Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4905
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0328/2019 potraviny Pavlíková Marcela 8,45 € 27.06.2019 Faktúra
0329/2019 potraviny GVP, s.r.o. 37,02 € 27.06.2019 Faktúra
0330/2019 predplatné PRESS, Ing. Michal Fečík 6,83 € 27.06.2019 Faktúra
0331/2019 tlačivá ŠEVT 185,90 € 27.06.2019 Faktúra
0332/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 27.06.2019 Faktúra
0333/2019 oprava chladničky Oprava chladiarenských zariadení, Ján Jankaj 135,60 € 27.06.2019 Faktúra
0334/2019 členský poplatok Asociácia SOŠ Slovenska 30,00 € 27.06.2019 Faktúra
6/2019 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v cestovnom informátore JOMA Travel, s.r.o. 132,00 € 26.06.2019 Zmluva
0320/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 212,33 € 25.06.2019 Faktúra
0321/2019 potraviny Pavlíková Marcela 100,68 € 25.06.2019 Faktúra
0322/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 245,51 € 25.06.2019 Faktúra
0323/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 39,65 € 25.06.2019 Faktúra
0324/2019 potraviny Jurčaga Štefan 75,92 € 25.06.2019 Faktúra
0325/2019 nákup Moško Peter 81,00 € 25.06.2019 Faktúra
0326/2019 poistenie havarij. KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 102,18 € 25.06.2019 Faktúra
0327/2019 VP-služby Športový klub VOUK 500,00 € 25.06.2019 Faktúra
OB/19/0026 Objednávame si u Vás stravu-koniec šk.roka pre 42 osôb v cene 749,65 € Salajová Eva 0,00 € 24.06.2019 Objednávka
OB/19/0029 Objednávame si u Vás narezanie dosiek v cene 85,92 € - doska 20x170x1500 6 ks - " 20x170x1600 3 ks - hranol 50x140x1800 18 ks hobľovanie Hišem Miroslav 0,00 € 24.06.2019 Objednávka
0315/2019 elektrická energia VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 286,46 € 21.06.2019 Faktúra
0316/2019 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 227,10 € 21.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »