Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4829
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0100/2019 predplatné-normy Ballux, spol.s.r.o. 55,80 € 01.03.2019 Faktúra
0101/2019 sklad všeobecný Zuščák Jozef 95,50 € 01.03.2019 Faktúra
0102/2019 tlačivá ŠEVT 45,60 € 01.03.2019 Faktúra
0103/2019 čistiace potreby KRÍDLA, s.r.o. 148,92 € 01.03.2019 Faktúra
0104/2019 havarijné poistenie KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 104,84 € 01.03.2019 Faktúra
0086/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 28.02.2019 Faktúra
0087/2019 členský príspevok Slovenská obchodná a priemysel. komora 200,00 € 28.02.2019 Faktúra
0088/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 18,23 € 28.02.2019 Faktúra
0089/2019 potraviny GVP, s.r.o. 164,00 € 28.02.2019 Faktúra
0090/2019 potraviny Jurčaga Štefan 118,57 € 28.02.2019 Faktúra
0091/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 447,03 € 28.02.2019 Faktúra
0092/2019 potraviny Pavlíková Marcela 57,74 € 28.02.2019 Faktúra
0093/2019 potraviny Pavlíková Marcela 32,34 € 28.02.2019 Faktúra
0094/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 255,76 € 28.02.2019 Faktúra
0095/2019 potraviny Gnipová Zuzana 524,02 € 28.02.2019 Faktúra
0096/2019 potraviny Gnipová Zuzana 144,65 € 28.02.2019 Faktúra
0098/2019 PHM LIKOD s.r.o. Snina 155,91 € 28.02.2019 Faktúra
0085/2019 projekt Erasmus-ISIC CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 200,00 € 26.02.2019 Faktúra
0080/2019 pranie bielizne Materská škola Budovateľská 238,90 € 21.02.2019 Faktúra
0081/2019 potraviny Jurčaga Štefan 81,27 € 21.02.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »