Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4985
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0239/2019 potraviny Jurčaga Štefan 236,60 € 17.05.2019 Faktúra
0240/2019 potraviny GVP, s.r.o. 105,02 € 17.05.2019 Faktúra
0241/2019 potraviny GVP, s.r.o. 98,42 € 17.05.2019 Faktúra
0242/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 164,48 € 17.05.2019 Faktúra
0243/2019 nákup KRÍDLA, s.r.o. 75,90 € 17.05.2019 Faktúra
0244/2019 služby - A TSS Group a.s. 14,40 € 17.05.2019 Faktúra
0245/2019 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 217,73 € 17.05.2019 Faktúra
0246/2019 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 193,32 € 17.05.2019 Faktúra
0247/2019 Magma 1.Q. AutoCont SK a.s. 135,29 € 17.05.2019 Faktúra
0248/2019 nákup COMPLET SK spol.s.r.o. 139,20 € 17.05.2019 Faktúra
0229/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 33,90 € 14.05.2019 Faktúra
0230/2019 potraviny Pavlíková Marcela 49,52 € 14.05.2019 Faktúra
0231/2019 potraviny Pavlíková Marcela 6,53 € 14.05.2019 Faktúra
0232/2019 najom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 14.05.2019 Faktúra
0233/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 14.05.2019 Faktúra
0234/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 14.05.2019 Faktúra
0235/2019 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,89 € 14.05.2019 Faktúra
0236/2019 nákup Web Retail s.r.o. 141,34 € 14.05.2019 Faktúra
0221/2019 nákup čistiace KRÍDLA, s.r.o. 142,98 € 13.05.2019 Faktúra
0222/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 13.05.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »