Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1610
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/15/0186 služby finančného manažmentu za september 2015 ZEK SLOVAKIA 691,25 € 30.06.2022 Faktúra
DFB/19/0330 vodné a stočné VVaK 153,34 € 03.01.2020 Faktúra
DFB/19/0331 vodné a stočné VVaK 939,99 € 03.01.2020 Faktúra
DFB/19/0326 kotúč brusný, krúžok na kľúč Tibor Koťo - Univerzál 145,62 € 27.12.2019 Faktúra
DFB/19/0327 plachta, diamant korunka Tibor Koťo - Univerzál 326,52 € 27.12.2019 Faktúra
DFB/19/0328 vianočné posedenie dňa 20.12.2019 GAŠTANKA, s.r.o. 470,30 € 27.12.2019 Faktúra
DFB/19/0329 kancelársky materiál KRIDLA s.r.o. 30,72 € 27.12.2019 Faktúra
DFB/19/0325 laminátor Alza.sk s.r.o. 47,88 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0322 pracovná obuv WINTEX s. r. o. 149,74 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0323 kotúč Tibor Koťo - Univerzál 174,96 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0324 oprava ústredného vykurovania veľkej a malej telocvične, posilovne a chodby ENERGOBYT s.r.o. 13 862,18 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0315 interiérová vitrína Economy Kancelária 24h s.r.o. 485,82 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0316 licencia na používanie e-knihy Programujeme v Pythone Mgr. Peter Kučera 17,80 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0317 materiál na údržbu HAGARD: HAL,a.s 165,80 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0318 kancelársky materiál KRIDLA s.r.o. 237,35 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0319 hudobné nástroje Muziker SK 282,69 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0320 prenájom fľaše Messer Tatragas 25,69 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0321 materiál na údržbu HAGARD: HAL,a.s 1 400,46 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0312 plyn za 12/2019 IVORY Energy 4 000,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0313 LED tlačiareň, sieťový kábel, USB Alza.sk s.r.o. 402,29 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0314 dochádzkový systém Lukáš Kuriak 387,00 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0308 sieť na bránky Firma Košík siete, s.r.o. 59,90 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0309 knižná väzba Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN 58,80 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0310 magma 4. Q 2019 AutoCont SK 135,29 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0311 preplatok telefóny T - Com -231,80 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0303 zaistenie odbornej praxe AGAMOS s. r. o. 1 400,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0304 zaistenie odbornej praxe AGAMOS s. r. o. 8 504,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0305 zaistenie odbornej praxe AGAMOS s. r. o. 855,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0306 zaistenie odbornej praxe AGAMOS s. r. o. 1 620,00 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0307 modulový zdroj MONITOR s. r. o. 805,00 € 16.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »