Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0062/2020 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 90,00 € 11.02.2020 Faktúra
OB/20/0004 Objednávame si u Vás tlač poštových poukážok na účet VL-R 2 dielná 500 ks /viď príloha/ Slovenská pošta , a.s. 0,00 € 10.02.2020 Objednávka
0059/2020 poplatok za školenie Slovenský Červený kríž 300,00 € 06.02.2020 Faktúra
0058/2020 čistiace potreby IDEÁL-Jarmila Megová 26,71 € 06.02.2020 Faktúra
0055/2020 nákup TOMINO, Ing. Kirňaková 25,70 € 06.02.2020 Faktúra
0056/2020 potraviny GVP, s.r.o. 125,38 € 06.02.2020 Faktúra
0057/2020 toner National Pen 61,49 € 06.02.2020 Faktúra
0052/2020 LK doprava František Merga MOTOCENTRUM 668,00 € 05.02.2020 Faktúra
0054/2020 LK služby MXM, spol. s.r.o. 172,00 € 05.02.2020 Faktúra
0053/2020 LK služby MXM, spol. s.r.o. 4 916,00 € 05.02.2020 Faktúra
0051/2020 najom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 44,32 € 05.02.2020 Faktúra
0050/2020 mobily ORANGE Slovensko, a.s. 2,20 € 03.02.2020 Faktúra
0037/2020 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 120,74 € 31.01.2020 Faktúra
0038/2020 potraviny GVP, s.r.o. 112,36 € 31.01.2020 Faktúra
0039/2020 potraviny Jurčaga Štefan 98,04 € 31.01.2020 Faktúra
0040/2020 potraviny Jurčaga Štefan 676,42 € 31.01.2020 Faktúra
0041/2020 tlačivá ŠEVT 128,59 € 31.01.2020 Faktúra
0042/2020 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 210,08 € 31.01.2020 Faktúra
0043/2020 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 949,42 € 31.01.2020 Faktúra
0044/2020 A nákup Zuščák Jozef 10,87 € 31.01.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »