Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4829
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0134/2019 Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV 220,00 € 22.03.2019 Faktúra
0135/2019 potraviny Pavlíková Marcela 105,35 € 22.03.2019 Faktúra
0136/2019 potraviny Jurčaga Štefan 28,68 € 22.03.2019 Faktúra
0137/2019 potraviny GVP, s.r.o. 51,41 € 22.03.2019 Faktúra
0138/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 85,32 € 22.03.2019 Faktúra
OB/19/0012 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v cene 220.- € Miroslav Guman KOMINEX-IMPEX-STAV 0,00 € 20.03.2019 Objednávka
0133/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 20.03.2019 Faktúra
0123/2019 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 371,16 € 19.03.2019 Faktúra
0124/2019 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 265,44 € 19.03.2019 Faktúra
0125/2019 nakup Zuščák Jozef 45,95 € 19.03.2019 Faktúra
0126/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 34,10 € 19.03.2019 Faktúra
0127/2019 potraviny Jurčaga Štefan 172,56 € 19.03.2019 Faktúra
0128/2019 PHM SLOVNAFT, a.s. 29,82 € 19.03.2019 Faktúra
0129/2019 potraviny Jurčaga Štefan 100,47 € 19.03.2019 Faktúra
0130/2019 služby Merga Jozef DOPRAVA 208,80 € 19.03.2019 Faktúra
0131/2019 tonery tinta.s.r.o. 51,98 € 19.03.2019 Faktúra
0132/2019 A-služby TSS Group a.s. 14,40 € 19.03.2019 Faktúra
0116/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 194,32 € 13.03.2019 Faktúra
0117/2019 potraviny Pavlíková Marcela 71,79 € 13.03.2019 Faktúra
0118/2019 potraviny GVP, s.r.o. 87,58 € 13.03.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »