Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0077/2020 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 236,69 € 18.02.2020 Faktúra
0084/2020 tlačivá ŠEVT 82,15 € 18.02.2020 Faktúra
0078/2020 nákup KRÍDLA, s.r.o. 216,95 € 18.02.2020 Faktúra
0076/2020 A služby TSS Group a.s. 14,40 € 14.02.2020 Faktúra
0074/2020 mobily O2 Slovakia, s.r.o. 42,00 € 13.02.2020 Faktúra
0072/2020 pranie Materská škola Budovateľská 242,60 € 13.02.2020 Faktúra
0069/2020 nákup Marcinek -Univerzal s.r.o. 168,70 € 13.02.2020 Faktúra
0070/2020 tonery Soft-Tech, s.r.o. 163,16 € 13.02.2020 Faktúra
0068/2020 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 166,55 € 13.02.2020 Faktúra
0075/2020 A služby TSS Group a.s. 14,40 € 13.02.2020 Faktúra
0071/2020 potraviny GVP, s.r.o. 158,23 € 13.02.2020 Faktúra
0073/2020 nájom MESSER Tatragas, s.r.o. 44,52 € 13.02.2020 Faktúra
OB/20/0006 Objednávame si u Vás pretlakovanie odpadu v škola dňa 13.2.2020 v cene 190,8 € Merga Jozef DOPRAVA 0,00 € 12.02.2020 Objednávka
0064/2020 internetové služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 11.02.2020 Faktúra
0063/2020 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 11.02.2020 Faktúra
0060/2020 potraviny Pavlíková Marcela 70,28 € 11.02.2020 Faktúra
0061/2020 nájom rohoží Lindstrom s.r.o. 25,44 € 11.02.2020 Faktúra
0067/2020 internet T- Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 11.02.2020 Faktúra
0066/2020 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 11.02.2020 Faktúra
0065/2020 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,86 € 11.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »