Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0169 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 11,30 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0170 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0171 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0172 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 105,64 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0167 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 78,72 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0168 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 171,88 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0165 prochoice-náradie prochoice, s.r.o. 213,50 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0166 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 84,83 € 04.06.2018 Faktúra
VHČ037/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 26,65 € 04.06.2018 Objednávka
VHČ036/2018 Stavebné práce/oprava/dodávka a montáž ROD-HAR s.r.o. 2 641,16 € 01.06.2018 Objednávka
DFB/18/0161 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0163 Agro Ostrov-piesok,štrk Agro Ostrov, s.r.o. 46,74 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0164 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 129,72 € 31.05.2018 Faktúra
SŠJH110/2018 Stavebný materiál Agro Ostrov, s.r.o. 31,20 € 31.05.2018 Objednávka
SŠJH113/2018 Výrez skla Adam Novák - ADAM 20,40 € 31.05.2018 Objednávka
DFP/18/0057 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 281,51 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0162 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 248,18 € 31.05.2018 Faktúra
DFB/18/0159 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 953,60 € 30.05.2018 Faktúra
DFB/18/0160 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 075,20 € 30.05.2018 Faktúra
DFS/18/0011 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 389,10 € 30.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »