Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6607
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/19/0012 Alena Havrišová-občerstvenie-záver škol.roka Alena Havrišová - AHA 74,96 € 12.07.2019 Faktúra
DFP/19/0083 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 173,87 € 11.07.2019 Faktúra
DFB/19/0214 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 68,46 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0215 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 758,46 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0082 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 124,41 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0080 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za jún 2019 Prvá zváračská, a.s. 171,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFS/19/0011 Floriho chata-športový deň FLORIHO CHATA s.r.o. 984,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFP/19/0081 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 09.07.2019 Faktúra
VHČ048/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 173,87 € 08.07.2019 Objednávka
DFP/19/0079 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0200 Asociácia pre mládež, vedu a techniku-exkurzia do CERN-u Asociácia pre mládež, vedu a techniku 193,50 € 04.07.2019 Faktúra
DFP/19/0078 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 310,25 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0198 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 31,85 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0199 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFP/19/0077 Technozvar-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 208,78 € 02.07.2019 Faktúra
SŠJH136/2019 Autobeetle-materiál AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. 61,01 € 02.07.2019 Objednávka
SŠJH135/2019 Občerstvenie na záver šk. roka Alena Havrišová - AHA 75,24 € 01.07.2019 Objednávka
Linde 362412058 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 60,00 € 28.06.2019 Zmluva
Linde 362411901 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 60,00 € 28.06.2019 Zmluva
DFB/19/0195 Inštitút teológie, misie a sociálnej práce-Biblický atlas Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, Projekt TEOFANIA n.o. 47,54 € 28.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »