Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4524
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/18/0054 Objednávame si u Vás v cene 33,90 € - žiarovky LED 20W 10 ks N-Terr s.r.o. 0,00 € 20.11.2018 Objednávka
0635/2018 tlač strav.lístkov Podvihorlatská tlačiareň- Paško 295,20 € 20.11.2018 Faktúra
0630/2018 potraviny Pavlíková Marcela 68,52 € 19.11.2018 Faktúra
0631/2018 potraviny Jurčaga Štefan 148,66 € 19.11.2018 Faktúra
0632/2018 potraviny GVP, s.r.o. 210,78 € 19.11.2018 Faktúra
0633/2018 tonery Soft-Tech, s.r.o. 103,23 € 19.11.2018 Faktúra
0634/2018 havarijné poistenie KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 401,57 € 19.11.2018 Faktúra
0621/2018 služby -A TSS Group a.s. 14,40 € 13.11.2018 Faktúra
0622/2018 sklad všeobecný PROVING 329,53 € 13.11.2018 Faktúra
0623/2018 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 38,23 € 13.11.2018 Faktúra
0624/2018 potraviny Jurčaga Štefan 141,50 € 13.11.2018 Faktúra
0625/2018 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,92 € 13.11.2018 Faktúra
0626/2018 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 13.11.2018 Faktúra
0627/2018 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 13.11.2018 Faktúra
0628/2018 pranie bielizne Materská škola Budovateľská 573,90 € 13.11.2018 Faktúra
0629/2018 služby ELINOR Makariv J. Ing. 42,00 € 13.11.2018 Faktúra
0614/2018 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 129,44 € 12.11.2018 Faktúra
0615/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 40,50 € 12.11.2018 Faktúra
0616/2018 mobily ORANGE Slovensko, a.s. 86,07 € 12.11.2018 Faktúra
0617/2018 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 122,00 € 12.11.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »