Script: /37946773/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37946773/','','172.16.140.14','r88c0pgt2u5a5ok2amva5vnlo6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3946,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37946773/','','172.16.140.14','r88c0pgt2u5a5ok2amva5vnlo6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3946,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37946773/','','172.16.140.14','r88c0pgt2u5a5ok2amva5vnlo6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3946,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37946773/','','172.16.140.14','r88c0pgt2u5a5ok2amva5vnlo6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3946,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3946

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3946

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37946773/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:32'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:32'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:32'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:47:32'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3946

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3946

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37946773/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3946,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3946,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3946,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3946,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3946

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | Zverejňovanie

Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4929
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
073/2018 Objednávame si u Vás: oprava klimatizačných jednotiek v areály Oáza a chladiarenského boxu v cukr.výrobe. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 500€ Freotest-Ján Tkáč 0,00 € 10.08.2018 Objednávka
072/2018 Objednávame si u Vás: servisnú prehliadku osobného auta VT342BF. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 400€ Š-Autoservis Vranov, s.r.o. 0,00 € 07.08.2018 Objednávka
DFP/18/0230 potraviny FEGA FOOD, s.r.o. 306,30 € 03.08.2018 Faktúra
DFP/18/0231 potraviny N.S.E. s.r.o. 205,07 € 03.08.2018 Faktúra
071/2018 Objednávame si u Vás: rekonštrukciu elektr.rozvodov v budove č.3, učebňa 3-1/3 a 3-2/3. Odhadovaná cena plnenia bez DPH: 150€ Šoltés Ján 0,00 € 03.08.2018 Objednávka
DFP/18/0229 dohody a poistné Stredná odborná škola 131,54 € 03.08.2018 Faktúra
DFB/18/0150 predplatné časopis CHIP DVD MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. 64,00 € 02.08.2018 Faktúra
DFP/18/0227 poplatok za mobil Orange Slovensko a.s. 227,87 € 02.08.2018 Faktúra
DFP/18/0226 pranie a prenájom rohoží Lindstrom s.r.o. 27,48 € 01.08.2018 Faktúra
DFB/18/0149 služba BOZP Ing. Viera Raškovská 100,00 € 01.08.2018 Faktúra
DFB/18/0147 poplatok za mobil Slovak Telecom ,a.s. 20,16 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0148 poplatok za mobil Slovak Telecom ,a.s. 12,66 € 19.07.2018 Faktúra
DFB/18/0145 poplatok za mobil Slovak Telecom ,a.s. 29,99 € 18.07.2018 Faktúra
DFB/18/0146 nové verzie MAGMA HCM-3.Q 2018 AutoConf Sk a.s. 25,49 € 18.07.2018 Faktúra
070/2018 Objednávame si u Vás: časopis CHIP DVD 10/2018 - 09/2018 v hodnote 64,00 € s DPH. MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. 0,00 € 16.07.2018 Objednávka
DFP/18/0225 potraviny DMJ MARKET s.r.o. 293,99 € 16.07.2018 Faktúra
DFB/18/0144 revízia tlakových nádob Nadzam Marián revízie tlakových nádob 303,97 € 13.07.2018 Faktúra
20/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády Slovenskej republiky 59 040,00 € 12.07.2018 Zmluva
DFS/18/0020 preprava osôb Miroslav Migaľ 300,00 € 11.07.2018 Faktúra
DFP/18/0224 nastavenie váh Milan Viktor-VIKI 69,60 € 11.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »