Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4962
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH112/2013 ROD-HAR s.r.o. 510,30 € 23.05.2013 Objednávka
VHČ051/2013 TECHNOZVAR s.r.o. 212,88 € 27.05.2013 Objednávka
SŠJH113/2013 FEBA PROJEKT s.r.o. 126,48 € 30.05.2013 Objednávka
VHČ049/2013 Vzduchotechnik s.r.o. 580,00 € 23.05.2013 Objednávka
SŠJH120/2013 UNIKOV Ján Bľanda 12,85 € 31.05.2013 Objednávka
SŠJH125/2013 Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 198,41 € 31.05.2013 Objednávka
SŠJH122/2013 ASSAM, spol. s r.o. Bardejovská Zábava 88 112,09 € 31.05.2013 Objednávka
SŠJH123/2013 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 359,56 € 31.05.2013 Objednávka
SŠJH109/2013 EMPORO, s.r.o. 239,28 € 20.05.2013 Objednávka
VHČ050/2013 TRUDON, s.r.o. 673,40 € 23.05.2013 Objednávka
SŠJH110/2013 TRUDON, s.r.o. 371,74 € 23.05.2013 Objednávka
SŠJH111/2013 TRUDON, s.r.o. 368,94 € 23.05.2013 Objednávka
DFP/13/0081 VSE, a.s. 2 187,10 € 07.05.2013 Faktúra
DFP/13/0082 Prvá zváračská, a.s. 79,68 € 07.05.2013 Faktúra
DFB/13/0164 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 194,16 € 09.05.2013 Faktúra
DFB/13/0165 Adam Novák - ADAM 88,66 € 10.05.2013 Faktúra
DFB/13/0166 RAAB - Stanislav Raab 40,56 € 13.05.2013 Faktúra
DFB/13/0167 KARAVANA s.r.o. 59,91 € 15.05.2013 Faktúra
DFB/13/0168 SLOVANET, a. s. 3,98 € 10.05.2013 Faktúra
DFP/13/0083 Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej techniky SEPO 40,44 € 09.05.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »