Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4829
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0267/2019 potraviny Jarolínová Mariana - MEJK 120,00 € 31.05.2019 Faktúra
0262/2019 nákup Erasmus okay Slovakia, spol. s.r.o. 415,99 € 29.05.2019 Faktúra
0263/2019 nákup OTE okay Slovakia, spol. s.r.o. 57,98 € 29.05.2019 Faktúra
0264/2019 potraviny Jurčaga Štefan 190,90 € 29.05.2019 Faktúra
0265/2019 poistenie zodpovednosti za škodu Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 68,38 € 29.05.2019 Faktúra
0266/2019 A-havarijné poistenie Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 81,87 € 29.05.2019 Faktúra
0260/2019 nákup Erasmus MEGAKUPA s.r.o. 1 387,99 € 28.05.2019 Faktúra
0261/2019 nákup Erasmus Gastro kuchyne Berecký Miroslav 695,00 € 28.05.2019 Faktúra
0259/2019 kniha - Nové receptúry Internet-Handel, s.r.o. 30,96 € 27.05.2019 Faktúra
OB/19/0022 Objednávame si u Vás - umývačku ESF555LOX 1 ks 399.- € - prípravky do umývačky 1 ks 16,99 € - tyčový mixér MFQ36440 1 ks 24,99 € - ručný mixér-BS 1 ks 32,99 € okay Slovakia, spol. s.r.o. 0,00 € 27.05.2019 Objednávka
0254/2019 potraviny Pavlíková Marcela 5,10 € 24.05.2019 Faktúra
0255/2019 potraviny Pavlíková Marcela 75,84 € 24.05.2019 Faktúra
0256/2019 nákup-kaderníčky GULAROS, s.r.o. 32,00 € 24.05.2019 Faktúra
0257/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 24.05.2019 Faktúra
0258/2019 nákup stolov Andrejčík Štefan EZZUM 1 497,60 € 24.05.2019 Faktúra
OB/19/0020 Objednávame si u Vás v cene 1387,99 € - dielenský vozík 7 zásuvkový BL-5307 s náradím 2 ks - pneumatický uťahovák 1/2" 1500Nm SAT S-CO 1500 2 ks MEGAKUPA s.r.o. 0,00 € 24.05.2019 Objednávka
OB/19/0021 Objednávame si u Vás v cene 695 € - dvojdrez T-ADZ-3 1400x700 1 ks - hrniec sous-vr.vakuovačky 8 l 1 ks Gastro kuchyne Berecký Miroslav 0,00 € 24.05.2019 Objednávka
0249/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 117,60 € 22.05.2019 Faktúra
0250/2019 potraviny GVP, s.r.o. 102,05 € 22.05.2019 Faktúra
0251/2019 potraviny Jurčaga Štefan 182,20 € 22.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »