Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0287 BAPOS-zaasfaltovanie plochy-dielne PV BAPOS, mestský podnik Bardejov 36,08 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0284 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 574,40 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0285 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 34,92 € 05.09.2017 Faktúra
DFB/17/0286 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 121,93 € 05.09.2017 Faktúra
DFS/17/0012 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 107,70 € 05.09.2017 Faktúra
SŠJH197/2017 Pracovné odevy, OOPP Dung Le Thi 270,00 € 04.09.2017 Objednávka
SŠJH198/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 467,64 € 04.09.2017 Objednávka
VHČ040/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 467,64 € 04.09.2017 Objednávka
DFB/17/0283 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 255,70 € 04.09.2017 Faktúra
DFB/17/0281 ŠEVT-eTlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 162,34 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0279 Ladislav Stachura-materiál na lavice, prahy Ladislav STACHURA 804,60 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0280 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 30.08.2017 Faktúra
DFP/17/0084 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 45,00 € 30.08.2017 Faktúra
DFP/17/0085 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 158,14 € 30.08.2017 Faktúra
DFB/17/0282 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 133,58 € 30.08.2017 Faktúra
SŠJH196/2017 Náradie RETEC s.r.o. 84,18 € 29.08.2017 Objednávka
Dodatok INNOGY plyn 2017 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko, s.r.o. 23,50 € 28.08.2017 Zmluva
SŠJH190/2017 Ručný závitorez REMS - set Renáta Hrobová STEPS NITRA 328,00 € 28.08.2017 Objednávka
SŠJH191/2017 Závitorezná hlava REMS 3/8" Renáta Hrobová STEPS NITRA 123,12 € 28.08.2017 Objednávka
SŠJH193/2017 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 24,12 € 28.08.2017 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »