Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4890
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/17/0113 AMAGAS-zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 560,06 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0388 Slovak Telekom-poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0389 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 137,10 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0390 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 08.11.2017 Faktúra
DFP/17/0114 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 08.11.2017 Faktúra
DFB/17/0387 Jaroslav Kohút-železiarsky materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 66,13 € 07.11.2017 Faktúra
DFP/17/0112 Viera Jacenková-elektroinštalačný materiál Viera Jacenková - ELKOTECH 54,23 € 07.11.2017 Faktúra
DFB/17/0384 Poradca podnikateľa-Verejná správa SR-ročný prístup PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. 96,00 € 06.11.2017 Faktúra
DFB/17/0383 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.11.2017 Faktúra
DFB/17/0386 Ivan Rohaľ-DUDRA-hlavica-ND Ivan Rohaľ-Dudra ,Husqvarna Servis a predaj 28,90 € 06.11.2017 Faktúra
SŠJH260/2017 Čistiace a hygienické prostriedky Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 837,41 € 06.11.2017 Objednávka
DFP/17/0110 Ľubomír Šinaľ-oprava šatní-ZŠ Šinaľ Ľubomír 4 752,00 € 06.11.2017 Faktúra
DFB/17/0385 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 267,17 € 06.11.2017 Faktúra
DFP/17/0111 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 324,23 € 06.11.2017 Faktúra
SŠJH261/2017 Mzdové centrum - ročný prístup PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. 198,72 € 06.11.2017 Objednávka
SŠJH262/2017 Vodoinštalačný materiál VODOTERM-František ŠIBA 113,08 € 06.11.2017 Objednávka
DFB/17/0382 FOKUS-PC sortiment, servis výpočtovej techniky FOKUS Bardejov, s.r.o. 355,50 € 03.11.2017 Faktúra
DFB/17/0379 Martinus, s.r.o.-učebnice CJ Martinus, s.r.o. 2 986,40 € 02.11.2017 Faktúra
DFB/17/0381 KOR-GYM, n.o.-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 26,26 € 31.10.2017 Faktúra
DFB/17/0380 AutoCont SK-MAGMA HCM systémová podpora-3.Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 31.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »