Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4681
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0089/2019 potraviny GVP, s.r.o. 164,00 € 28.02.2019 Faktúra
0090/2019 potraviny Jurčaga Štefan 118,57 € 28.02.2019 Faktúra
0091/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 447,03 € 28.02.2019 Faktúra
0092/2019 potraviny Pavlíková Marcela 57,74 € 28.02.2019 Faktúra
0093/2019 potraviny Pavlíková Marcela 32,34 € 28.02.2019 Faktúra
0094/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 255,76 € 28.02.2019 Faktúra
0095/2019 potraviny Gnipová Zuzana 524,02 € 28.02.2019 Faktúra
0096/2019 potraviny Gnipová Zuzana 144,65 € 28.02.2019 Faktúra
0098/2019 PHM LIKOD s.r.o. Snina 155,91 € 28.02.2019 Faktúra
0085/2019 projekt Erasmus-ISIC CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 200,00 € 26.02.2019 Faktúra
0080/2019 pranie bielizne Materská škola Budovateľská 238,90 € 21.02.2019 Faktúra
0081/2019 potraviny Jurčaga Štefan 81,27 € 21.02.2019 Faktúra
0082/2019 čistiace potreby ILLE spol. s r.o. 123,55 € 21.02.2019 Faktúra
0083/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 41,57 € 21.02.2019 Faktúra
0084/2019 odvyselanie oznamu TV-SKV s.r.o. 28,80 € 21.02.2019 Faktúra
0078/2019 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 811,71 € 20.02.2019 Faktúra
0079/2019 elektrina-Študentska VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 301,24 € 20.02.2019 Faktúra
0077/2019 Stážový pobyt - erasmus Agentura EDUCO s.r.o. 32 405,00 € 19.02.2019 Faktúra
OB/19/0009 Objednávame si u Vás Mater.-spotreb.normy a receptúry pre škol.strav. 49,90 poštovné 5,90 € Ballux, spol.s.r.o. 0,00 € 18.02.2019 Objednávka
3/2019 Zmluva o poskytovaní služieb Agentura EDUCO s.r.o. 32 405,00 € 14.02.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »