Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0135/2020 nájom rohoží Lindstrom s.r.o. 26,62 € 31.03.2020 Faktúra
0141/2020 čistiace potreby KRÍDLA, s.r.o. 171,95 € 31.03.2020 Faktúra
0134/2020 mobilné telefóny ORANGE Slovensko, a.s. 30,40 € 31.03.2020 Faktúra
0137/2020 najom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,67 € 24.03.2020 Faktúra
0132/2020 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 269,99 € 18.03.2020 Faktúra
0131/2020 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 580,34 € 18.03.2020 Faktúra
0130/2020 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 366,30 € 18.03.2020 Faktúra
0133/2020 potraviny Gnipová Zuzana 241,96 € 18.03.2020 Faktúra
0127/2020 nakup N-Terr s.r.o. 14,45 € 16.03.2020 Faktúra
0129/2020 pranie Materská škola Budovateľská 74,70 € 16.03.2020 Faktúra
0128/2020 potraviny Pavlíková Marcela 83,12 € 16.03.2020 Faktúra
0126/2020 potraviny Jurčaga Štefan 374,23 € 16.03.2020 Faktúra
0124/2020 ŠJ aktualizácia programu SOFT-GL s.r.o. 39,24 € 12.03.2020 Faktúra
0125/2020 mobily O2 Slovakia, s.r.o. 42,73 € 12.03.2020 Faktúra
0115/2020 služby RETURN SLOVAKIA, s.r.o. 229,18 € 12.03.2020 Faktúra
0121/2020 potraviny Pavlíková Marcela 20,66 € 12.03.2020 Faktúra
0119/2020 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 573,41 € 12.03.2020 Faktúra
0122/2020 sklad čistiace KRÍDLA, s.r.o. 221,22 € 12.03.2020 Faktúra
0120/2020 potraviny GVP, s.r.o. 201,36 € 12.03.2020 Faktúra
0118/2020 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,85 € 12.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »