Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4962
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH152/2013 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 356,34 € 28.06.2013 Objednávka
DFP/13/0102 Dušan Hoclár - UNIVERZAL 87,75 € 27.06.2013 Faktúra
DFP/13/0103 HARČARUFKA Štefan - servis výťahov 124,48 € 27.06.2013 Faktúra
DFP/13/0104 VVS, a.s. 239,74 € 26.06.2013 Faktúra
DFP/13/0105 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 23,79 € 01.07.2013 Faktúra
DFP/13/0106 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 34,69 € 01.07.2013 Faktúra
DFP/13/0107 EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 133,39 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0223 VVS, a.s. 184,58 € 26.06.2013 Faktúra
DFB/13/0229 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 238,74 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0230 VODOTERM-František ŠIBA 69,21 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0233 SPEKTRUM B, s.r.o. 165,42 € 28.06.2013 Faktúra
DFB/13/0234 EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 190,67 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0235 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 185,35 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0236 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 23,79 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0237 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 14,86 € 01.07.2013 Faktúra
DFB/13/0238 ASSAM, spol. s r.o. Bardejovská Zábava 88 26,50 € 02.07.2013 Faktúra
DFB/13/0239 UNIKOV Ján Bľanda 106,30 € 02.07.2013 Faktúra
DFB/13/0240 SPP, a.s. 1 331,70 € 02.07.2013 Faktúra
DFB/13/0241 SPP, a.s. 997,05 € 02.07.2013 Faktúra
DFB/13/0242 FECKO Dušan - Predajňa u Fecka 160,30 € 03.07.2013 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »