Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6706
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/20/0138 suroviny CV VANES s.r.o. 64,80 € 11.09.2020 Faktúra
067/2020 Objednávame si u Vás výkaz-výmer k IA "Rekonštrukcia odbornej učebne Marína" v celkovej predpokladanej hodnote 1140eur s DPH DD-ARCH s.r.o. 0,00 € 09.09.2020 Objednávka
DFP/20/0136 paušalná ročná odmena výkonným umelcom a výrobcom SLOVGRAM 38,70 € 09.09.2020 Faktúra
DFP/20/0137 potraviny Frapek s.r.o. 123,57 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0209 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom ,a.s. 9,98 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0208 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom ,a.s. 16,99 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0207 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom ,a.s. 32,18 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0206 poplatok za tlekomunikačné služby Slovak Telecom ,a.s. 57,68 € 09.09.2020 Faktúra
DFB/20/0205 používanie FBA-adsl. prístup Slovak Telecom ,a.s. 58,80 € 09.09.2020 Faktúra
DFP/20/0135 podiel elektrickej energie Stredná odborná škola 278,85 € 09.09.2020 Faktúra
DFP/20/0131 potraviny Firma Domaša Ing.Hreha 71,34 € 07.09.2020 Faktúra
DFP/20/0132 potraviny a tovar N.S.E. s.r.o. 366,96 € 07.09.2020 Faktúra
DFP/20/0134 potraviny a tovar DMJ MARKET s.r.o. 471,71 € 07.09.2020 Faktúra
DFP/20/0133 potraviny a tovar DMJ MARKET s.r.o. 646,20 € 07.09.2020 Faktúra
DFB/20/0201 jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 4 859,00 € 04.09.2020 Faktúra
066/2020 Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv v celkovej predpokladanej hodnote 400eur bez DPH Wintex s.r.o. 0,00 € 04.09.2020 Objednávka
DFP/20/0130 dohody a poistné Stredná odborná škola 678,22 € 04.09.2020 Faktúra
DFP/20/0128 suroviny CV VANES s.r.o. 86,40 € 03.09.2020 Faktúra
DFP/20/0129 údržbársky materiál Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 25,51 € 03.09.2020 Faktúra
DFP/20/0127 prenájom automatu KOMO AQUA PRO EUROPE, a.s 27,48 € 03.09.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »