Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6778
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/13/0104 VVS, a.s. 239,74 € 26.06.2013 Faktúra
DFB/13/0223 VVS, a.s. 184,58 € 26.06.2013 Faktúra
VHČ056/2013 Dušan Hoclár - UNIVERZAL 87,75 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH132/2013 ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. 238,74 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH133/2013 František Šiba - VODOTERM 69,21 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH134/2013 Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 54,66 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH140/2013 ZO IOZ OBUV Bardejov a.s. 408,00 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH141/2013 SPEKTRUM B, s.r.o. 165,42 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH142/2013 EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 190,67 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH143/2013 DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. 185,35 € 27.06.2013 Objednávka
SŠJH145/2013 Ján Bľanda - UNIKOV 106,30 € 27.06.2013 Objednávka
DFB/13/0224 FOKUS Bardejov, s.r.o. 982,95 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0225 FOKUS Bardejov, s.r.o. 941,48 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0226 FOKUS Bardejov, s.r.o. 995,92 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0227 ELKOTECH -Jacenková Viera 15,90 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0228 Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 54,66 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0231 KARAVANA s.r.o. 57,72 € 27.06.2013 Faktúra
DFB/13/0232 Martin Litavec - RADIANT 24,86 € 27.06.2013 Faktúra
SŠJH149/2013 Alena Havrišová - AHA 214,82 € 27.06.2013 Objednávka
DFP/13/0102 Dušan Hoclár - UNIVERZAL 87,75 € 27.06.2013 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »