Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4681
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0115/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.03.2019 Faktúra
OB/19/0008 Objednávame si u Vás tlač poštových poukážok na účet VL-R 2 dielny 500 ks /viď príloha/ Slovenská pošta , a.s. 0,00 € 08.03.2019 Objednávka
0106/2019 predplatné VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. 190,20 € 07.03.2019 Faktúra
0107/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 07.03.2019 Faktúra
0108/2019 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 128,00 € 07.03.2019 Faktúra
0109/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 996,24 € 07.03.2019 Faktúra
0110/2019 nákup Marcinek -Univerzal s.r.o. 140,14 € 07.03.2019 Faktúra
0111/2019 potraviny GVP, s.r.o. 147,99 € 07.03.2019 Faktúra
0105/2019 mobil.telefóny ORANGE Slovensko, a.s. 89,90 € 05.03.2019 Faktúra
OB/19/0011 Objednávame si u Vás pretlakovanie odpadu dňa 5.3.2019 v cene 208,80 € Merga Jozef DOPRAVA 0,00 € 05.03.2019 Objednávka
OB/19/0010 Objednávame si u Vás - výrobu pečiatky 14x38mm 1 ks 20,75 € RETURN SLOVAKIA, s.r.o. 0,00 € 01.03.2019 Objednávka
0099/2019 havarijné poistenie A Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 81,87 € 01.03.2019 Faktúra
0100/2019 predplatné-normy Ballux, spol.s.r.o. 55,80 € 01.03.2019 Faktúra
0101/2019 sklad všeobecný Zuščák Jozef 95,50 € 01.03.2019 Faktúra
0102/2019 tlačivá ŠEVT 45,60 € 01.03.2019 Faktúra
0103/2019 čistiace potreby KRÍDLA, s.r.o. 148,92 € 01.03.2019 Faktúra
0104/2019 havarijné poistenie KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 104,84 € 01.03.2019 Faktúra
0086/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 28.02.2019 Faktúra
0087/2019 členský príspevok Slovenská obchodná a priemysel. komora 200,00 € 28.02.2019 Faktúra
0088/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 18,23 € 28.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »