Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4524
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0579/2018 nákup-kaderníčky Slovhair, s.r.o. 32,48 € 23.10.2018 Faktúra
0580/2018 potraviny GVP, s.r.o. 60,11 € 23.10.2018 Faktúra
0581/2018 čistiace prostr. KRÍDLA, s.r.o. 250,19 € 23.10.2018 Faktúra
0582/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 170,70 € 23.10.2018 Faktúra
0583/2018 čistiace prostr. IDEÁL-Jarmila Megová 45,38 € 23.10.2018 Faktúra
0584/2018 potraviny Jarolínová Mariana - MEJK 140,40 € 23.10.2018 Faktúra
0585/2018 potraviny Jarolínová Mariana - MEJK 28,08 € 23.10.2018 Faktúra
23/2018 Zmluva o vykonávaní krúžkovej činnosti Športový klub VOUK 0,00 € 22.10.2018 Zmluva
OB/18/0047 Objednávame si u Vás v cene 22,24 € -LED žiarovka 5W 5 ks x 0,85 = 4,25 € -LED " 4W 15 ks x 0,75 =11,25 € -adapter 2 ks x 0,68 = 1,36 € -LED žiarovka 23W 2 ks x 2,69 = 5,38 € N-Terr s.r.o. 0,00 € 22.10.2018 Objednávka
24/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obch. zákonníka Cultura Humanna, o.z. 300,00 € 19.10.2018 Zmluva
0562/2018 nákup PPG Deco Slovakia s.r.o. 23,84 € 18.10.2018 Faktúra
0563/2018 tlač šekov Slovenská pošta , a.s. 13,67 € 18.10.2018 Faktúra
0564/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 306,37 € 18.10.2018 Faktúra
0565/2018 potraviny Jurčaga Štefan 269,70 € 18.10.2018 Faktúra
0566/2018 potraviny Pavlíková Marcela 23,81 € 18.10.2018 Faktúra
0567/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 125,28 € 18.10.2018 Faktúra
0568/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 102,64 € 18.10.2018 Faktúra
0569/2018 potraviny Pavlíková Marcela 121,54 € 18.10.2018 Faktúra
0570/2018 potraviny GVP, s.r.o. 185,06 € 18.10.2018 Faktúra
0571/2018 SPIN servisné práce 4.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 18.10.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »