Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4442
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
27/2018 Nájomná zmluva č. 9/2018/HM Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 0,00 € 07.12.2018 Zmluva
OB/18/0059 Objednávame si u Vás mobilné pódium 8x4 m /16 ks dielcov/ na 13.12.2018 za účelom benefič.akcie žiakov SOŠ Snina pre sociálne slabších žiakov. Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 0,00 € 06.12.2018 Objednávka
OB/18/0060 Objednávame si u Vás v cene 55.- € - propagačný leták 10x21 100 ks x 0,15 = 15.- - kalendár nást.2019 Snina 4 ks x 10.- = 40.- ELINOR Makariv J. Ing. 0,00 € 03.12.2018 Objednávka
26/2018 Kúpna zmluva /§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka/ PCA Slovakia, s.r.o. 0,00 € 30.11.2018 Zmluva
0661/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 118,83 € 30.11.2018 Faktúra
0662/2018 potraviny Jurčaga Štefan 162,98 € 30.11.2018 Faktúra
0663/2018 potraviny GVP, s.r.o. 135,26 € 30.11.2018 Faktúra
0664/2018 čistiace potreby Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 260,36 € 30.11.2018 Faktúra
0665/2018 nákup OTE Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský 570,00 € 30.11.2018 Faktúra
0666/2018 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 35,90 € 30.11.2018 Faktúra
OB/18/0056 Objednávame si u Vás zrkadlo rozmer 5 x 1,6 m KOMA - Čop 0,00 € 29.11.2018 Objednávka
0660/2018 CESTUJVEU s.r.o. 360,00 € 29.11.2018 Faktúra
0654/2018 služby internet ATRIS, spol. s.r.o. 492,00 € 28.11.2018 Faktúra
0655/2018 deratizačné práce STAVCER s.r.o. 228,50 € 28.11.2018 Faktúra
0656/2018 potraviny Jurčaga Štefan 155,12 € 28.11.2018 Faktúra
0657/2018 potraviny Jurčaga Štefan 103,10 € 28.11.2018 Faktúra
0658/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 116,42 € 28.11.2018 Faktúra
0659/2018 potraviny DEKORO s.r.o. 21,10 € 28.11.2018 Faktúra
OB/18/0057 Objednávame si u Vás odťah vozidla Trnava-Snina dňa 30.11.2018 v cene 360.- € CESTUJVEU s.r.o. 0,00 € 28.11.2018 Objednávka
0646/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 313,51 € 23.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »