Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4829
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0119/2019 pranie Materská škola Budovateľská 274,50 € 13.03.2019 Faktúra
0120/2019 tonery Soft-Tech, s.r.o. 219,04 € 13.03.2019 Faktúra
0121/2019 zhotovenie pečiatky RETURN SLOVAKIA, s.r.o. 20,75 € 13.03.2019 Faktúra
0122/2019 aktualizácia programu ŠJ SOFT-GL s.r.o. 39,24 € 13.03.2019 Faktúra
0112/2019 potraviny Jurčaga Štefan 179,37 € 11.03.2019 Faktúra
0113/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 11.03.2019 Faktúra
0114/2019 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,86 € 11.03.2019 Faktúra
0115/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.03.2019 Faktúra
OB/19/0008 Objednávame si u Vás tlač poštových poukážok na účet VL-R 2 dielny 500 ks /viď príloha/ Slovenská pošta , a.s. 0,00 € 08.03.2019 Objednávka
0106/2019 predplatné VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. 190,20 € 07.03.2019 Faktúra
0107/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 07.03.2019 Faktúra
0108/2019 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 128,00 € 07.03.2019 Faktúra
0109/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 996,24 € 07.03.2019 Faktúra
0110/2019 nákup Marcinek -Univerzal s.r.o. 140,14 € 07.03.2019 Faktúra
0111/2019 potraviny GVP, s.r.o. 147,99 € 07.03.2019 Faktúra
0105/2019 mobil.telefóny ORANGE Slovensko, a.s. 89,90 € 05.03.2019 Faktúra
OB/19/0011 Objednávame si u Vás pretlakovanie odpadu dňa 5.3.2019 v cene 208,80 € Merga Jozef DOPRAVA 0,00 € 05.03.2019 Objednávka
OB/19/0013 Objednávame si u Vás v cene 645.-€ - stoličky 30 ks x 21,50 € - stoly prac. 1550x750x750 16 ks x 93,60 € Andrejčík Štefan EZZUM 0,00 € 04.03.2019 Objednávka
OB/19/0010 Objednávame si u Vás - výrobu pečiatky 14x38mm 1 ks 20,75 € RETURN SLOVAKIA, s.r.o. 0,00 € 01.03.2019 Objednávka
0099/2019 havarijné poistenie A Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 81,87 € 01.03.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »