Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6678
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH146/2019 Kancelárske a školské potreby FEBA PROJEKT s.r.o. 568,26 € 13.09.2019 Objednávka
SŠJH147/2019 Čistiace a hygienické potreby Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 451,06 € 13.09.2019 Objednávka
SŠJH142/2019 Marek Kurnota TECHFUN 302,70 € 12.09.2019 Objednávka
SŠJH143/2019 BOSNAR s.r.o. 150,00 € 12.09.2019 Objednávka
SŠJH144/2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 41,97 € 12.09.2019 Objednávka
DFP/19/0095 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 581,11 € 11.09.2019 Faktúra
DFB/19/0250 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 808,55 € 11.09.2019 Faktúra
SŠJH140/2019 Projektová dokumentácia: Rekonštrukcia elektroinštalácie v učebných a pomocných priestoroch Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove PREFER, s.r.o. 8 299,20 € 10.09.2019 Objednávka
SŠJH145/2019 Licencia na verejné použitie hudobných diel - školský rozhlas SOZA 48,00 € 09.09.2019 Objednávka
DFB/19/0243 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 06.09.2019 Faktúra
DFP/19/0093 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 06.09.2019 Faktúra
DFB/19/0241 Vladimír Pangrác-nábytok Vladimír Pangrác - VALP 387,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFP/19/0091 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 160,72 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0242 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 207,27 € 02.09.2019 Faktúra
DFB/19/0240 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 30.08.2019 Faktúra
DFB/19/0239 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 476,80 € 28.08.2019 Faktúra
DFS/19/0014 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 89,40 € 28.08.2019 Faktúra
DFP/19/0090 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 185,34 € 28.08.2019 Faktúra
VHČ050/2019 LINDE Gas k.s. 309,68 € 27.08.2019 Objednávka
SŠJH141/2019 Agro Ostrov, s.r.o. 27,90 € 27.08.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »