Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0179 RETEC-železiarsky materiál RETEC s.r.o. 41,86 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0180 Slovanet-pauš.poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0181 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 140,00 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0182 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 31,20 € 15.06.2018 Faktúra
SŠJH109/2018 Stavebné práce/oprava/dodávka a montáž Šinaľ Ľubomír 3 688,00 € 14.06.2018 Objednávka
SŠJH111/2018 Železiarsky materiál a náradie RETEC s.r.o. 41,86 € 14.06.2018 Objednávka
SŠJH112/2018 Tónery HP Patrik Cubjak - TAI 140,00 € 14.06.2018 Objednávka
DFB/18/0178 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 108,13 € 13.06.2018 Faktúra
DFP/18/0062 BAPOS-asfaltovanie BAPOS, mestský podnik Bardejov 236,30 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0177 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 963,00 € 11.06.2018 Faktúra
DFP/18/0060 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 156,52 € 11.06.2018 Faktúra
DFP/18/0059 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,81 € 11.06.2018 Faktúra
VHČ038/2018 Plech 8x500x1510 mm KOVSTOL s.r.o. 159,20 € 11.06.2018 Objednávka
VHČ039/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 224,74 € 11.06.2018 Objednávka
DFP/18/0061 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 5/2018 Prvá zváračská, a.s. 125,40 € 11.06.2018 Faktúra
DFB/18/0175 O2 Slovensko-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 08.06.2018 Faktúra
DFB/18/0176 František ŠIBA-materiál František Šiba - VODOTERM 30,86 € 08.06.2018 Faktúra
DFB/18/0174 František ŠIBA-materiál František Šiba - VODOTERM 103,80 € 07.06.2018 Faktúra
DFP/18/0058 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0173 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »