Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1931
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DF/20/0113 Internet 5/2020-škola Slovanet, a.s. 195,18 € 15.05.2020 Faktúra
DF/20/0110 Školské tlačivá-vyúčtov.zálohy-škola ŠEVT a.s. 133,91 € 12.05.2020 Faktúra
DF/20/0109 Bezkontaktný digitálny teplomer-ŠI Pharma Svit, s.r.o. 67,50 € 12.05.2020 Faktúra
DF/20/0099 Služby verej.obstarávania-súhrnné správy I.Q 2020-škola TENDER-KONZULT, s.r.o. 40,00 € 11.05.2020 Faktúra
DF/20/0101 Elektr.energia 4/2020-budova A Vychodoslovenská energetika, a.s. 551,51 € 11.05.2020 Faktúra
DF/20/0100 Elektr.energia 4/2020-ŠI, škola Vychodoslovenská energetika, a.s. 916,74 € 11.05.2020 Faktúra
DF/20/0112 Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2020-ŠI, škola Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 943,28 € 11.05.2020 Faktúra
DF/20/0111 Vodné+stočné+zrážk.voda 4/2020-budova A Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 272,38 € 11.05.2020 Faktúra
DF/20/0103 Plyn 4/2020-budova A MET Slovakia, a.s. 1 113,85 € 11.05.2020 Faktúra
DF/20/0102 Plyn 4/2020-ŠI, škola MET Slovakia, a.s. 1 581,17 € 11.05.2020 Faktúra
DF/20/0108 Mobilné telefóny 4/2020-HČ Slovak Telecom, a.s. 23,33 € 07.05.2020 Faktúra
DF/20/0107 Mobilné telefóny 4/2020-HČ Slovak Telecom, a.s. 15,09 € 07.05.2020 Faktúra
DF/20/0106 Telefóny-pevné linky-4/2020-HČ Slovak Telecom, a.s. 90,18 € 07.05.2020 Faktúra
DF/20/0105 Tv Magio-ŠI Slovak Telecom, a.s. 13,88 € 07.05.2020 Faktúra
DF/20/0104 VBA prístup-VUCnet-4/2020-škola Slovak Telecom, a.s. 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
DFP/20/0043 Mobilný telefón 4/2020-PČ Slovak Telecom, a.s. 15,29 € 07.05.2020 Faktúra
DFP/20/0042 Telefóny-pevné linky-4/2020-PČ Slovak Telecom, a.s. 30,59 € 07.05.2020 Faktúra
DF/20/0098 Strava zamestn.-jedálne kupóny Up Slovensko, s.r.o. 2 737,14 € 05.05.2020 Faktúra
DF/20/0097 Elektr.energia 3-5/2020-škola Vychodoslovenská energetika, a.s. 299,00 € 05.05.2020 Faktúra
DFP/20/0039 Pranie prádla-PČ Dalema, s.r.o. 255,89 € 05.05.2020 Faktúra
DF/20/0096 Pracovná zdravot.služba 4/2020-HČ Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 30,00 € 04.05.2020 Faktúra
DF/20/0095 Nové verzie MAGMA-II.Q 2020 Auto Cont SK, a.s. 25,49 € 28.04.2020 Faktúra
DFP/20/0038 Digi Tv-PČ DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 18,60 € 24.04.2020 Faktúra
DFP/20/0037 Digi Tv-PČ DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 15,60 € 24.04.2020 Faktúra
DFP/20/0036 Digi Tv-PČ DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 18,60 € 24.04.2020 Faktúra
DFP/20/0035 Pranie a prenájom rohoží-PČ Lindstrom, s.r.o. 34,18 € 24.04.2020 Faktúra
DF/20/0093 Pranie a prenájom rohoží-škola Lindstrom, s.r.o. 58,75 € 24.04.2020 Faktúra
DF/20/0094 Dezinfekčné prípravky+zásobníky-škola Gastrobal, s.r.o. 157,48 € 21.04.2020 Faktúra
DF/20/0092 Rukavice, bezoplachový gél, zásob.tek.mydla-škola Gastrobal, s.r.o. 301,97 € 17.04.2020 Faktúra
DF/20/0091 Internet 4/2020-škola Slovanet, a.s. 195,18 € 17.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »