Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4985
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0301/2019 potraviny Pavlíková Marcela 22,23 € 14.06.2019 Faktúra
0302/2019 potraviny GVP, s.r.o. 156,70 € 14.06.2019 Faktúra
0303/2019 prenájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 41,57 € 14.06.2019 Faktúra
0304/2019 čistiace potreby KRÍDLA, s.r.o. 149,70 € 14.06.2019 Faktúra
0305/2019 čistiace potreby ILLE spol. s r.o. 46,33 € 14.06.2019 Faktúra
0295/2019 tlačivá ŠEVT 37,20 € 12.06.2019 Faktúra
0285/2019 nákup Zuščák Jozef 35,00 € 11.06.2019 Faktúra
0286/2019 nákup PPG Deco Slovakia s.r.o. 162,59 € 11.06.2019 Faktúra
0287/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 11,56 € 11.06.2019 Faktúra
0288/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 11.06.2019 Faktúra
0289/2019 MO plyn SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12,00 € 11.06.2019 Faktúra
0290/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 11.06.2019 Faktúra
0291/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 11.06.2019 Faktúra
0292/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.06.2019 Faktúra
0293/2019 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,86 € 11.06.2019 Faktúra
0294/2019 pranie bielizne Materská škola Budovateľská 127,70 € 11.06.2019 Faktúra
OB/19/0028 Objednávame si u Vás opravu projektora Epson EB-420 v cene 196,80 € Avalon IT s.r.o. 0,00 € 10.06.2019 Objednávka
OB/19/0030 Objednávame si u Vás maliarské práce - sklad 1. poschodie internát v cene 74.- € Ľonc Dominik 0,00 € 10.06.2019 Objednávka
0280/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 901,58 € 06.06.2019 Faktúra
0281/2019 potraviny Jurčaga Štefan 190,19 € 06.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »