Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4890
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH121/2013 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 218,68 € 03.06.2013 Objednávka
SŠJH124/2013 ProSLD s.r.o. Bratislava 145,00 € 03.06.2013 Objednávka
SŠJH127/2013 Patrik Cubjak - TAI 381,41 € 07.06.2013 Objednávka
VHČ054/2013 VT-KANAL s.r.o. 455,00 € 07.06.2013 Objednávka
SŠJH126/2013 Ing. Anton Ferenc - TOPO 473,74 € 03.06.2013 Objednávka
VHČ053/2013 MK - INTERIER s.r.o. 186,23 € 04.06.2013 Objednávka
SŠJH119/2013 MAKOS, a. s. 29,80 € 04.06.2013 Objednávka
DFP/13/0088 VVS, a.s. 211,63 € 28.05.2013 Faktúra
DFP/13/0091 TECHNOZVAR s.r.o. 212,88 € 03.06.2013 Faktúra
DFP/13/0092 VODOTERM-František ŠIBA 39,49 € 04.06.2013 Faktúra
DFP/13/0093 MK - INTERIER s.r.o. 186,23 € 04.06.2013 Faktúra
DFP/13/0094 SPP, a.s. 1 563,30 € 04.06.2013 Faktúra
DFP/13/0095 SPP, a.s. 175,95 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0187 VVS, a.s. 122,52 € 28.05.2013 Faktúra
DFB/13/0188 FEBA PROJEKT s.r.o. 126,48 € 31.05.2013 Faktúra
DFB/13/0189 ROD-HAR s.r.o. 510,30 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0190 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 137,26 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0191 DATEX-Javorík 43,20 € 03.06.2013 Faktúra
DFB/13/0192 Dušan Hoclár - UNIVERZAL 36,30 € 04.06.2013 Faktúra
DFB/13/0193 ANAVEK s.r.o. Bardejov 50,57 € 04.06.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »