Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4962
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/13/0012 HASPPO s.r.o. 209,52 € 31.05.2013 Faktúra
DFP/13/0087 TRUDON, s.r.o. 673,40 € 28.05.2013 Faktúra
DFP/13/0089 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 31,70 € 29.05.2013 Faktúra
DFP/13/0090 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 23,00 € 29.05.2013 Faktúra
DFP/13/0100 VT-KANAL s.r.o. 455,00 € 12.06.2013 Faktúra
DFB/13/0210 Patrik Cubjak - TAI 381,41 € 11.06.2013 Faktúra
SŠJH128/2013 EMPORO, s.r.o. 586,80 € 21.06.2013 Objednávka
DFB/13/0201 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 359,56 € 07.06.2013 Faktúra
DFP/13/0099 Prvá zváračská, a.s. 49,80 € 12.06.2013 Faktúra
DFB/13/0209 Ing. Anton Ferenc - TOPO 473,74 € 11.06.2013 Faktúra
DFB/13/0211 SLOVANET, a. s. 3,98 € 12.06.2013 Faktúra
SŠJH129/2013 BREHUV Dušan - UČ-DESTA 80,00 € 21.06.2013 Objednávka
DFB/13/0212 Slovak Telekom,a.s. 10,54 € 21.06.2013 Faktúra
DFB/13/0213 Slovak Telekom,a.s. 0,48 € 21.06.2013 Faktúra
DFB/13/0214 VVS, a.s. 214,81 € 21.06.2013 Faktúra
VHČ055/2013 KOVSTOL s.r.o. 41,83 € 14.06.2013 Objednávka
SŠJH131/2013 Viera Jacenková - ELKOTECH 15,90 € 25.06.2013 Objednávka
VHČ056/2013 Dušan Hoclár - UNIVERZAL 87,75 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH132/2013 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 238,74 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH133/2013 František Šiba - VODOTERM 69,21 € 27.06.2013 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »