Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4303
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH083/2017 Tlačová struna do 3D tlačiarne Alza.cz a.s. 33,18 € 24.04.2017 Objednávka
VHČ023/2017 Pneumatika HANKOOK 215/70 R16C 108T PNEU-RITMOTECHNA-Harajda 400,00 € 24.04.2017 Objednávka
SŠJH084/2017 Servis kopírovacích strojov CBC Slovakia s.r.o. 0,00 € 24.04.2017 Objednávka
SŠJH088/2017 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 349,00 € 24.04.2017 Objednávka
SŠJH089/2017 Notebook ACER FOKUS Bardejov, s.r.o. 479,00 € 24.04.2017 Objednávka
VHČ024/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 10,08 € 21.04.2017 Objednávka
SŠJH090/2017 Stavebný materiál Agro Ostrov, s.r.o. 70,37 € 21.04.2017 Objednávka
SŠJH087/2017 Kontrola a skúška HP, hadíc, požiarnych vodovodov... BTS-PO, s.r.o. Prešov 1 093,00 € 20.04.2017 Objednávka
DFB/17/0119 Slovanet-pauš.poplatok 04/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 19.04.2017 Faktúra
DFB/17/0120 ROD-HAR-oprava oplotenia ROD-HAR s.r.o. 421,96 € 19.04.2017 Faktúra
SŠJH085/2017 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 12,49 € 19.04.2017 Objednávka
SŠJH086/2017 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 54,40 € 19.04.2017 Objednávka
DFB/17/0115 FOKUS Bardejov-optické valce OKI FOKUS Bardejov, s.r.o. 421,50 € 18.04.2017 Faktúra
DFB/17/0116 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 332,20 € 18.04.2017 Faktúra
DFB/17/0118 ELKOTECH-Jacenková-materiál na skúšky ELKOTECH -Jacenková Viera 254,38 € 18.04.2017 Faktúra
DFP/17/0041 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 450,08 € 12.04.2017 Faktúra
DFB/17/0114 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 103,70 € 12.04.2017 Faktúra
DFB/17/0117 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce za 2. Q 2017 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 12.04.2017 Faktúra
DFB/17/0111 Vodoterm-materiál VODOTERM-František ŠIBA 47,63 € 11.04.2017 Faktúra
DFP/17/0039 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za marec 2017 Prvá zváračská, a.s. 182,40 € 11.04.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »