Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6607
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0193 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 74,50 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 20,39 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0073 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 319,45 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0074 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 75,60 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0075 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 28.6.2019-27.12.2019 LINDE Gas k.s. 144,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0076 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 28.6.2019-27.12.2019 LINDE Gas k.s. 360,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0186 Hasppo-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 912,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0187 HASPPO-obedy zam. HASPPO s.r.o. 1 915,20 € 27.06.2019 Faktúra
DFS/19/0010 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 359,10 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0194 KARAVANA-materiál-dielne PV KARAVANA s.r.o. 16,60 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0183 Cichlid Fuljers-materiál Cichlid Fuljers s.r.o. 201,35 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0185 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 26.06.2019 Faktúra
DFB/19/0184 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál-dielne PV ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 147,06 € 26.06.2019 Faktúra
SŠJH134/2019 Nájom hygienických zariadení ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 25,94 € 26.06.2019 Objednávka
VHČ045/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 360,00 € 25.06.2019 Objednávka
VHČ046/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 144,00 € 25.06.2019 Objednávka
VHČ047/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 75,60 € 25.06.2019 Objednávka
DFB/19/0182 František Šiba-čistenie kanalizácie František Šiba - VODOTERM 149,80 € 25.06.2019 Faktúra
SŠJH129/2019 Snímač na kotol Buderus GB 112 Ing. Rastislav Slimák 56,00 € 25.06.2019 Objednávka
SŠJH130/2019 Železiarsky materiál a náradie Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 52,62 € 25.06.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »