Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5864
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0361 NIC Hosting-reg.poplatok za doménu-ssjh.sk NIC Hosting s.r.o. 15,94 € 15.11.2018 Faktúra
SŠJH219/2018 Hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 14.11.2018 Objednávka
SŠJH220/2018 Jamkovač 2,5 M&V SLOVAKIA s.r.o. 13,95 € 14.11.2018 Objednávka
SŠJH221/2018 školský nábytok K-Ten KOVO, s.r.o. 1 293,25 € 14.11.2018 Objednávka
DFP/18/0112 František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 87,67 € 13.11.2018 Faktúra
DFP/18/0109 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 470,21 € 12.11.2018 Faktúra
DFB/18/0357 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 159,13 € 12.11.2018 Faktúra
SŠJH218/2018 Zmetak dreveny 40 cm KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 59,84 € 12.11.2018 Objednávka
DFP/18/0110 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 341,41 € 12.11.2018 Faktúra
DFP/18/0111 František Šiba-materiál na údržbu František Šiba - VODOTERM 19,96 € 12.11.2018 Faktúra
DFP/18/0106 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.11.2018 Faktúra
DFP/18/0107 Regionpress-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 32,70 € 09.11.2018 Faktúra
DFB/18/0356 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.11.2018 Faktúra
DFP/18/0108 Bc. Štefan Malec-materiál Bc. Štefan Malec 16,74 € 09.11.2018 Faktúra
SŠJH215/2018 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 480,90 € 08.11.2018 Objednávka
DFB/18/0353 FOKUS Bardejov-notebook HP FOKUS Bardejov, s.r.o. 480,90 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0354 FOKUS Bardejov-notebook HP-dielne PV FOKUS Bardejov, s.r.o. 453,90 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0355 FOKUS Bardejov-PC technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 349,55 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0348 Tamáš Benjamín-premeranie stat. kondenzátorov TAMÁŠ Benjamín Ing., RE-PR-O-M 70,00 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0349 Slovak Telekom-telekom.poplatky Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »