Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4681
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0723/2018 služby Športový klub VOUK 338,00 € 21.12.2018 Faktúra
0724/2018 UNION poisťovňa a.s. 57,43 € 21.12.2018 Faktúra
0711/2018 učebné pomôcky LILLY s.r.o. 260,81 € 19.12.2018 Faktúra
0712/2018 koncert DOD SOŠ Snina Chimčák Ján 250,00 € 19.12.2018 Faktúra
0713/2018 predplatné PRESS, Ing. Michal Fečík 6,30 € 19.12.2018 Faktúra
0714/2018 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 19.12.2018 Faktúra
0715/2018 elektrina-Študentska VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 271,01 € 19.12.2018 Faktúra
0716/2018 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 340,70 € 19.12.2018 Faktúra
0710/2018 tlač pozdravov ELINOR Makariv J. Ing. 62,80 € 18.12.2018 Faktúra
0704/2018 potraviny Jurčaga Štefan 77,44 € 18.12.2018 Faktúra
0705/2018 potraviny Jurčaga Štefan 200,29 € 18.12.2018 Faktúra
0706/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 140,11 € 18.12.2018 Faktúra
0707/2018 potraviny GVP, s.r.o. 124,91 € 18.12.2018 Faktúra
0708/2018 čistiace potreby KRÍDLA, s.r.o. 208,81 € 18.12.2018 Faktúra
2/2019 Zmluva o združenej dodávke plynu Innogy Slovensko, s.r.o 0,00 € 18.12.2018 Zmluva
0709/2018 učebné pomôcky Internet Mail Slovakia s.r.o. 49,39 € 17.12.2018 Faktúra
OB/18/0066 Objednávame si u Vás odvysielanie oznamu - Ponuka študij.odborov od 19.12.18 do 2.1.2019 7 strán v cene 57,60 € TV-SKV s.r.o. 0,00 € 17.12.2018 Objednávka
0698/2018 športové potreby inSPORTline s.r.o. 300,50 € 14.12.2018 Faktúra
0700/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 14,80 € 14.12.2018 Faktúra
0701/2018 potraviny Pavlíková Marcela 67,63 € 14.12.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »