Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5669
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0266 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 34,01 € 11.09.2018 Faktúra
DFP/18/0090 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 123,93 € 10.09.2018 Faktúra
DFB/18/0265 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 561,53 € 10.09.2018 Faktúra
DFB/18/0264 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 401,28 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0258 FOKUS Bardejov-servis výpočtovej techniky, PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 298,30 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0262 H&H Slovakia-služby H&H Slovakia, s.r.o. 283,20 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0259 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0260 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0261 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 91,13 € 06.09.2018 Faktúra
SŠJH155/2018 Komponenty pre internetové siete FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 591,50 € 05.09.2018 Objednávka
SŠJH156/2018 Komponenty pre internetové siete FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 773,40 € 05.09.2018 Objednávka
SŠJH157/2018 Knihy pre Slovenský jazyk Martinus.sk, s.r.o. 437,65 € 05.09.2018 Objednávka
DFB/18/0257 Discus-materiál Discus s.r.o. 109,08 € 04.09.2018 Faktúra
SŠJH154/2018 Toner HP 283A Patrik Cubjak - TAI 34,10 € 03.09.2018 Objednávka
DFB/18/0253 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 319,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0255 SOZA-verejné použitie hud.diel v školskom rozhlase SOZA 48,00 € 31.08.2018 Faktúra
DFP/18/0087 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 177,12 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0256 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 140,70 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0252 Hasppo-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 542,40 € 30.08.2018 Faktúra
DFS/18/0017 HASPPO-príspevok na stravovanie zam. HASPPO s.r.o. 101,70 € 30.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »