Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4524
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0572/2018 učebnice cudzieho jazyka MEGABOOKS SK spol.s.r.o. 143,65 € 18.10.2018 Faktúra
0573/2018 učebnice cudzieho jazyka MEGABOOKS SK spol.s.r.o. 210,00 € 18.10.2018 Faktúra
0574/2018 učebnice cudzieho jazyka Albion Books 270,00 € 18.10.2018 Faktúra
0575/2018 nákup posteľ.prádla PRAKTIK textil s.r.o. 808,32 € 18.10.2018 Faktúra
0576/2018 el.energia VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 158,75 € 18.10.2018 Faktúra
0577/2018 elektrina-Študentska VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 311,84 € 18.10.2018 Faktúra
0549/2018 potraviny Jurčaga Štefan 109,74 € 12.10.2018 Faktúra
0550/2018 potraviny Jurčaga Štefan 148,05 € 12.10.2018 Faktúra
0551/2018 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 12.10.2018 Faktúra
0552/2018 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 12.10.2018 Faktúra
0553/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 47,63 € 12.10.2018 Faktúra
0554/2018 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 12.10.2018 Faktúra
0555/2018 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 12.10.2018 Faktúra
0556/2018 pevna linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,98 € 12.10.2018 Faktúra
0557/2018 tlačivá ŠEVT 46,80 € 12.10.2018 Faktúra
0558/2018 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 35,90 € 12.10.2018 Faktúra
0559/2018 pranie bielizne Materská škola Budovateľská 225,50 € 12.10.2018 Faktúra
0560/2018 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 74,00 € 12.10.2018 Faktúra
0561/2018 služby - A TSS Group a.s. 14,40 € 12.10.2018 Faktúra
0543/2018 čistiace prostr. Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 169,72 € 08.10.2018 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »