Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0304 Venity-príručka verejného obstarávania Venity, s.r.o. 18,96 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0301 Dušan Brehuv-školenie obslúh vzv vozíkov, TK vzv vozíka BREHUV Dušan - UČ-DESTA 92,00 € 14.09.2017 Faktúra
DFB/17/0299 Ľubomír Šinaľ-oprava chodby-soc.budova dielne PV Šinaľ Ľubomír 7 500,00 € 13.09.2017 Faktúra
DFB/17/0300 Slovanet-pauš.poplatok 9/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 13.09.2017 Faktúra
DFP/17/0087 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 144,26 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0298 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 498,08 € 12.09.2017 Faktúra
SŠJH201/2017 Nástroje pre obrábacie stroje COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 400,00 € 11.09.2017 Objednávka
SŠJH202/2017 Aktualizačné školenie obsluhy kotla ORPLYN - Václav Hudák 90,00 € 11.09.2017 Objednávka
VHČ041/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 42,76 € 07.09.2017 Objednávka
SŠJH200/2017 Školenie vodičov VZV, TK VZV BREHUV Dušan - UČ-DESTA 92,00 € 07.09.2017 Objednávka
DFB/17/0288 Renáta Hrobová-náradie Renáta Hrobová STEPS NITRA 328,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0289 Renáta Hrobová-náradie Renáta Hrobová STEPS NITRA 123,12 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0290 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 24,12 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0293 ZS MONT-klampiarsky materiál ZS MONT s.r.o. 213,55 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0294 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0295 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0296 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 107,78 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0297 SOZA-hudba reprodukovaná v školskom rozhlase SOZA 48,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0291 RETEC-náradie RETEC s.r.o. 272,00 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0292 RETEC-náradie RETEC s.r.o. 84,18 € 07.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »