnianska mediál.spol. 332,00 € 06.09.2016 Faktúra
DFB/16/0583 Elektronické VO - 2016. Centrálna obstarávacia agentúra, s.r.o 561,60 € 06.09.2016 Faktúra
DFB/16/0578 Magazín PSK 7/2016. RS media, s.r.o. 1 560,00 € 05.09.2016 Faktúra
DFB/16/0579 Vysielanie Z PSK 23.8.2016. TV-SKV s.r.o. 158,00 € 05.09.2016 Faktúra
DFB/16/0580 Inzercia. Petit Press a.s.Div.vých. 780,00 € 05.09.2016 Faktúra
DFB/16/0584 Poist. majetku 25.9.-25.12. Komunálna poisťovňa 20,67 € 05.09.2016 Faktúra
DFB/16/0575 39 počítačov. Slovak Telekom, a.s. 46,80 € 05.09.2016 Faktúra
DFB/16/0576 Monitor ochr.majetku 8/16. Zásah 7, s.r.o. 120,00 € 05.09.2016 Faktúra
DFB/16/0577 Zemný plyn v IPC 9/16. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 476,00 € 05.09.2016 Faktúra
DFB/16/0573 Stravné lístky 9/16. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 14 800,00 € 02.09.2016 Faktúra
DFK/16/0068 Dobropis-rekonštr. Vihorlat. múz.-HE. Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava -4 544,04 € 31.08.2016 Faktúra
DFK/16/0069 Dobropis-rekonštr. Vihorlat. múz.-HE. Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava -8 999,65 € 31.08.2016 Faktúra
DFB/16/0571 Cena predsedu PSK. TOPA SPORT 699,65 € 31.08.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »