Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6120
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
003/2018 Zmluva o dielo na nákup a montáž vzduchotechniky s odsávacou, rekuperačnou a filtračnou jednotkou a odsávacie potrubie COM-KLIMA, s.r.o. 92 372,48 € 11.01.2019 Zmluva
DFP/18/0151 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za december 2018 Prvá zváračská, a.s. 370,20 € 10.01.2019 Faktúra
DFP/18/0152 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 10.01.2019 Faktúra
DFP/18/0150 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 11,28 € 09.01.2019 Faktúra
DFP/18/0149 VSE-vyúčt. el. energie 12/2018 VSE, a. s. 2 252,67 € 08.01.2019 Faktúra
DFB/18/0460 VSE-vyúčt. el. energie 12/2018 VSE, a. s. 1 305,35 € 08.01.2019 Faktúra
VHČ003/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 142,37 € 08.01.2019 Objednávka
DFP/19/0001 BARDLIFT-oprava výťahu BARDLIFT s.r.o. 134,95 € 08.01.2019 Faktúra
VHČ002/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 138,42 € 07.01.2019 Objednávka
SŠJH006/2019 Kancelársky papier A4 80g Image volume Ing. Peter Gerši - GC Tech 552,00 € 07.01.2019 Objednávka
DFP/18/0148 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 590,93 € 07.01.2019 Faktúra
SŠJH003/2019 Toner HP 285A Patrik Cubjak - TAI 51,00 € 03.01.2019 Objednávka
SŠJH004/2019 Podanie stravy a občerstvenia Štadión, spol. s r. o. 1 604,25 € 03.01.2019 Objednávka
SŠJH005/2019 Hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 03.01.2019 Objednávka
SŠJH001/2019 školský nábytok Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 362,64 € 02.01.2019 Objednávka
SŠJH002/2019 Aktualizácia softvéru BTS BE-SOFT, a.s. 124,28 € 02.01.2019 Objednávka
VHČ001/2019 Oprava výťahu BARDLIFT s.r.o. 134,95 € 02.01.2019 Objednávka
VHČ086/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 11,28 € 31.12.2018 Objednávka
Dodatok č.1/2019 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci ev.č.zmluvy ZŠ/208/2016 Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 31.12.2018 Zmluva
DFB/18/0450 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 385,38 € 27.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »