Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1659
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/19/0279 Parný generátor-vzdel.poukazy-vyúčtov. zálohy ALZA, s.k.,s.r.o. 117,46 € 15.11.2019 Faktúra
DF/19/0272 Internet 11/2019-škola Slovanet, a.s. 195,18 € 14.11.2019 Faktúra
DF/19/0270 Pranie a prenájom rohoží-HČ Lindstrom, s.r.o. 38,75 € 13.11.2019 Faktúra
DF/19/0271 Kominárske práce-HČ Kominarske sluzby 20,00 € 13.11.2019 Faktúra
DF/19/0263 Elektr.energia 10/2019-budova A Vychodoslovenská energetika, a.s. 994,92 € 11.11.2019 Faktúra
DF/19/0264 Elektr.energia 10/2019-ŠI,škola Vychodoslovenská energetika, a.s. 971,51 € 11.11.2019 Faktúra
DF/19/0269 Materiál na údržbu-účel.-ŠI PULZAR, s.r.o. 266,39 € 08.11.2019 Faktúra
DF/19/0259 Telefóny-pevné linky-10/2019-HČ Slovak Telecom, a.s. 72,09 € 07.11.2019 Faktúra
DF/19/0260 Mobilné telefóny-10/2019-škola Slovak Telecom, a.s. 22,90 € 07.11.2019 Faktúra
DF/19/0261 Mobilný telefón-10/2019-škola Slovak Telecom, a.s. 15,09 € 07.11.2019 Faktúra
DF/19/0262 Magio Tv-ŠI Slovak Telecom, a.s. 13,88 € 07.11.2019 Faktúra
DF/19/0267 Pracovná zdravot.služba-10/2019 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 30,00 € 07.11.2019 Faktúra
DF/19/0268 Kontrola a oprava PHP a hydrantov-škola LIMAT Maroš Lištiak 559,00 € 06.11.2019 Faktúra
DF/19/0257 Ceny-poháre na okr.kolo v stol.tenise-škola UNIJUNIOR-SPORT 71,40 € 05.11.2019 Faktúra
DF/19/0258 Strava zamestn.-jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 3 673,14 € 05.11.2019 Faktúra
DF/19/0253 Škol.tlačivá-vyúčtov.zálohy ŠEVT a.s. 122,82 € 04.11.2019 Faktúra
DF/19/0252 MAGMA-systémová podpora-3.Q 2019 Auto Cont SK, a.s. 135,29 € 04.11.2019 Faktúra
DF/19/0254 Elektr.energia 11/2019-škola Vychodoslovenská energetika, a.s. 113,00 € 04.11.2019 Faktúra
DF/19/0255 Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2019-ŠI,škola Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 917,87 € 04.11.2019 Faktúra
DF/19/0256 Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2019-budova A Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 368,06 € 04.11.2019 Faktúra
DF/19/0249 Čistiace prostriedky-škola Gastrobal, s.r.o. 791,52 € 29.10.2019 Faktúra
DF/19/0248 Nábytok do izieb-ŠI-vyúčtov. zálohy LENCOS IN, s.r.o. 17 114,78 € 28.10.2019 Faktúra
DF/19/0251 Registrácia domény-od 161.11.2019-15.11.2020-škola Slovanet, a.s. 21,60 € 28.10.2019 Faktúra
DF/19/0250 Strava žiakov 10/2019-O,V Ham Ham, s.r.o. 1 016,40 € 28.10.2019 Faktúra
DF/19/0247 Materiál na údržbu a opravu-účel.prostr.-ŠI MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 1 666,91 € 25.10.2019 Faktúra
DF/19/0245 Čistiace prostr.-Savo-škola Gastrobal, s.r.o. 19,07 € 24.10.2019 Faktúra
DF/19/0246 Materiál na údržbu-účel.prostr.-ŠI PULZAR, s.r.o. 734,64 € 24.10.2019 Faktúra
DF/19/0244 Tlač- buletin, letáky-škola Marek Razga 670,20 € 22.10.2019 Faktúra
DFP/19/0112 Deratizácia priestorv-PČ DDD Servis Hriva 170,00 € 22.10.2019 Faktúra
DF/19/0242 Materiál na údržbu-škola JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH 140,99 € 17.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »