Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7253
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0066 WEGET partneri-ruško WEGET partneri, s.r.o. 288,00 € 26.03.2020 Faktúra
DFB/20/0064 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 64,91 € 25.03.2020 Faktúra
DFP/20/0030 BARDLIFT-pauš.opravy výťahov BARDLIFT s.r.o. 131,34 € 23.03.2020 Faktúra
DFB/20/0065 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 1 118,03 € 23.03.2020 Faktúra
SŠJH044/2020 Okapový chodník - dodávka a montáž GMT projekt, spol. s r. o. 1 608,50 € 19.03.2020 Objednávka
SŠJH046/2020 Železiarsky materiál a náradie Ján Bľanda - UNIKOV 64,91 € 19.03.2020 Objednávka
DFB/20/0063 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 575,60 € 19.03.2020 Faktúra
DFB/20/0062 FOKUS Bardejov-notebooky FOKUS Bardejov, s.r.o. 923,80 € 19.03.2020 Faktúra
DFB/20/0061 IKARO-čistenie projektorov IKARO s.r.o. 384,00 € 18.03.2020 Faktúra
DFB/20/0060 Balsam-teplomer, rukavice BALSAM, s.r.o. 68,16 € 17.03.2020 Faktúra
SŠJH040/2020 Ochranné rúška WEGET partneri, s.r.o. 288,00 € 16.03.2020 Objednávka
SŠJH043/2020 Notebook HP Pro Book 650 G1 i5 FOKUS Bardejov, s.r.o. 923,80 € 16.03.2020 Objednávka
DFB/20/0059 Slovanet-pauš.poplatok 3/2020 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.03.2020 Faktúra
SŠJH045/2020 Elektroinštalačný materiál na MŠ ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 1 118,03 € 13.03.2020 Objednávka
DFB/20/0058 Ing. Anton Ferenc-materiál Ing. Anton Ferenc - TOPO 349,16 € 13.03.2020 Faktúra
DFB/20/0057 Alena Havrišová-materiál Alena Havrišová - AHA 45,50 € 13.03.2020 Faktúra
DFP/20/0029 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 565,49 € 11.03.2020 Faktúra
DFB/20/0055 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 893,64 € 11.03.2020 Faktúra
SŠJH039/2020 BALSAM-teplomer, rukavice BALSAM, s.r.o. 68,16 € 11.03.2020 Objednávka
SŠJH041/2020 Čistenie projektorov IKARO s.r.o. 384,25 € 11.03.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »