Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4061
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0116/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 194,32 € 13.03.2019 Faktúra
0117/2019 potraviny Pavlíková Marcela 71,79 € 13.03.2019 Faktúra
0118/2019 potraviny GVP, s.r.o. 87,58 € 13.03.2019 Faktúra
0119/2019 pranie Materská škola Budovateľská 274,50 € 13.03.2019 Faktúra
0120/2019 tonery Soft-Tech, s.r.o. 219,04 € 13.03.2019 Faktúra
0121/2019 zhotovenie pečiatky RETURN SLOVAKIA, s.r.o. 20,75 € 13.03.2019 Faktúra
0122/2019 aktualizácia programu ŠJ SOFT-GL s.r.o. 39,24 € 13.03.2019 Faktúra
0112/2019 potraviny Jurčaga Štefan 179,37 € 11.03.2019 Faktúra
0113/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 11.03.2019 Faktúra
0114/2019 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 54,86 € 11.03.2019 Faktúra
0115/2019 internet T- Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 11.03.2019 Faktúra
0106/2019 predplatné VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. 190,20 € 07.03.2019 Faktúra
0107/2019 služby BOZP DXa s.r.o. 81,60 € 07.03.2019 Faktúra
0108/2019 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 128,00 € 07.03.2019 Faktúra
0109/2019 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 996,24 € 07.03.2019 Faktúra
0110/2019 nákup Marcinek -Univerzal s.r.o. 140,14 € 07.03.2019 Faktúra
0111/2019 potraviny GVP, s.r.o. 147,99 € 07.03.2019 Faktúra
0105/2019 mobil.telefóny ORANGE Slovensko, a.s. 89,90 € 05.03.2019 Faktúra
0099/2019 havarijné poistenie A Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 81,87 € 01.03.2019 Faktúra
0100/2019 predplatné-normy Ballux, spol.s.r.o. 55,80 € 01.03.2019 Faktúra
0101/2019 sklad všeobecný Zuščák Jozef 95,50 € 01.03.2019 Faktúra
0102/2019 tlačivá ŠEVT 45,60 € 01.03.2019 Faktúra
0103/2019 čistiace potreby KRÍDLA, s.r.o. 148,92 € 01.03.2019 Faktúra
0104/2019 havarijné poistenie KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. 104,84 € 01.03.2019 Faktúra
0086/2019 nájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 39,07 € 28.02.2019 Faktúra
0087/2019 členský príspevok Slovenská obchodná a priemysel. komora 200,00 € 28.02.2019 Faktúra
0088/2019 potraviny MIRON-EX, Miroslav Maciboba 18,23 € 28.02.2019 Faktúra
0089/2019 potraviny GVP, s.r.o. 164,00 € 28.02.2019 Faktúra
0090/2019 potraviny Jurčaga Štefan 118,57 € 28.02.2019 Faktúra
0091/2019 potraviny Bidfood Slovakia s.r.o. 447,03 € 28.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »