Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4966
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0373/2019 predplatné relaxmarket UMP SK, s.r.o. 88,00 € 15.07.2019 Faktúra
0374/2019 potraviny Jurčaga Štefan 100,91 € 15.07.2019 Faktúra
0375/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 283,15 € 15.07.2019 Faktúra
0376/2019 predplatné ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 15.07.2019 Faktúra
0357/2019 SPIN servisné práce 3.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 12.07.2019 Faktúra
0358/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 273,14 € 12.07.2019 Faktúra
0359/2019 potraviny Jurčaga Štefan 136,77 € 12.07.2019 Faktúra
0360/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 12.07.2019 Faktúra
0361/2019 nákup a servisné práce Zuščák Jozef 221,90 € 12.07.2019 Faktúra
0362/2019 nákup PPG Deco Slovakia s.r.o. 34,94 € 12.07.2019 Faktúra
0363/2019 nákup Zuščák Jozef 141,30 € 12.07.2019 Faktúra
0364/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 12.07.2019 Faktúra
0365/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 12.07.2019 Faktúra
0366/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 12.07.2019 Faktúra
0367/2019 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 55,03 € 12.07.2019 Faktúra
0368/2019 služby CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 12.07.2019 Faktúra
0369/2019 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11,00 € 12.07.2019 Faktúra
0355/2019 potraviny Jarolínová Mariana - MEJK 38,40 € 08.07.2019 Faktúra
OB/19/0031 Objednávame si u Vás vyčistenie a dezinfekciu klimatizácie v cene 88,80 € Oprava chladiarenských zariadení, Ján Jankaj 0,00 € 08.07.2019 Objednávka
0350/2019 nákup PROVING 117,32 € 08.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »