Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4985
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0410/2019 tonery Soft-Tech, s.r.o. 163,99 € 13.08.2019 Faktúra
0403/2019 PHM LIKOD s.r.o. Snina 166,48 € 12.08.2019 Faktúra
0404/2019 internát-nábytok Burda M.-LAGUNA STYL 1 701,00 € 12.08.2019 Faktúra
0405/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 41,57 € 12.08.2019 Faktúra
0406/2019 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,89 € 12.08.2019 Faktúra
0407/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 12.08.2019 Faktúra
0408/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 12.08.2019 Faktúra
0409/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 12.08.2019 Faktúra
0399/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 08.08.2019 Faktúra
0400/2019 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11,00 € 08.08.2019 Faktúra
0401/2019 pranie Materská škola Budovateľská 261,30 € 08.08.2019 Faktúra
0402/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 637,36 € 08.08.2019 Faktúra
0396/2019 cistiace potreby KRÍDLA, s.r.o. 81,56 € 02.08.2019 Faktúra
0397/2019 nákup PPG Deco Slovakia s.r.o. 79,64 € 02.08.2019 Faktúra
0398/2019 internát-nábytok Burda M.-LAGUNA STYL 2 538,00 € 02.08.2019 Faktúra
0386/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 31.07.2019 Faktúra
0387/2019 potraviny Jurčaga Štefan 153,41 € 31.07.2019 Faktúra
0388/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 80,45 € 31.07.2019 Faktúra
0389/2019 potraviny Jurčaga Štefan 107,35 € 31.07.2019 Faktúra
0390/2019 potraviny Pavlíková Marcela 30,56 € 31.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »