Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0016/2020 nakup alza.sk 1 066,14 € 22.01.2020 Faktúra
0017/2020 Magma 1.Q. AutoCont SK a.s. 25,49 € 22.01.2020 Faktúra
0018/2020 štartovné autoopravár r. 2020 Cech predajcov a autoservisov SR 70,00 € 22.01.2020 Faktúra
0019/2020 potraviny Pavlíková Marcela 112,92 € 22.01.2020 Faktúra
0020/2020 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 93,48 € 22.01.2020 Faktúra
0021/2020 potraviny GVP, s.r.o. 197,68 € 22.01.2020 Faktúra
0022/2020 čistiace potreby ILLE spol. s r.o. 129,02 € 22.01.2020 Faktúra
0023/2020 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 571,88 € 22.01.2020 Faktúra
0024/2020 preplatok za rok 2019 SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. -307,26 € 22.01.2020 Faktúra
OB/20/0005 Objednávame si u Vás v cene 61,49 - perá LPU chrome 50 ks 54,50 - poštovné 6,99 National Pen 0,00 € 20.01.2020 Objednávka
0005/2020 stravné lístky Up. Slovensko, s.r.o. 400,33 € 17.01.2020 Faktúra
0006/2020 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 93,00 € 17.01.2020 Faktúra
0007/2020 potraviny GVP, s.r.o. 175,43 € 17.01.2020 Faktúra
0008/2020 potraviny Jurčaga Štefan 463,34 € 17.01.2020 Faktúra
0009/2020 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 157,50 € 17.01.2020 Faktúra
0010/2020 potraviny GVP, s.r.o. 204,65 € 17.01.2020 Faktúra
0011/2020 RAP 2020 Asseco Solutions a.s. 26,88 € 17.01.2020 Faktúra
0012/2020 RAP 2020 - služby Asseco Solutions a.s. 964,51 € 17.01.2020 Faktúra
0013/2020 SPIN servisné práce 1.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 17.01.2020 Faktúra
0014/2020 čistiace potreby KRÍDLA, s.r.o. 192,31 € 17.01.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »