Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7071
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0423 Cichlid Fuljers-materiál Cichlid Fuljers s.r.o. 114,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB/19/0425 INNOGY-vyúčt. zemného plynu za rok 2019 INNOGY Slovensko s.r.o. -4 558,16 € 13.01.2020 Faktúra
DFP/19/0150 VSE-vyúčt. elektrickej energie VSE, a. s. 2 413,43 € 10.01.2020 Faktúra
DFB/19/0418 VSE-vyúčt. elektrickej energie VSE, a. s. 1 634,53 € 10.01.2020 Faktúra
VHČ001/2020 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 370,68 € 07.01.2020 Objednávka
SŠJH003/2020 Podanie stravy a občerstvenia - slávnostné zahájenie roka MITALL, s.r.o. 1 490,28 € 07.01.2020 Objednávka
SŠJH004/2020 Modul Zverejňovanie na rok 2020 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 26,88 € 07.01.2020 Objednávka
SŠJH005/2020 Služby ISPIN - RAP za rok 2020 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 964,51 € 07.01.2020 Objednávka
SŠJH001/2020 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 0,00 € 02.01.2020 Objednávka
SŠJH002/2020 Ročná internetová aktualizácia softvéru BTS BE-SOFT, a.s. 124,28 € 02.01.2020 Objednávka
DFP/19/0148 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 744,52 € 30.12.2019 Faktúra
DFB/19/0413 FOKUS Bardejov-PC FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 028,00 € 27.12.2019 Faktúra
DFB/19/0414 FOKUS Bardejov-tonery, klávesnica k PC FOKUS Bardejov, s.r.o. 352,60 € 27.12.2019 Faktúra
SŠJH256/2019 PC Technika, PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 028,00 € 23.12.2019 Objednávka
SŠJH257/2019 Tónery OKI, klavesnice ku PC FOKUS Bardejov, s.r.o. 352,80 € 23.12.2019 Objednávka
DFB/19/0411 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 38,95 € 23.12.2019 Faktúra
DFB/19/0412 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 59,65 € 23.12.2019 Faktúra
DFB/19/0409 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 420,80 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0410 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 044,80 € 20.12.2019 Faktúra
DFS/19/0018 HASPPO-príspevok zo SF na stravovanie HASPPO s.r.o. 195,90 € 20.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »