Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4829
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0208/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 30.04.2019 Faktúra
0209/2019 potraviny GVP, s.r.o. 104,79 € 30.04.2019 Faktúra
0210/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 37,68 € 30.04.2019 Faktúra
0211/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 521,47 € 30.04.2019 Faktúra
0212/2019 potraviny Gnipová Zuzana 744,52 € 30.04.2019 Faktúra
0213/2019 potraviny Gnipová Zuzana 79,78 € 30.04.2019 Faktúra
0214/2019 potraviny Pavlíková Marcela 61,19 € 30.04.2019 Faktúra
0215/2019 PHM LIKOD s.r.o. Snina 186,71 € 30.04.2019 Faktúra
0216/2019 PHM SLOVNAFT, a.s. 29,81 € 30.04.2019 Faktúra
0200/2019 potraviny Pavlíková Marcela 120,22 € 29.04.2019 Faktúra
0201/2019 potraviny Jurčaga Štefan 50,22 € 29.04.2019 Faktúra
0202/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 268,91 € 29.04.2019 Faktúra
0203/2019 potraviny Jurčaga Štefan 122,35 € 29.04.2019 Faktúra
0204/2019 Magma 2.Q. AutoCont SK a.s. 25,49 € 29.04.2019 Faktúra
0191/2019 potraviny Pavlíková Marcela 91,44 € 18.04.2019 Faktúra
0192/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 243,08 € 18.04.2019 Faktúra
0193/2019 nákup-kaderníčky Slovhair, s.r.o. 124,06 € 18.04.2019 Faktúra
0194/2019 potraviny GVP, s.r.o. 163,64 € 18.04.2019 Faktúra
0195/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 132,82 € 18.04.2019 Faktúra
0196/2019 čistiace potreby ILLE spol. s r.o. 123,55 € 18.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »