Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/20/0010 Objednávame si u Vás maliarské práce škola-učebne v cene 1854.- € PLYNSTAV-Valko Jozef 0,00 € 14.04.2020 Objednávka
0155/2020 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 09.04.2020 Faktúra
0153/2020 služby BOZP DXa s.r.o. 65,28 € 09.04.2020 Faktúra
0151/2020 nákup Zuščák Jozef 18,90 € 09.04.2020 Faktúra
0154/2020 služby A TSS Group a.s. 14,40 € 09.04.2020 Faktúra
0152/2020 tlačivá ŠEVT 174,37 € 09.04.2020 Faktúra
0150/2020 internet T- Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.04.2020 Faktúra
0149/2020 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 09.04.2020 Faktúra
0148/2020 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 67,19 € 09.04.2020 Faktúra
0143/2020 služby CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 07.04.2020 Faktúra
0147/2020 oprava podlahy škola ERIMARK s.r.o. 1 215,44 € 07.04.2020 Faktúra
0146/2020 nákup MESSER Tatragas, s.r.o. 112,99 € 07.04.2020 Faktúra
0145/2020 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 47,00 € 07.04.2020 Faktúra
0144/2020 najom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 42,31 € 07.04.2020 Faktúra
OB/20/0008 Objednávame si u Vás pretlakocvanie odpadu dňa 7.4.2020 v budove školy v cene 82,8 € Merga Jozef DOPRAVA 0,00 € 07.04.2020 Objednávka
0142/2020 PHM LIKOD s.r.o. Snina 43,41 € 31.03.2020 Faktúra
0140/2020 nakup TOMINO, Ing. Kirňaková 26,34 € 31.03.2020 Faktúra
0138/2020 interier.vybavenie Andrejčík Štefan EZZUM 942,00 € 31.03.2020 Faktúra
0136/2020 predplatné PRESS, Ing. Michal Fečík 6,83 € 31.03.2020 Faktúra
0139/2020 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 715,17 € 31.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »