Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4671
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0024/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 414,89 € 24.01.2019 Faktúra
0025/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 275,58 € 24.01.2019 Faktúra
0026/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 144,71 € 24.01.2019 Faktúra
0027/2019 služby Štefan Džubera - VIDEOLIFE 130,00 € 24.01.2019 Faktúra
0028/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 460,78 € 24.01.2019 Faktúra
0029/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 75,05 € 24.01.2019 Faktúra
0030/2019 potraviny Pavlíková Marcela 42,14 € 24.01.2019 Faktúra
0031/2019 potraviny GVP, s.r.o. 86,50 € 24.01.2019 Faktúra
0032/2019 nákup OTE Andrejčík Štefan EZZUM 128,40 € 24.01.2019 Faktúra
OB/19/0001 Objednávame si u Vás - tričko s potlačou 32 ks x 11,28 = 360,96 - pero s potlačou 100 ks x 1,50 = 150.- Inpang s.r.o. 0,00 € 21.01.2019 Objednávka
0004/2019 Asseco Solutions a.s. 26,88 € 21.01.2019 Faktúra
0005/2019 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 141,00 € 21.01.2019 Faktúra
0006/2019 členský poplatok Slovenská komora výcv.zariadení AŠ 66,40 € 18.01.2019 Faktúra
0007/2019 služby -A TSS Group a.s. 14,40 € 18.01.2019 Faktúra
0008/2019 nákup N-Terr s.r.o. 19,38 € 18.01.2019 Faktúra
0009/2019 potraviny Jurčaga Štefan 176,67 € 18.01.2019 Faktúra
0010/2019 potraviny Pavlíková Marcela 67,81 € 18.01.2019 Faktúra
0011/2019 nákup-kaderníčky GULAROS, s.r.o. 94,30 € 18.01.2019 Faktúra
0012/2019 potraviny Jurčaga Štefan 193,82 € 18.01.2019 Faktúra
0013/2019 tonery Soft-Tech, s.r.o. 32,53 € 18.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »