Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4331
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0386/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 31.07.2019 Faktúra
0387/2019 potraviny Jurčaga Štefan 153,41 € 31.07.2019 Faktúra
0388/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 80,45 € 31.07.2019 Faktúra
0389/2019 potraviny Jurčaga Štefan 107,35 € 31.07.2019 Faktúra
0390/2019 potraviny Pavlíková Marcela 30,56 € 31.07.2019 Faktúra
0391/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 163,44 € 31.07.2019 Faktúra
0392/2019 poistenie strojov KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 187,96 € 31.07.2019 Faktúra
0385/2019 potraviny Jarolínová Mariana - MEJK 28,80 € 26.07.2019 Faktúra
0384/2019 potraviny Jarolínová Mariana - MEJK 86,40 € 24.07.2019 Faktúra
0380/2019 služby - A TSS Group a.s. 14,40 € 18.07.2019 Faktúra
0381/2019 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 232,70 € 18.07.2019 Faktúra
0382/2019 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 187,21 € 18.07.2019 Faktúra
0383/2019 Magma 3.Q. AutoCont SK a.s. 25,49 € 18.07.2019 Faktúra
0377/2019 obrusy-nákup PRAKTIK textil s.r.o. 833,90 € 17.07.2019 Faktúra
0378/2019 potraviny Pavlíková Marcela 24,98 € 17.07.2019 Faktúra
0379/2019 stravné lístky Up. Slovensko, s.r.o. 1 198,74 € 17.07.2019 Faktúra
0370/2019 nákup OTE okay Slovakia, spol. s.r.o. 87,90 € 15.07.2019 Faktúra
0371/2019 pranie Materská škola Budovateľská 475,90 € 15.07.2019 Faktúra
0372/2019 služby Oprava chladiarenských zariadení, Ján Jankaj 88,80 € 15.07.2019 Faktúra
0373/2019 predplatné relaxmarket UMP SK, s.r.o. 88,00 € 15.07.2019 Faktúra
0374/2019 potraviny Jurčaga Štefan 100,91 € 15.07.2019 Faktúra
0375/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 283,15 € 15.07.2019 Faktúra
0376/2019 predplatné ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 15.07.2019 Faktúra
0357/2019 SPIN servisné práce 3.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 12.07.2019 Faktúra
0358/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 273,14 € 12.07.2019 Faktúra
0359/2019 potraviny Jurčaga Štefan 136,77 € 12.07.2019 Faktúra
0360/2019 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 12.07.2019 Faktúra
0361/2019 nákup a servisné práce Zuščák Jozef 221,90 € 12.07.2019 Faktúra
0362/2019 nákup PPG Deco Slovakia s.r.o. 34,94 € 12.07.2019 Faktúra
0363/2019 nákup Zuščák Jozef 141,30 € 12.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »