Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4206
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0267/2019 potraviny Jarolínová Mariana - MEJK 120,00 € 31.05.2019 Faktúra
0262/2019 nákup Erasmus okay Slovakia, spol. s.r.o. 415,99 € 29.05.2019 Faktúra
0263/2019 nákup OTE okay Slovakia, spol. s.r.o. 57,98 € 29.05.2019 Faktúra
0264/2019 potraviny Jurčaga Štefan 190,90 € 29.05.2019 Faktúra
0265/2019 poistenie zodpovednosti za škodu Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 68,38 € 29.05.2019 Faktúra
0266/2019 A-havarijné poistenie Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 81,87 € 29.05.2019 Faktúra
0260/2019 nákup Erasmus MEGAKUPA s.r.o. 1 387,99 € 28.05.2019 Faktúra
0261/2019 nákup Erasmus Gastro kuchyne Berecký Miroslav 695,00 € 28.05.2019 Faktúra
0259/2019 kniha - Nové receptúry Internet-Handel, s.r.o. 30,96 € 27.05.2019 Faktúra
0254/2019 potraviny Pavlíková Marcela 5,10 € 24.05.2019 Faktúra
0255/2019 potraviny Pavlíková Marcela 75,84 € 24.05.2019 Faktúra
0256/2019 nákup-kaderníčky GULAROS, s.r.o. 32,00 € 24.05.2019 Faktúra
0257/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 24.05.2019 Faktúra
0258/2019 nákup stolov Andrejčík Štefan EZZUM 1 497,60 € 24.05.2019 Faktúra
0249/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 117,60 € 22.05.2019 Faktúra
0250/2019 potraviny GVP, s.r.o. 102,05 € 22.05.2019 Faktúra
0251/2019 potraviny Jurčaga Štefan 182,20 € 22.05.2019 Faktúra
0252/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 233,07 € 22.05.2019 Faktúra
0253/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 37,02 € 22.05.2019 Faktúra
0237/2019 nákup Staroščák Rastislav BOSTAR Slovakia 64,60 € 17.05.2019 Faktúra
0238/2019 pranie Materská škola Budovateľská 198,20 € 17.05.2019 Faktúra
0239/2019 potraviny Jurčaga Štefan 236,60 € 17.05.2019 Faktúra
0240/2019 potraviny GVP, s.r.o. 105,02 € 17.05.2019 Faktúra
0241/2019 potraviny GVP, s.r.o. 98,42 € 17.05.2019 Faktúra
0242/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 164,48 € 17.05.2019 Faktúra
0243/2019 nákup KRÍDLA, s.r.o. 75,90 € 17.05.2019 Faktúra
0244/2019 služby - A TSS Group a.s. 14,40 € 17.05.2019 Faktúra
0245/2019 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 217,73 € 17.05.2019 Faktúra
0246/2019 elektrina škola VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 193,32 € 17.05.2019 Faktúra
0247/2019 Magma 1.Q. AutoCont SK a.s. 135,29 € 17.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »