Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4524
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0698/2018 športové potreby inSPORTline s.r.o. 300,50 € 14.12.2018 Faktúra
0700/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 14,80 € 14.12.2018 Faktúra
0701/2018 potraviny Pavlíková Marcela 67,63 € 14.12.2018 Faktúra
0703/2018 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 35,90 € 14.12.2018 Faktúra
0702/2018 služby - A TSS Group a.s. 14,40 € 14.12.2018 Faktúra
0699/2018 potraviny Jarolínová Mariana - MEJK 28,08 € 14.12.2018 Faktúra
OB/18/0062 Objednávame si u Vás mrazené pirohy v cene 28,08 € - peč.kapustové 3 ks x 4,68 = 14,04 - peč.zemiak-bryndz. 3 ks x 4,68 = 14,04 Jarolínová Mariana - MEJK 0,00 € 12.12.2018 Objednávka
0691/2018 učebné pomôcky LILLY s.r.o. 1 018,60 € 12.12.2018 Faktúra
0692/2018 služby internet ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 12.12.2018 Faktúra
0693/2018 T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 12.12.2018 Faktúra
0694/2018 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,94 € 12.12.2018 Faktúra
0695/2018 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 12.12.2018 Faktúra
0697/2018 učebné pomôcky Dvořak Marek 354,60 € 12.12.2018 Faktúra
0696/2018 nákup A Zuščák Jozef 31,59 € 12.12.2018 Faktúra
OB/18/0063 Objednávame si u Vás v cene 62,80 € - tlač novoročných pozdravov A6 64 ks x 0,2 =12,80 - kniha Dejiny rím.kat.far. 2 ks x 25.-=50.- ELINOR Makariv J. Ing. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
OB/18/0065 Objednávame si u Vás koncert dňa 13.12.2018 ˇ- DOD SOŠ Snina 250.- € Chimčák Ján 0,00 € 10.12.2018 Objednávka
0682/2018 tlačivá ŠEVT 14,92 € 10.12.2018 Faktúra
0683/2018 potraviny Jurčaga Štefan 254,44 € 10.12.2018 Faktúra
0684/2018 potraviny GVP, s.r.o. 119,65 € 10.12.2018 Faktúra
0685/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 102,18 € 10.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »