Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5354
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0114 belbro-náradie belbro, s.r.o. 52,19 € 19.04.2018 Faktúra
DFB/18/0111 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 44,53 € 18.04.2018 Faktúra
DFB/18/0112 Branislav SLIVA-SLIVTOUR-preprava žiakov-krajské kolo SOČ Branislav SLIVA - SLIVTOUR 166,56 € 18.04.2018 Faktúra
DFB/18/0110 Slovanet-pauš.poplatok 4/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 17.04.2018 Faktúra
DFB/18/0109 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení MART SYSTEM s.r.o. 1 167,60 € 16.04.2018 Faktúra
DFP/18/0044 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 139,82 € 16.04.2018 Faktúra
DFP/18/0043 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 390,93 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0106 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 495,10 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0107 Ing. Vasko-materiál Ing. Jaroslav Vasko 191,48 € 13.04.2018 Faktúra
DFB/18/0104 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 93,00 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0105 ASSECO SOLUTIONS-servisné služby 1.4.-30.6.2018 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
DFP/18/0042 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 3/2018 Prvá zváračská, a.s. 762,60 € 12.04.2018 Faktúra
DFB/18/0101 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 66,49 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0102 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 286,09 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0103 IKARO-oprava projektora IKARO s.r.o. 170,40 € 11.04.2018 Faktúra
DFB/18/0100 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 10.04.2018 Faktúra
SŠJH071/2018 Multimeter DT-9205 belbro, s.r.o. 52,20 € 10.04.2018 Objednávka
SŠJH072/2018 Konferenčná stolička WOODX, s.r.o. 209,00 € 10.04.2018 Objednávka
SŠJH065/2018 Cartridge pre HP Patrik Cubjak - TAI 93,00 € 09.04.2018 Objednávka
SŠJH066/2018 Železiarsky materiál a náradie Ing. Jaroslav Vasko 191,48 € 09.04.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »