Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4905
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0250/2013 za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 088,54 € 07.05.2013 Faktúra
0251/2013 služby BOZP DXa s.r.o. 45,70 € 07.05.2013 Faktúra
0252/2013 potraviny GVP, s.r.o. 76,91 € 07.05.2013 Faktúra
0253/2013 potraviny ALTHAN, s.r.o. 50,66 € 09.05.2013 Faktúra
0254/2013 sklad všeobecný SUPTRANS G.T.M., s.r.o. 10,30 € 09.05.2013 Faktúra
0255/2013 za telefón ORANGE Slovensko, a.s. 41,98 € 09.05.2013 Faktúra
0256/2013 MO plyn SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 38,00 € 09.05.2013 Faktúra
0257/2013 sklad všeobecný ZGS, Ing. Štefan Zgabur 60,52 € 09.05.2013 Faktúra
0258/2013 PHM LIKOD s.r.o. Snina 140,74 € 09.05.2013 Faktúra
0259/2013 PHM AMOS, s.r.o. 82,75 € 09.05.2013 Faktúra
0260/2013 za telefón T- Slovak Telekom, a.s. 73,36 € 10.05.2013 Faktúra
0261/2013 za internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.05.2013 Faktúra
0262/2013 za internet T- Slovak Telekom, a.s. 14,66 € 10.05.2013 Faktúra
0263/2013 potraviny Miroslav Holub - PROFIMETAL 196,72 € 14.05.2013 Faktúra
0264/2013 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 222,27 € 14.05.2013 Faktúra
0265/2013 pranie Materská škola Budovateľská 502,13 € 14.05.2013 Faktúra
0266/2013 sklad všeobecný PROVING 61,27 € 14.05.2013 Faktúra
0267/2013 potraviny GVP, s.r.o. 136,76 € 14.05.2013 Faktúra
0268/2013 sklad všeobecný Staroščák Rastislav BOSTAR Slovakia 11,18 € 14.05.2013 Faktúra
0269/2013 potraviny Humenská mliekareň, a.s. 28,80 € 16.05.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »