Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4829
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0182/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 16.04.2019 Faktúra
OB/19/0016 Objednávame si u Vás dodávku a montáž strešného hrebenáča na objekte SOŠ Snina-Sládkovičova v cene 215,06 € PAMAK PM s.r.o. 0,00 € 12.04.2019 Objednávka
0168/2019 potraviny Jurčaga Štefan 182,72 € 10.04.2019 Faktúra
0169/2019 potraviny Jurčaga Štefan 154,32 € 10.04.2019 Faktúra
0170/2019 sklad všeobecný MIRON-EX, Miroslav Maciboba 25,47 € 10.04.2019 Faktúra
0171/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 10.04.2019 Faktúra
0172/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 221,01 € 10.04.2019 Faktúra
0167/2019 kurz prvej pomoci Falck Healthcare, a.s. 624,00 € 09.04.2019 Faktúra
OB/19/0015 Objednávame si u Vás spracovanie a odvysielanie oznamu "Ponuka študijných odborov" 2 týždne 28,80 € TV-SKV s.r.o. 0,00 € 09.04.2019 Objednávka
4/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovenská obchodná a priemysel. komora 0,00 € 09.04.2019 Zmluva
0159/2019 potraviny GVP, s.r.o. 123,91 € 05.04.2019 Faktúra
0160/2019 nákup TOMINO, Ing. Kirňaková 82,96 € 05.04.2019 Faktúra
0161/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 19,40 € 05.04.2019 Faktúra
0162/2019 mobily ORANGE Slovensko, a.s. 89,58 € 05.04.2019 Faktúra
0163/2019 tlač šekov Slovenská pošta , a.s. 13,67 € 05.04.2019 Faktúra
0164/2019 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 71,00 € 05.04.2019 Faktúra
0165/2019 USB Token Slovenská obchodná a priemysel. komora 67,20 € 05.04.2019 Faktúra
0166/2019 mandátny certifikát QESI Disig, a.s. 36,00 € 05.04.2019 Faktúra
5/2019 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 05.04.2019 Zmluva
0147/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 36,46 € 30.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »