Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 4837
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
0171/2020 Magma 2.Q. AutoCont SK a.s. 25,49 € 30.04.2020 Faktúra
0172/2020 pranie Materská škola Budovateľská 98,55 € 30.04.2020 Faktúra
0170/2020 mobily ORANGE Slovensko, a.s. 29,76 € 30.04.2020 Faktúra
0168/2020 nákup inter.vybavenia učební Andrejčík Štefan EZZUM 1 734,00 € 29.04.2020 Faktúra
0169/2020 prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 26,62 € 29.04.2020 Faktúra
0167/2020 stravné lístky Up. Slovensko, s.r.o. 1 592,46 € 24.04.2020 Faktúra
0166/2020 pretlakovanie odpadu Merga Jozef DOPRAVA 82,80 € 24.04.2020 Faktúra
0165/2020 nákup PPG Deco Slovakia s.r.o. 142,55 € 23.04.2020 Faktúra
0163/2020 cistiace potreby Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 73,64 € 22.04.2020 Faktúra
0164/2020 prenájom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 19,06 € 22.04.2020 Faktúra
0162/2020 elektrina Študentská VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 276,73 € 17.04.2020 Faktúra
0161/2020 elektrická energia VSE-Východoslovenská energetika, a.s. 1 041,82 € 17.04.2020 Faktúra
0160/2020 SPIN 2.Q. Asseco Solutions a.s. 387,14 € 17.04.2020 Faktúra
0158/2020 mobily O2 Slovakia, s.r.o. 42,00 € 16.04.2020 Faktúra
0156/2020 Magma 1.Q. AutoCont SK a.s. 135,29 € 16.04.2020 Faktúra
0157/2020 pranie Materská škola Budovateľská 136,50 € 16.04.2020 Faktúra
0159/2020 čistiace potreby Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 173,16 € 16.04.2020 Faktúra
0155/2020 služby ATRIS, spol. s.r.o. 12,00 € 09.04.2020 Faktúra
0153/2020 služby BOZP DXa s.r.o. 65,28 € 09.04.2020 Faktúra
0151/2020 nákup Zuščák Jozef 18,90 € 09.04.2020 Faktúra
0154/2020 služby A TSS Group a.s. 14,40 € 09.04.2020 Faktúra
0152/2020 tlačivá ŠEVT 174,37 € 09.04.2020 Faktúra
0150/2020 internet T- Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 09.04.2020 Faktúra
0149/2020 internet T- Slovak Telekom, a.s. 1,96 € 09.04.2020 Faktúra
0148/2020 pevná linka T- Slovak Telekom, a.s. 67,19 € 09.04.2020 Faktúra
0143/2020 služby CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 07.04.2020 Faktúra
0147/2020 oprava podlahy škola ERIMARK s.r.o. 1 215,44 € 07.04.2020 Faktúra
0146/2020 nákup MESSER Tatragas, s.r.o. 112,99 € 07.04.2020 Faktúra
0145/2020 plyn MO SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 47,00 € 07.04.2020 Faktúra
0144/2020 najom plyn.fliaš MESSER Tatragas, s.r.o. 42,31 € 07.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »