Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6453
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0140 Ledum Kamara SK-tonery Ledum Kamara SK s.r.o. 162,70 € 14.05.2019 Faktúra
SŠJH089/2019 Zhotovenie informačnej tabule GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 296,40 € 13.05.2019 Objednávka
SŠJH090/2019 Železiarsky materiál a náradie RETEC s.r.o. 8,41 € 13.05.2019 Objednávka
DFP/19/0057 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 463,30 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0138 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 470,77 € 10.05.2019 Faktúra
DFP/19/0055 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 29,08 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0132 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0133 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 107,64 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0134 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0135 Slovak Telekom-telekom.služby Slovak Telekom,a.s. 0,30 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0130 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 27,50 € 07.05.2019 Faktúra
DFB/19/0131 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 07.05.2019 Faktúra
SŠJH086/2019 Oprava kopírovacieho stroja CBC Slovakia s.r.o. 199,74 € 06.05.2019 Objednávka
SŠJH088/2019 Tlačiva ŠEVT ŠEVT, a.s. Bratislava 170,69 € 06.05.2019 Objednávka
DFP/19/0052 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 196,26 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0053 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 83,35 € 06.05.2019 Faktúra
DFP/19/0054 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0128 Slovak Telekom-telekom. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0129 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 06.05.2019 Faktúra
VHČ034/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 83,35 € 02.05.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »