Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6896
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0347 DUVLAN-náradie Duvlan s.r.o. 1 156,90 € 12.11.2019 Faktúra
DFB/19/0348 Different-premietacie plátna Different s.r.o. 159,00 € 12.11.2019 Faktúra
DFB/19/0349 Elektrosped-učebné pomôcky Elektrosped a.s. 200,50 € 12.11.2019 Faktúra
DFB/19/0344 Wolters Kluwer SR-predplatné MŠ + Direktor na rok 2020 Wolters Kluwer s.r.o. 152,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0121 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 3 068,44 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0346 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 848,33 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0119 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za október 2019 Prvá zváračská, a.s. 671,40 € 11.11.2019 Faktúra
DFP/19/0120 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,24 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0342 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 24,20 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0343 Titan - Tatraplast-výrez a brúsenie plexiskla Titan - Tatraplast, s.r.o. 147,82 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0345 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0341 TESA-zálohový zdroj TESA Radoslav Štiegel 59,30 € 08.11.2019 Faktúra
DFP/19/0118 AMAGAS-zvar.drôt AMAGAS s.r.o. 107,25 € 08.11.2019 Faktúra
SŠJH212/2019 Plexisklo Titan - Tatraplast, s.r.o. 147,82 € 07.11.2019 Objednávka
DFB/19/0338 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 61,94 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0339 VEXTA ofis-dodanie a montáž int. žalúzii-dielne PV VEXTA ofis s.r.o. 249,36 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0334 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 1,86 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0335 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0336 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0337 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 108,08 € 07.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »