Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4962
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFDPC/09/002 HASPPO s.r.o. 53 057,42 € 30.12.2009 Faktúra
DFP/13/0081 VSE, a.s. 2 187,10 € 07.05.2013 Faktúra
DFP/13/0082 Prvá zváračská, a.s. 79,68 € 07.05.2013 Faktúra
DFB/13/0164 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 194,16 € 09.05.2013 Faktúra
DFP/13/0083 Ľuboš Bilišňanský - servis požiarnej techniky SEPO 40,44 € 09.05.2013 Faktúra
DFB/13/0165 Adam Novák - ADAM 88,66 € 10.05.2013 Faktúra
DFB/13/0168 SLOVANET, a. s. 3,98 € 10.05.2013 Faktúra
DFB/13/0166 RAAB - Stanislav Raab 40,56 € 13.05.2013 Faktúra
DFS/13/0011 Anna Sterančáková - Salón POHODA 208,00 € 14.05.2013 Faktúra
DFB/13/0170 ROD-HAR s.r.o. 850,80 € 14.05.2013 Faktúra
DFB/13/0167 KARAVANA s.r.o. 59,91 € 15.05.2013 Faktúra
DFP/13/0084 LINDE Gas k.s. 116,28 € 16.05.2013 Faktúra
DFP/13/0085 Anna Mikluščaková - AMAGAS 258,74 € 16.05.2013 Faktúra
DFB/13/0171 FEBA PROJEKT s.r.o. 250,50 € 17.05.2013 Faktúra
DFB/13/0172 FOKUS Bardejov, s.r.o. 554,60 € 17.05.2013 Faktúra
DFB/13/0173 FOKUS Bardejov, s.r.o. 169,90 € 17.05.2013 Faktúra
SŠJH109/2013 EMPORO, s.r.o. 239,28 € 20.05.2013 Objednávka
DFP/13/0086 EKOAUTO s.r.o. Bardejov 1 087,22 € 20.05.2013 Faktúra
DFB/13/0174 Adam Novák - ADAM 153,12 € 20.05.2013 Faktúra
DFB/13/0175 EKOAUTO s.r.o. Bardejov 298,66 € 21.05.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »