Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7084
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH001/2020 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 0,00 € 02.01.2020 Objednávka
SŠJH002/2020 Ročná internetová aktualizácia softvéru BTS BE-SOFT, a.s. 124,28 € 02.01.2020 Objednávka
DFB/19/0415 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 02.01.2020 Faktúra
DFP/19/0148 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 744,52 € 30.12.2019 Faktúra
DFB/19/0413 FOKUS Bardejov-PC FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 028,00 € 27.12.2019 Faktúra
DFB/19/0414 FOKUS Bardejov-tonery, klávesnica k PC FOKUS Bardejov, s.r.o. 352,60 € 27.12.2019 Faktúra
SŠJH256/2019 PC Technika, PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 028,00 € 23.12.2019 Objednávka
SŠJH257/2019 Tónery OKI, klavesnice ku PC FOKUS Bardejov, s.r.o. 352,80 € 23.12.2019 Objednávka
DFB/19/0411 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 38,95 € 23.12.2019 Faktúra
DFB/19/0412 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 59,65 € 23.12.2019 Faktúra
DFB/19/0409 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 420,80 € 20.12.2019 Faktúra
DFB/19/0410 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 044,80 € 20.12.2019 Faktúra
DFS/19/0018 HASPPO-príspevok zo SF na stravovanie HASPPO s.r.o. 195,90 € 20.12.2019 Faktúra
DFP/19/0147 SOŠD-kurz inštruktora zvárania Stredná odborná škola drevárska 130,00 € 20.12.2019 Faktúra
72901699 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla Union poisťovňa, a.s. 25,00 € 20.12.2019 Zmluva
DFB/19/0408 FOKUS Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 600,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFP/19/0146 LUENA TRADE-case pre zvár.trenažér LUENA TRADE s.r.o. 546,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0405 EXMUSIC-mikrofón EXMUSIC- hudobné nástroje - Ivan Reviľak 204,18 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0406 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 95,38 € 18.12.2019 Faktúra
VHČ084/2019 Kurz inštruktora zvárania - Tomčík Peter Stredná odborná škola drevárska 130,00 € 18.12.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »