Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/20/0011 Objednávame si u Vás školenie - Úvodné školenie pre začiatočníkov systému SPIN/iSPIN, ktoré sa uskutoční dňa 28.5.2020 v cene 71,70 € s DPH. Asseco Solutions a.s. 0,00 € 20.05.2020 Objednávka
7/2020 Darovacia zmluva uzatvorená podľa §628 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Blue Community oz. 0,00 € 06.05.2020 Zmluva
0171/2020 Magma 2.Q. AutoCont SK a.s. 25,49 € 30.04.2020 Faktúra
0172/2020 pranie Materská škola Budovateľská 98,55 € 30.04.2020 Faktúra
0170/2020 mobily ORANGE Slovensko, a.s. 29,76 € 30.04.2020 Faktúra
OB/20/0009 Objednávame si u Vás materiál na výrobu 4 ks skriniek podľa vlastného výberu v cene 184,09 € Andrejčík Štefan EZZUM 0,00 € 30.04.2020 Objednávka
0168/2020 nákup inter.vybavenia učební Andrejčík Štefan EZZUM 1 734,00 € 29.04.2020 Faktúra
0169/2020 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 26,62 € 29.04.2020 Faktúra
0167/2020 stravné lístky Up. Slovensko, s.r.o. 1 592,46 € 24.04.2020 Faktúra
0166/2020 pretlakovanie odpadu Merga Jozef DOPRAVA 82,80 € 24.04.2020 Faktúra
0165/2020 nákup PPG Deco Slovakia s.r.o. 142,55 € 23.04.2020 Faktúra
0163/2020 cistiace potreby Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 73,64 € 22.04.2020 Faktúra
0164/2020 prenájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 19,06 € 22.04.2020 Faktúra
0162/2020 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 276,73 € 17.04.2020 Faktúra
0161/2020 elektrická energia VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 041,82 € 17.04.2020 Faktúra
0160/2020 SPIN 2.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 17.04.2020 Faktúra
0158/2020 mobily O2 Slovakia, s.r.o. 42,00 € 16.04.2020 Faktúra
0156/2020 Magma 1.Q. AutoCont SK a.s. 135,29 € 16.04.2020 Faktúra
0157/2020 pranie Materská škola Budovateľská 136,50 € 16.04.2020 Faktúra
0159/2020 čistiace potreby Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 173,16 € 16.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »