Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4735
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0173/2019 servisné práce SPIN 2.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 16.04.2019 Faktúra
0174/2019 pranie Materská škola Budovateľská 166,50 € 16.04.2019 Faktúra
0175/2019 potraviny Jurčaga Štefan 190,79 € 16.04.2019 Faktúra
0176/2019 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 245,87 € 16.04.2019 Faktúra
0177/2019 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 524,92 € 16.04.2019 Faktúra
0178/2019 nákup-kaderníčky GULAROS, s.r.o. 55,50 € 16.04.2019 Faktúra
0179/2019 služby CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 16.04.2019 Faktúra
0180/2019 prenájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 41,57 € 16.04.2019 Faktúra
0181/2019 služby TV-SKV s.r.o. 28,80 € 16.04.2019 Faktúra
0182/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 16.04.2019 Faktúra
0168/2019 potraviny Jurčaga Štefan 182,72 € 10.04.2019 Faktúra
0169/2019 potraviny Jurčaga Štefan 154,32 € 10.04.2019 Faktúra
0170/2019 sklad všeobecný MIRON-EX, Miroslav Maciboba 25,47 € 10.04.2019 Faktúra
0171/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 10.04.2019 Faktúra
0172/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 221,01 € 10.04.2019 Faktúra
0167/2019 kurz prvej pomoci Falck Healthcare, a.s. 624,00 € 09.04.2019 Faktúra
OB/19/0015 Objednávame si u Vás spracovanie a odvysielanie oznamu "Ponuka študijných odborov" 2 týždne 28,80 € TV-SKV s.r.o. 0,00 € 09.04.2019 Objednávka
0159/2019 potraviny GVP, s.r.o. 123,91 € 05.04.2019 Faktúra
0160/2019 nákup TOMINO, Ing. Kirňaková 82,96 € 05.04.2019 Faktúra
0161/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 19,40 € 05.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »