Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3762
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/18/0010 Objednávame si u Vás poháre v cene 344,40 € - kalich 60 ml 120 ks x 0,77 = 92,4 € - kalich 180 ml 120 ks x 1,18 =141,60 € - kalich 400 ml 120 ks x 0,92 =110,40 € URIEL TRADE s.r.o. 0,00 € 06.02.2018 Objednávka
OB/18/0012 Objednávame si u Vás spracovanie a odvysielanie oznamu "Ponuka študijných odborov" 2 týždne v cene 28,80 € TV-SKV s.r.o. 0,00 € 02.02.2018 Objednávka
0045/2018 nákup materiálu N-Terr s.r.o. 31,00 € 31.01.2018 Faktúra
0046/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 88,12 € 31.01.2018 Faktúra
0047/2018 potraviny Jurčaga Štefan 107,79 € 31.01.2018 Faktúra
0048/2018 potraviny INMEDIA, spol. s.r.o. 25,92 € 31.01.2018 Faktúra
0049/2018 potraviny INMEDIA, spol. s.r.o. 51,00 € 31.01.2018 Faktúra
0050/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 439,71 € 31.01.2018 Faktúra
0051/2018 potraviny GVP, s.r.o. 67,81 € 31.01.2018 Faktúra
0052/2018 RAP Zverejňovanie r. 2018 Asseco Solutions a.s. 26,88 € 31.01.2018 Faktúra
0053/2018 PHM SLOVNAFT, a.s. 18,12 € 31.01.2018 Faktúra
0054/2018 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 997,08 € 31.01.2018 Faktúra
0040/2018 čistiace potreby ILLE spol. s r.o. 118,87 € 30.01.2018 Faktúra
0041/2018 potraviny INMEDIA, spol. s.r.o. 42,62 € 30.01.2018 Faktúra
0042/2018 potraviny Gnipová Zuzana 30,62 € 30.01.2018 Faktúra
0043/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 308,48 € 30.01.2018 Faktúra
0044/2018 čistiace potreby Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 97,58 € 30.01.2018 Faktúra
0038/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 345,80 € 29.01.2018 Faktúra
0039/2018 poistenie strojov KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 174,04 € 29.01.2018 Faktúra
OB/18/0009 Objednávame si u Vás - bravčové karé 9,1 kg x 4,29 = 39,04 € Gnipová Zuzana 0,00 € 29.01.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »