Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5092
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/17/0146 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 133,06 € 12.01.2018 Faktúra
DFB/17/0486 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 330,00 € 10.01.2018 Faktúra
DFP/17/0144 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 278,18 € 10.01.2018 Faktúra
DFP/17/0143 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.01.2018 Faktúra
DFS/18/0001 PAS BJ-obedy PAS BJ, s.r.o. 140,00 € 09.01.2018 Faktúra
SŠJH003/2018 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 32,00 € 08.01.2018 Objednávka
SŠJH004/2018 Dodávka a osadenie garážových dverí automat. 3 x 2,5 m ROD-HAR s.r.o. 1 860,00 € 08.01.2018 Objednávka
SŠJH005/2018 Doladenie komunikácie ovládania kotolne cez PC MART SYSTEM s.r.o. 0,00 € 08.01.2018 Objednávka
VHČ001/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 93,67 € 08.01.2018 Objednávka
DFP/18/0001 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 08.01.2018 Faktúra
SŠJH007/2018 Podanie stravy a občerstvenia Mária Leščišinová 330,00 € 08.01.2018 Objednávka
SŠJH002/2018 Podanie stravy a občerstvenia PAS BJ, s.r.o. 140,00 € 05.01.2018 Objednávka
DFB/17/0482 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 05.01.2018 Faktúra
DFB/17/0483 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.01.2018 Faktúra
DFB/17/0484 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 111,92 € 05.01.2018 Faktúra
SŠJH006/2018 Podanie stravy Kryštal s.r.o. 170,00 € 03.01.2018 Objednávka
SŠJH001/2018 Aktualizačná odborná príprava technikov PO BTS-PO, s.r.o. Prešov 174,00 € 02.01.2018 Objednávka
DFB/17/0481 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 02.01.2018 Faktúra
Dodatok č. 1/2018 k zmluve ZŠ/208/2016 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci ev.č.zmluvy ZŠ/208/2016 Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 02.01.2018 Zmluva
DFB/17/0480 Martinus, s.r.o.-učebnice CJ Martinus, s.r.o. 1 252,90 € 29.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »