Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4671
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0066/2019 stravné lístky Up. Slovensko, s.r.o. 191,94 € 12.02.2019 Faktúra
0097/2019 za mobil ORANGE Slovensko, a.s. 234,30 € 11.02.2019 Faktúra
0059/2019 nákup TOMINO, Ing. Kirňaková 42,05 € 08.02.2019 Faktúra
0060/2019 mobily ORANGE Slovensko, a.s. 86,10 € 08.02.2019 Faktúra
0061/2019 sklad všeobecný Zuščák Jozef 24,00 € 08.02.2019 Faktúra
0062/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 08.02.2019 Faktúra
0063/2019 potraviny GVP, s.r.o. 103,40 € 08.02.2019 Faktúra
0064/2019 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 136,00 € 08.02.2019 Faktúra
0065/2019 služby Erasmus Inpang s.r.o. 510,96 € 08.02.2019 Faktúra
OB/19/0006 Objednávame si oznam v Sninských novinách v cene 60.- € - kritéria prijatia pre odbor "ochrana osôb a majetku" PRESS, Ing. Michal Fečík 0,00 € 07.02.2019 Objednávka
0055/2019 školenie Ballux, spol.s.r.o. 20,00 € 05.02.2019 Faktúra
0056/2019 LK služby MXM, spol. s.r.o. 2 909,00 € 05.02.2019 Faktúra
0057/2019 LK služby EJZATRAVEL, s.r.o. 598,00 € 05.02.2019 Faktúra
0058/2019 LK služby BESNA s.r.o. 1 280,00 € 05.02.2019 Faktúra
OB/19/0007 Objednávame si u Vás spracovanie a odvysiel. oznamu v cene 28,80 € - ponuka študij.odborov TV-SKV s.r.o. 0,00 € 04.02.2019 Objednávka
0049/2019 potraviny Jurčaga Štefan 55,06 € 31.01.2019 Faktúra
0050/2019 potraviny Jurčaga Štefan 100,65 € 31.01.2019 Faktúra
0051/2019 servis.práce SPIN 1.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 31.01.2019 Faktúra
0052/2019 predplatné JurisDat - M.Medlen 25,00 € 31.01.2019 Faktúra
0053/2019 Magma 1. Q. AutoCont SK a.s. 25,49 € 31.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »