Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4985
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0223/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 22,60 € 13.05.2019 Faktúra
0224/2019 potraviny Jurčaga Štefan 230,93 € 13.05.2019 Faktúra
0225/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 13.05.2019 Faktúra
0226/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 128,76 € 13.05.2019 Faktúra
0227/2019 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 27,00 € 13.05.2019 Faktúra
0228/2019 služby PAMAK PM s.r.o. 215,06 € 13.05.2019 Faktúra
0219/2019 nákup čistiace Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 83,88 € 09.05.2019 Faktúra
0220/2019 nákup čistiace Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 104,08 € 09.05.2019 Faktúra
OB/19/0019 Objednávame si u Vás Unibinder 60 l ks v cene 133,20 + balné 6.- € COMPLET SK spol.s.r.o. 0,00 € 09.05.2019 Objednávka
OB/19/0017 Objednávame si u Vás diamond lampu s modulo do EPSON EB-420 v cene 129,34 € -poštovné 20.- € Web Retail s.r.o. 0,00 € 06.05.2019 Objednávka
OB/19/0018 Objednávame si u Vás v cene 64,60 € -nyl.lanko 2,4 mm 7 ks -nyl.lanko 2,0 mm 3 ks -vyžinacia hlavica 1 ks -olej Stihl 1 ks -úder.do vyž.hl. 1 ks -pružina vyž.hl. 1 ks Staroščák Rastislav BOSTAR Slovakia 0,00 € 03.05.2019 Objednávka
0217/2019 nákup TOMINO, Ing. Kirňaková 78,32 € 02.05.2019 Faktúra
0218/2019 mobily ORANGE Slovensko, a.s. 91,80 € 02.05.2019 Faktúra
0205/2019 potraviny Jurčaga Štefan 5,37 € 30.04.2019 Faktúra
0206/2019 potraviny Jurčaga Štefan 66,31 € 30.04.2019 Faktúra
0207/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 145,20 € 30.04.2019 Faktúra
0208/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 30.04.2019 Faktúra
0209/2019 potraviny GVP, s.r.o. 104,79 € 30.04.2019 Faktúra
0210/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 37,68 € 30.04.2019 Faktúra
0211/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 521,47 € 30.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »