Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4524
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0,00 € Faktúra
0086/2010 Inštitút pre verejnú správu,Vzdeláv.stredisko Košice 47,00 € 10.02.2010 Faktúra
0170/2013 Mestský úrad Snina 520,00 € 25.03.2013 Faktúra
0238/2013 energia záloha VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 517,00 € 06.05.2013 Faktúra
0239/2013 potraviny ALTHAN, s.r.o. 104,62 € 06.05.2013 Faktúra
0240/2013 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 12,94 € 06.05.2013 Faktúra
0241/2013 PHM SLOVNAFT, a.s. 68,60 € 06.05.2013 Faktúra
0242/2013 za telefón T- Slovak Telekom, a.s. 20,16 € 06.05.2013 Faktúra
0243/2013 za telefón T- Slovak Telekom, a.s. 10,08 € 06.05.2013 Faktúra
0244/2013 za telefón T- Slovak Telekom, a.s. 28,92 € 06.05.2013 Faktúra
0245/2013 za telefón T- Slovak Telekom, a.s. 10,08 € 06.05.2013 Faktúra
OB/13/0040 Objednávame si nylonové lanko 2,4 mm/15 4 ks x 2,795 = 11,18 Staroščák Rastislav BOSTAR Slovakia 0,00 € 07.05.2013 Objednávka
0246/2013 mzda autoškola Cúr Michal 770,00 € 07.05.2013 Faktúra
0247/2013 potraviny NOWACO Slovakia s.r.o. 786,02 € 07.05.2013 Faktúra
0248/2013 služby za program AutoCont SK a.s. 193,28 € 07.05.2013 Faktúra
0249/2013 sklad všeobecný JANÁK, s.r.o. 63,95 € 07.05.2013 Faktúra
0250/2013 za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 088,54 € 07.05.2013 Faktúra
0251/2013 služby BOZP DXa s.r.o. 45,70 € 07.05.2013 Faktúra
0252/2013 potraviny GVP, s.r.o. 76,91 € 07.05.2013 Faktúra
OB/13/0041 Objednávame si roztok Bio-P2+P3 25 litrov 150 € Ekoline s.r.o. 0,00 € 09.05.2013 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »