Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4985
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/13/0041 Objednávame si roztok Bio-P2+P3 25 litrov 150 € Ekoline s.r.o. 0,00 € 09.05.2013 Objednávka
OB/13/0040 Objednávame si nylonové lanko 2,4 mm/15 4 ks x 2,795 = 11,18 Staroščák Rastislav BOSTAR Slovakia 0,00 € 07.05.2013 Objednávka
OB/13/0043 Objednávame si 1 ks ecosol Plus 13 kg 81,05 1 ks " neutral 10 kg 62,12 1 ks steamer 10 kg 96,84 1 ks papier. utierky 37,08 Spolu : 277,09 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 21.05.2013 Objednávka
OB/13/0046 Objednávame si tovar podľa priloženého súpisu 27 € GULAROS, s.r.o. 0,00 € 28.05.2013 Objednávka
OB/13/0047 Objednávame si predplatné časopisu vychovávateľ 5 ks x 3 € = 15 € ARES s.r.o. 0,00 € 17.05.2013 Objednávka
OB/13/0045 Objednávame si spracovanie a odvysielanie oznamu 24 € Mária Matúsová ALS-LM 0,00 € 13.05.2013 Objednávka
OB/13/0048 Objednávame si tovar v sume 43,9 € - switch 8 € - Kabel USB 3 ks x 1,08=3,9 - graf.karta 32 € VSP COMPUTER, s.r.o. 0,00 € 30.05.2013 Objednávka
OB/13/0044 Objednávame si List bianco 200 ks 30 € ŠEVT 0,00 € 29.05.2013 Objednávka
0238/2013 energia záloha VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 517,00 € 06.05.2013 Faktúra
0239/2013 potraviny ALTHAN, s.r.o. 104,62 € 06.05.2013 Faktúra
0240/2013 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 12,94 € 06.05.2013 Faktúra
0241/2013 PHM SLOVNAFT, a.s. 68,60 € 06.05.2013 Faktúra
0242/2013 za telefón T- Slovak Telekom, a.s. 20,16 € 06.05.2013 Faktúra
0243/2013 za telefón T- Slovak Telekom, a.s. 10,08 € 06.05.2013 Faktúra
0244/2013 za telefón T- Slovak Telekom, a.s. 28,92 € 06.05.2013 Faktúra
0245/2013 za telefón T- Slovak Telekom, a.s. 10,08 € 06.05.2013 Faktúra
0246/2013 mzda autoškola Cúr Michal 770,00 € 07.05.2013 Faktúra
0247/2013 potraviny NOWACO Slovakia s.r.o. 786,02 € 07.05.2013 Faktúra
0248/2013 služby za program AutoCont SK a.s. 193,28 € 07.05.2013 Faktúra
0249/2013 sklad všeobecný JANÁK, s.r.o. 63,95 € 07.05.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »