Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5534
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0015/2020 A-členský príspevok Slovenská komora výcv.zariadení AŠ 66,40 € 17.01.2020 Faktúra
OB/20/0003 Objednávame si u Vás v cene 348,9 € - WH-pultový mrazák 311 l 1 ks okay Slovakia, spol. s.r.o. 0,00 € 16.01.2020 Objednávka
0004/2020 potraviny Pavlíková Marcela 56,34 € 14.01.2020 Faktúra
0002/2020 internetové služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 13.01.2020 Faktúra
0003/2020 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 23,52 € 13.01.2020 Faktúra
OB/20/0001 Objednávame si u Vás prepravu žiakov na lyžiarsky kurz dňa 13. a 17.1.2020 Snina-Drienica a späť František Merga MOTOCENTRUM 0,00 € 09.01.2020 Objednávka
1/2020 Kupná zmluva uzatvorená podľa obchodného zákonníka č.513/91 Zb. Iveta Gičová 16,25 € 08.01.2020 Zmluva
0001/2020 za používanie pošt.priečinku Slovenská pošta , a.s. 94,80 € 08.01.2020 Faktúra
0713/2019 mobily ORANGE Slovensko, a.s. 27,45 € 31.12.2019 Faktúra
0714/2019 nakup TOMINO, Ing. Kirňaková 206,17 € 31.12.2019 Faktúra
0715/2019 PHM LIKOD s.r.o. Snina 54,37 € 31.12.2019 Faktúra
0716/2019 pranie Materská škola Budovateľská 173,80 € 31.12.2019 Faktúra
0717/2019 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,89 € 31.12.2019 Faktúra
0718/2019 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 283,48 € 31.12.2019 Faktúra
0719/2019 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 487,12 € 31.12.2019 Faktúra
0720/2019 nákup PROVING 205,22 € 31.12.2019 Faktúra
0721/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 31.12.2019 Faktúra
0722/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 31.12.2019 Faktúra
0723/2019 mobily O2 Slovakia, s.r.o. 42,00 € 31.12.2019 Faktúra
0724/2019 nedoplatok za plyn Innogy 745,12 € 31.12.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »