Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4586
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0049/2019 potraviny Jurčaga Štefan 55,06 € 31.01.2019 Faktúra
0050/2019 potraviny Jurčaga Štefan 100,65 € 31.01.2019 Faktúra
0051/2019 servis.práce SPIN 1.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 31.01.2019 Faktúra
0052/2019 predplatné JurisDat - M.Medlen 25,00 € 31.01.2019 Faktúra
0053/2019 Magma 1. Q. AutoCont SK a.s. 25,49 € 31.01.2019 Faktúra
0033/2019 potraviny Jurčaga Štefan 135,69 € 28.01.2019 Faktúra
0034/2019 RAP 2019 Asseco Solutions a.s. 964,51 € 28.01.2019 Faktúra
0035/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 28.01.2019 Faktúra
0036/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 153,06 € 28.01.2019 Faktúra
0037/2019 poistenie strojov KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 187,96 € 28.01.2019 Faktúra
0038/2019 Čabala Ján Ing. 33,48 € 28.01.2019 Faktúra
0039/2019 vyúčtovanie plynu MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -398,99 € 28.01.2019 Faktúra
0021/2019 predplatné - doplatok Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 14,90 € 24.01.2019 Faktúra
0022/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 18,23 € 24.01.2019 Faktúra
0023/2019 čistiace potreby KRÍDLA, s.r.o. 199,70 € 24.01.2019 Faktúra
0024/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 414,89 € 24.01.2019 Faktúra
0025/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 275,58 € 24.01.2019 Faktúra
0026/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 144,71 € 24.01.2019 Faktúra
0027/2019 služby Štefan Džubera - VIDEOLIFE 130,00 € 24.01.2019 Faktúra
0028/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 460,78 € 24.01.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »