Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4524
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0618/2018 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 12.11.2018 Faktúra
0619/2018 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 12.11.2018 Faktúra
0620/2018 projekt Finanč.gramotnosť TOMINO, Ing. Kirňaková 10,49 € 12.11.2018 Faktúra
OB/18/0055 Objednávame si u Vás deratizačné práce v cene 228,50 € STAVCER s.r.o. 0,00 € 12.11.2018 Objednávka
OB/18/0058 Objednávame si u Vás gaučovú súpravu čiernu 1 ks 570.- Výroba a predaj nábytku Pavol Hrubovský 0,00 € 12.11.2018 Objednávka
0613/2018 nákup METRO 101,99 € 12.11.2018 Faktúra
OB/18/0050 Objednávame si u Vás zásobník na vodu 20 litrov 101,99 € METRO 0,00 € 08.11.2018 Objednávka
0610/2018 čistiace potreby Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 71,47 € 06.11.2018 Faktúra
0611/2018 pranie bielizne Materská škola Budovateľská 369,20 € 06.11.2018 Faktúra
0612/2018 čistiace potreby ILLE spol. s r.o. 123,55 € 06.11.2018 Faktúra
25/2018 Poistná zmluva UNION poisťovňa a.s. 57,43 € 05.11.2018 Zmluva
OB/18/0048 Objednávame si u Vás v cene 42.- € - tlač skladačka SOŠ A4 60 ks - tlač propag.leták 100 ks ELINOR Makariv J. Ing. 0,00 € 05.11.2018 Objednávka
OB/18/0049 Objednávame si u Vás v cene 295,20 € - tlač str.lístkov 1-31 fareb. 600 ks - tlač " obed fareb. 800 ks Podvihorlatská tlačiareň- Paško 0,00 € 05.11.2018 Objednávka
OB/18/0051 Objednávame si u Vás válendu 1 ks v cene 141.- € Burda M.-LAGUNA STYL 0,00 € 05.11.2018 Objednávka
OB/18/0052 regionPRESS s.r.o. 0,00 € 05.11.2018 Objednávka
0605/2018 potraviny Pavlíková Marcela 2,11 € 31.10.2018 Faktúra
0606/2018 potraviny Pavlíková Marcela 46,97 € 31.10.2018 Faktúra
0607/2018 potraviny Gnipová Zuzana 830,31 € 31.10.2018 Faktúra
0608/2018 potraviny Gnipová Zuzana 967,80 € 31.10.2018 Faktúra
0609/2018 PHM LIKOD s.r.o. Snina 123,20 € 31.10.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »