Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3926
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0738/2018 JANÁK, s.r.o. 1 016,40 € 31.12.2018 Faktúra
0732/2018 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 28.12.2018 Faktúra
0733/2018 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 881,60 € 28.12.2018 Faktúra
0734/2018 poistenie majetku KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 2 109,52 € 28.12.2018 Faktúra
0735/2018 poistenie osôb Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 66,39 € 28.12.2018 Faktúra
0736/2018 zakonné poistenie KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 518,35 € 28.12.2018 Faktúra
0737/2018 havarijné poistenie KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 102,18 € 28.12.2018 Faktúra
0725/2018 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 134,30 € 27.12.2018 Faktúra
0726/2018 potraviny Gnipová Zuzana 337,62 € 27.12.2018 Faktúra
0727/2018 potraviny Gnipová Zuzana 808,45 € 27.12.2018 Faktúra
0728/2018 potraviny Marcela Pavlíková 15,68 € 27.12.2018 Faktúra
0729/2018 potraviny Marcela Pavlíková 175,08 € 27.12.2018 Faktúra
0730/2018 Magma 4.Q. AutoCont SK a.s. 193,28 € 27.12.2018 Faktúra
0731/2018 odvysielanie oznamu TV-SKV s.r.o. 57,60 € 27.12.2018 Faktúra
0717/2018 doplatok za plyn Innogy 572,34 € 21.12.2018 Faktúra
0718/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 516,96 € 21.12.2018 Faktúra
0719/2018 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 103,21 € 21.12.2018 Faktúra
0720/2018 potraviny Jurčaga Štefan 17,05 € 21.12.2018 Faktúra
0721/2018 potraviny Jurčaga Štefan 138,81 € 21.12.2018 Faktúra
0722/2018 čistiace potreby ILLE spol. s r.o. 123,55 € 21.12.2018 Faktúra
0723/2018 služby Športový klub VOUK 338,00 € 21.12.2018 Faktúra
0724/2018 UNION poisťovňa a.s. 57,43 € 21.12.2018 Faktúra
0711/2018 učebné pomôcky LILLY s.r.o. 260,81 € 19.12.2018 Faktúra
0712/2018 koncert DOD SOŠ Snina Chimčák Ján 250,00 € 19.12.2018 Faktúra
0713/2018 predplatné PRESS, Ing. Michal Fečík 6,30 € 19.12.2018 Faktúra
0714/2018 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 19.12.2018 Faktúra
0715/2018 elektrina-Študentska VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 271,01 € 19.12.2018 Faktúra
0716/2018 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 340,70 € 19.12.2018 Faktúra
0710/2018 tlač pozdravov ELINOR Makariv J. Ing. 62,80 € 18.12.2018 Faktúra
0704/2018 potraviny Jurčaga Štefan 77,44 € 18.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »