Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0011 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 408,77 € 13.02.2018 Faktúra
DFB/18/0032 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 605,55 € 13.02.2018 Faktúra
SŠJH022/2018 Školské tlačiva ŠEVT ŠEVT, a.s. Bratislava 71,10 € 12.02.2018 Objednávka
SŠJH020/2018 Lístky na divadelné predstavenie Divadlo Jonáša Záborského Prešov 476,00 € 09.02.2018 Objednávka
SŠJH021/2018 Čistenie kanalizácie VT-KANAL s.r.o. 193,25 € 09.02.2018 Objednávka
DFP/18/0009 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,25 € 09.02.2018 Faktúra
DFB/18/0028 FOKUS Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 290,20 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0030 Mgr. Ján Tančin-doprava autobusom LK Mgr. Ján Tančin-autoškola T 324,00 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0029 O2 Slovania-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 08.02.2018 Faktúra
DFP/18/0008 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 348,44 € 08.02.2018 Faktúra
DFB/18/0022 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0023 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0024 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 106,92 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0025 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0026 IKARO-servis projektorov IKARO s.r.o. 324,00 € 07.02.2018 Faktúra
DFP/18/0007 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0021 Lyžiarsky kurz v penzióne Salamander-Mlynky Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA 3 276,00 € 06.02.2018 Faktúra
DFB/18/0020 MVAM s.r.o.-skipasy-LK 29.1.-2.2.2018 MVAM s.r.o. 1 080,00 € 05.02.2018 Faktúra
DFP/18/0006 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 639,29 € 05.02.2018 Faktúra
DFB/18/0018 DAFI Veľkoobchod- ND DAFI Veľkoobchod s.r.o. 9,84 € 02.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »