Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4022
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0282/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 12,74 € 22.05.2018 Faktúra
0283/2018 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 35,90 € 22.05.2018 Faktúra
0284/2018 nákup PPG Deco Slovakia s.r.o. 27,64 € 22.05.2018 Faktúra
0285/2018 tlačivá ŠEVT 61,08 € 22.05.2018 Faktúra
0286/2018 poplatok za komunálny odpad Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine 1 560,00 € 22.05.2018 Faktúra
0280/2018 elektrina VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 366,96 € 21.05.2018 Faktúra
0281/2018 elektrina VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 017,85 € 21.05.2018 Faktúra
17/2018 Zmluva o prenájme tlačových zariadení s následným predajom region PRESS, s.r.o. 191,04 € 21.05.2018 Zmluva
0275/2018 spracovanie a odvysielanie oznamu TV-SKV s.r.o. 28,80 € 18.05.2018 Faktúra
0276/2018 spracovanie a odvysielanie oznamu TV-SKV s.r.o. 57,60 € 18.05.2018 Faktúra
0277/2018 potraviny Jurčaga Štefan 127,99 € 18.05.2018 Faktúra
0278/2018 potraviny Gnipová Zuzana 133,21 € 18.05.2018 Faktúra
0279/2018 A služby TSS Group a.s. 14,40 € 18.05.2018 Faktúra
0268/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 118,81 € 15.05.2018 Faktúra
0269/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 12,74 € 15.05.2018 Faktúra
0270/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 66,69 € 15.05.2018 Faktúra
0271/2018 potraviny GVP, s.r.o. 77,34 € 15.05.2018 Faktúra
0272/2018 potraviny Gnipová Zuzana 35,30 € 15.05.2018 Faktúra
0273/2018 pretlakovanie odpadu Merga Jozef DOPRAVA 189,36 € 15.05.2018 Faktúra
0274/2018 program Magma 1.Q. AutoCont SK a.s. 193,28 € 15.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »