Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4829
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0082/2019 čistiace potreby ILLE spol. s r.o. 123,55 € 21.02.2019 Faktúra
0083/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 41,57 € 21.02.2019 Faktúra
0084/2019 odvyselanie oznamu TV-SKV s.r.o. 28,80 € 21.02.2019 Faktúra
0078/2019 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 811,71 € 20.02.2019 Faktúra
0079/2019 elektrina-Študentska VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 301,24 € 20.02.2019 Faktúra
0077/2019 Stážový pobyt - erasmus Agentura EDUCO s.r.o. 32 405,00 € 19.02.2019 Faktúra
OB/19/0009 Objednávame si u Vás Mater.-spotreb.normy a receptúry pre škol.strav. 49,90 € Ballux, spol.s.r.o. 0,00 € 18.02.2019 Objednávka
3/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Agentura EDUCO s.r.o. 32 405,00 € 14.02.2019 Zmluva
0067/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 14.02.2019 Faktúra
0068/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 14.02.2019 Faktúra
0069/2019 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,86 € 14.02.2019 Faktúra
0070/2019 potraviny Jurčaga Štefan 185,23 € 14.02.2019 Faktúra
0071/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 14.02.2019 Faktúra
0072/2019 potraviny Pavlíková Marcela 61,96 € 14.02.2019 Faktúra
0073/2019 služby PRESS, Ing. Michal Fečík 60,00 € 14.02.2019 Faktúra
0074/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 136,16 € 14.02.2019 Faktúra
0075/2019 služby A TSS Group a.s. 14,40 € 14.02.2019 Faktúra
0076/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 274,95 € 14.02.2019 Faktúra
0066/2019 stravné lístky Up. Slovensko, s.r.o. 191,94 € 12.02.2019 Faktúra
0097/2019 za mobil ORANGE Slovensko, a.s. 234,30 € 11.02.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »