Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5572
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0218 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 730,36 € 11.07.2018 Faktúra
DFP/18/0076 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 163,32 € 11.07.2018 Faktúra
DFS/18/0014 Molčan Štefan-preprava BJ-Wysowa MOLČAN Štefan - servis, autobusová doprava 80,00 € 09.07.2018 Faktúra
VHČ046/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 101,47 € 09.07.2018 Objednávka
DFS/18/0013 Slnečný majer-prenájom športovísk, stravovanie Slnečný majer s.r.o. 1 830,00 € 06.07.2018 Faktúra
VHČ045/2018 Odpadový plech pre ZŠ V+S Welding, s.r.o. 524,80 € 06.07.2018 Objednávka
SŠJH135/2018 Software SAI2352/AutoSIM-200 ADVANCED, 1 licencia SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o. 1 260,00 € 02.07.2018 Objednávka
SŠJH137/2018 Čistiace a hygienické prostriedky Ing. Anton Ferenc - TOPO 862,62 € 02.07.2018 Objednávka
SŠJH136/2018 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 21,49 € 29.06.2018 Objednávka
DFP/18/0071 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 350,96 € 29.06.2018 Faktúra
DFP/18/0069 Stanislav Benka-Rybár - výroba a montáž kanc. nábytku Stanislav Benka - Rybár 1 080,00 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0197 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 192,80 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0198 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 142,40 € 28.06.2018 Faktúra
DFS/18/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 401,70 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0199 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 20,02 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0200 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 17,60 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0201 KARAVANA-materiál KARAVANA s.r.o. 23,62 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0202 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 42,58 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0203 Ivan Rohaľ-Dudra-materiál-ND Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 95,38 € 28.06.2018 Faktúra
DFB/18/0204 Dušan Fecko-čistiace prostriedky Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 174,64 € 28.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »