Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4671
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0014/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 298,78 € 18.01.2019 Faktúra
0015/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 413,61 € 18.01.2019 Faktúra
0016/2019 služby Štefan Džubera - VIDEOLIFE 130,00 € 18.01.2019 Faktúra
0017/2019 nákup-kaderníčky Slovhair, s.r.o. 224,49 € 18.01.2019 Faktúra
0018/2019 potraviny GVP, s.r.o. 238,16 € 18.01.2019 Faktúra
0019/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 509,50 € 18.01.2019 Faktúra
0020/2019 služby regionPRESS s.r.o. 57,31 € 18.01.2019 Faktúra
OB/19/0004 Objednávame si u Vás -pracovný stôl 2500x750x70 1 ks x 128,40 € Andrejčík Štefan EZZUM 0,00 € 11.01.2019 Objednávka
OB/19/0005 Objednávame si u Vás opravu okna v cene 33,48 € Čabala Ján Ing. 0,00 € 11.01.2019 Objednávka
OB/19/0002 Objednávame si u Vás - žiarovky LED 10 W 12 ks x 0,99 =11,88 - " 4 W 10 ks x 0,75 = 7,50 N-Terr s.r.o. 0,00 € 10.01.2019 Objednávka
0001/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 10.01.2019 Faktúra
0002/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 285,70 € 10.01.2019 Faktúra
0003/2019 potraviny GVP, s.r.o. 108,70 € 10.01.2019 Faktúra
1/2019 Kupná zmluva uzatvorená podľa obchodného zákonníka č.513/91 Zb. Kepičová Mária 6,50 € 08.01.2019 Zmluva
OB/19/0003 Objednávame si u Vás - zhotovenie videozáznamu "Projekt EUROSCOLA 2019 na SOŠ Snina" 130.- € - " " " Deň otvorených dverí na SOŠ Snina" 130.- € Štefan Džubera - VIDEOLIFE 0,00 € 02.01.2019 Objednávka
0738/2018 JANÁK, s.r.o. 1 016,40 € 31.12.2018 Faktúra
0739/2018 mobily ORANGE Slovensko, a.s. 93,95 € 31.12.2018 Faktúra
0740/2018 PHM SLOVNAFT, a.s. 39,74 € 31.12.2018 Faktúra
0741/2018 služby CUBS plus, s.r.o. 420,00 € 31.12.2018 Faktúra
0742/2018 pranie Materská škola Budovateľská 187,60 € 31.12.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »