Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5086
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0281/2019 potraviny Jurčaga Štefan 190,19 € 06.06.2019 Faktúra
0282/2019 mobil.telefóny ORANGE Slovensko, a.s. 91,77 € 06.06.2019 Faktúra
0283/2019 potraviny GVP, s.r.o. 75,60 € 06.06.2019 Faktúra
0279/2019 A nákup UDERMAN s.r.o. 59,02 € 06.06.2019 Faktúra
OB/19/0023 Objednávame si u Vás v cene 59,02 € - cestný kužel tvrdý 50 cm 8 ks x 6,89 € - poštovné 3,90 € UDERMAN s.r.o. 0,00 € 04.06.2019 Objednávka
0284/2019 predplatné PORADCA s.r.o 22,00 € 03.06.2019 Faktúra
0267/2019 potraviny Jarolínová Mariana - MEJK 120,00 € 31.05.2019 Faktúra
0268/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 253,30 € 31.05.2019 Faktúra
0269/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 327,55 € 31.05.2019 Faktúra
0270/2019 potraviny GVP, s.r.o. 143,43 € 31.05.2019 Faktúra
0271/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 86,87 € 31.05.2019 Faktúra
0272/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 301,74 € 31.05.2019 Faktúra
0273/2019 potraviny Pavlíková Marcela 84,24 € 31.05.2019 Faktúra
0274/2019 potraviny Jurčaga Štefan 144,20 € 31.05.2019 Faktúra
0275/2019 potraviny Gnipová Zuzana 1 015,13 € 31.05.2019 Faktúra
0276/2019 potraviny Gnipová Zuzana 190,46 € 31.05.2019 Faktúra
0277/2019 PHM SLOVNAFT, a.s. 19,89 € 31.05.2019 Faktúra
0278/2019 PHM LIKOD s.r.o. Snina 215,19 € 31.05.2019 Faktúra
0262/2019 nákup Erasmus okay Slovakia, spol. s.r.o. 415,99 € 29.05.2019 Faktúra
0263/2019 nákup OTE okay Slovakia, spol. s.r.o. 57,98 € 29.05.2019 Faktúra