Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4671
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0696/2018 nákup A Zuščák Jozef 31,59 € 12.12.2018 Faktúra
OB/18/0063 Objednávame si u Vás v cene 62,80 € - tlač novoročných pozdravov A6 64 ks x 0,2 =12,80 - kniha Dejiny rím.kat.far. 2 ks x 25.-=50.- ELINOR Makariv J. Ing. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
OB/18/0065 Objednávame si u Vás koncert dňa 13.12.2018 ˇ- DOD SOŠ Snina 250.- € Chimčák Ján 0,00 € 10.12.2018 Objednávka
0682/2018 tlačivá ŠEVT 14,92 € 10.12.2018 Faktúra
0683/2018 potraviny Jurčaga Štefan 254,44 € 10.12.2018 Faktúra
0684/2018 potraviny GVP, s.r.o. 119,65 € 10.12.2018 Faktúra
0685/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 102,18 € 10.12.2018 Faktúra
0686/2018 nákup N-Terr s.r.o. 30,80 € 10.12.2018 Faktúra
0687/2018 pranie bielizne Materská škola Budovateľská 205,40 € 10.12.2018 Faktúra
0689/2018 služby CUBS plus, s.r.o. 69,60 € 10.12.2018 Faktúra
0690/2018 služby CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 10.12.2018 Faktúra
0688/2018 havarij.poistenie Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 81,87 € 10.12.2018 Faktúra
27/2018 Nájomná zmluva č. 9/2018/HM Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 0,00 € 07.12.2018 Zmluva
OB/18/0059 Objednávame si u Vás mobilné pódium 8x4 m /16 ks dielcov/ na 13.12.2018 za účelom benefič.akcie žiakov SOŠ Snina pre sociálne slabších žiakov. Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 0,00 € 06.12.2018 Objednávka
0676/2018 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 144,00 € 06.12.2018 Faktúra
0677/2018 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 06.12.2018 Faktúra
0678/2018 oprava plyn.stoličky Bažik Dušan - PLYNOSERVIS 38,98 € 06.12.2018 Faktúra
0679/2018 zrkadlá KOMA - Čop 305,96 € 06.12.2018 Faktúra
0680/2018 nákup TOMINO, Ing. Kirňaková 31,24 € 06.12.2018 Faktúra
0681/2018 mobil.telefóny ORANGE Slovensko, a.s. 88,97 € 06.12.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »