Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5613
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0109 časopis Škola 2019 JurisDAT - M.Medlen,redakcia Škola - MEL 25,00 € 17.05.2019 Faktúra
055/2019 Objednávame si u Vás: servisnú prehliadku 1x v roku 2019 na schodiskovú plošinu model LOGIC, Matrika:17L2725 umiestnenú na A.Dubčeka 963/2, Vranov n.T.. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH:98€ VELCON spol. s r.o. 0,00 € 15.05.2019 Objednávka
054/2019 Objednávame si u Vás: opravu v kotolni č.1,2 a č.3 podľa zistených nedostatkov. Odhadovaná hodnota plnenie bez DPH 660€ ABM TECHNIK Milan Boroš 0,00 € 14.05.2019 Objednávka
053/2019 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky profilaktickú prehliadku kotolní v priestoroch školy. Suma s DPH: 300€ PROGYR spol.s.r.o. 0,00 € 13.05.2019 Objednávka
DFB/19/0099 on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 171,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0100 služba BOZP a previerka Ing. Viera Raškovská 300,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0101 poplatok za mobil Slovak Telecom ,a.s. 16,99 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0102 poplatok za mobil Slovak Telecom ,a.s. 11,42 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0103 poplatok za mobil Slovak Telecom ,a.s. 30,38 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0104 poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telecom ,a.s. 51,79 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0105 používanie FBA-adsl. prístup Slovak Telecom ,a.s. 131,45 € 10.05.2019 Faktúra
DFP/19/0111 material kozmetický salón TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 81,91 € 07.05.2019 Faktúra
DFB/19/0098 lekarníčky, materiál na doplnenie lekarníčok Lekáreň Centrum VT s.r.o 163,24 € 07.05.2019 Faktúra
DFP/19/0106 potraviny Firma Domaša Ing.Hreha 22,14 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0092 kancelársky materiál VP ALDA - EVA, s.r.o. 89,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0110 potraviny Frapek s.r.o. 112,98 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0102 dohody a poistné Stredná odborná škola 151,83 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0103 spotrebný materiál ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 43,84 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0104 čistiace prostriedky ARCUS Baliace materiály Ing. Ľuboslav Vasiľ 79,56 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0107 potraviny N.S.E. s.r.o. 283,24 € 06.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »