Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4829
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0197/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 18.04.2019 Faktúra
0198/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 18.04.2019 Faktúra
0199/2019 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 55,01 € 18.04.2019 Faktúra
0183/2019 Mesto SNINA,Mestský úrad v Snine 1 560,00 € 17.04.2019 Faktúra
0184/2019 potraviny GVP, s.r.o. 302,02 € 17.04.2019 Faktúra
0185/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 10,09 € 17.04.2019 Faktúra
0186/2019 služby A TSS Group a.s. 14,40 € 17.04.2019 Faktúra
0187/2019 nákup A Zuščák Jozef 11,70 € 17.04.2019 Faktúra
0188/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 89,98 € 17.04.2019 Faktúra
0189/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 99,82 € 17.04.2019 Faktúra
0190/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 66,96 € 17.04.2019 Faktúra
0173/2019 servisné práce SPIN 2.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 16.04.2019 Faktúra
0174/2019 pranie Materská škola Budovateľská 166,50 € 16.04.2019 Faktúra
0175/2019 potraviny Jurčaga Štefan 190,79 € 16.04.2019 Faktúra
0176/2019 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 245,87 € 16.04.2019 Faktúra
0177/2019 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 524,92 € 16.04.2019 Faktúra
0178/2019 nákup-kaderníčky GULAROS, s.r.o. 55,50 € 16.04.2019 Faktúra
0179/2019 služby CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 16.04.2019 Faktúra
0180/2019 prenájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 41,57 € 16.04.2019 Faktúra
0181/2019 služby TV-SKV s.r.o. 28,80 € 16.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »