Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1472
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/15/0186 služby finančného manažmentu za september 2015 ZEK SLOVAKIA 691,25 € 30.06.2022 Faktúra
DFB/19/0190 stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 1 930,54 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0189 kancelársky papier, školská špongia KRIDLA s.r.o. 49,36 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0191 tonery Z + M servis a. s. 40,80 € 13.09.2019 Faktúra
DFB/19/0185 VUC NET T - Com 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0186 telefónne hovory za 8/2019 T - Com 27,08 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0183 prenájom fľaše AIR LIQUIDE sLOVAKIA 29,04 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0184 telefónne hovory za 8/2019 T - Com 21,60 € 09.09.2019 Faktúra
DFB/19/0182 čistiace prostriedky KRIDLA s.r.o. 173,68 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0181 STIHL FS 240 Jaroslav Kopčák - JARKOP 569,00 € 03.09.2019 Faktúra
DFB/19/0180 vodné a stočné VVaK 553,58 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0179 zápisník študenta, klasifikačný záznam Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 373,85 € 27.08.2019 Faktúra
DFB/19/0178 Zateplenie budovy blok D PAMIR LINE PLUS s.r.o. 69 978,59 € 20.08.2019 Faktúra
DFB/19/0177 služby počítačovej siete za obdobie 7-9/2019 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 150,00 € 19.08.2019 Faktúra
DFB/19/0175 telefónne hovory za 7/2019 O2 Slovakia 116,90 € 14.08.2019 Faktúra
DFB/19/0176 elektrina za 7/2019 VSE 633,40 € 14.08.2019 Faktúra
DFB/19/0174 plyn za 6/2019 IVORY Energy 5 000,00 € 13.08.2019 Faktúra
DFB/19/0167 kancelársky materiál KRIDLA s.r.o. 15,26 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0168 čistiace prostriedky KRIDLA s.r.o. 28,40 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0169 čistiace prostriedky KRIDLA s.r.o. 176,16 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0170 kancelársky materiál KRIDLA s.r.o. 9,89 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0171 VUC NET T - Com 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0172 telefónne hovory za 7/2019 T - Com 26,98 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0173 telefónne hovory za 7/2019 T - Com 21,60 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0166 poistenie majetku za obdobie od 30.9.2019 do 30.12.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa 587,58 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0164 prenájom kopírovacieho stroja XEROX LIMITED 312,34 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0165 magma za 2. Q 2019 AutoCont SK 135,29 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0163 vodné a stočné VVaK 818,81 € 31.07.2019 Faktúra
DFB/19/0162 plyn za 5/2019 IVORY Energy 5 000,00 € 30.07.2019 Faktúra
DFB/19/0161 materiál na údržbu HAGARD: HAL,a.s 58,94 € 19.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »