Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3382
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0440/2017 havarijné poistenie Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 81,87 € 18.09.2017 Faktúra
0418/2017 autoškola- služby TSS Group a.s. 14,40 € 05.09.2017 Faktúra
0407/2017 potraviny INMEDIA, spol. s.r.o. 101,75 € 31.08.2017 Faktúra
0408/2017 potraviny INMEDIA, spol. s.r.o. 33,14 € 31.08.2017 Faktúra
0409/2017 potraviny Jurčaga Štefan 395,57 € 31.08.2017 Faktúra
OB/17/0036 Objednávame si u Vás opravu strechy školy v dôsledku poškodenia po búrke s vetrom Peter Majerčák stavebno-obchodná činnosť 0,00 € 30.08.2017 Objednávka
0406/2017 tlačivá ŠEVT 207,58 € 28.08.2017 Faktúra
0401/2017 potraviny Cimbaľák s.r.o 16,61 € 28.08.2017 Faktúra
0402/2017 potraviny Cimbaľák s.r.o 17,07 € 28.08.2017 Faktúra
0403/2017 čistiace prostriedky KRÍDLA, s.r.o. 204,36 € 28.08.2017 Faktúra
0404/2017 nákup PPG Deco Slovakia s.r.o. 21,08 € 28.08.2017 Faktúra
0405/2017 agenda SŠ r. 2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 399,00 € 28.08.2017 Faktúra
0391/2017 dobropis za potraviny GVP, s.r.o. -13,08 € 18.08.2017 Faktúra
0392/2017 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 783,02 € 18.08.2017 Faktúra
0393/2017 el.energia VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 772,10 € 18.08.2017 Faktúra
0394/2017 elektrina - MO VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 135,41 € 18.08.2017 Faktúra
0395/2017 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 213,37 € 18.08.2017 Faktúra
0396/2017 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 577,72 € 18.08.2017 Faktúra
0397/2017 potraviny GASTRO TECH SK s.r.o. 87,60 € 18.08.2017 Faktúra
0398/2017 stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1 093,68 € 18.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »