Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0029 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 333,46 € 13.02.2020 Faktúra
DFP/20/0011 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 665,23 € 13.02.2020 Faktúra
DFB/20/0028 EUROFERM-ND EUROFERM spol, s.r.o. 140,95 € 12.02.2020 Faktúra
VHČ010/2020 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 227,46 € 12.02.2020 Objednávka
DFP/20/0010 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,80 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0026 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0027 Stanislav RAAB-materiál Stanislav Raab - RAAB 28,80 € 10.02.2020 Faktúra
VHČ009/2020 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 37,67 € 10.02.2020 Objednávka
DFP/20/0008 František Šiba-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 86,76 € 07.02.2020 Faktúra
DFP/20/0009 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 366,26 € 07.02.2020 Faktúra
DFP/20/0006 Dušan Hoclar-materiál na údržbu Dušan Hoclár - UNIVERZAL 38,60 € 06.02.2020 Faktúra
DFP/20/0007 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 084,21 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0025 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 049,19 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0023 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 1,92 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0022 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0021 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 103,96 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0020 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0019 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0018 CHRZAN-preprava BJ-Mlynky-BJ LK žiaci SOŠ Chrzan s.r.o. 306,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0017 CHRZAN-preprava BJ-Mlynky-BJ LK žiaci GYM Chrzan s.r.o. 297,00 € 06.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »