Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0005 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 266,18 € 02.02.2018 Faktúra
DFB/18/0019 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 225,86 € 02.02.2018 Faktúra
DFP/18/0004 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 409,18 € 02.02.2018 Faktúra
SŠJH019/2018 Elektrocentrála GSE 3700 RETEC s.r.o. 293,17 € 01.02.2018 Objednávka
VHČ006/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 52,38 € 01.02.2018 Objednávka
VHČ007/2018 Výmena garážových dverí 3x 2,5 m automat ROD-HAR s.r.o. 1 860,00 € 01.02.2018 Objednávka
DFB/18/0017 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 37,99 € 30.01.2018 Faktúra
DFB/18/0013 ORANGE-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 29.01.2018 Faktúra
DFB/18/0015 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 721,60 € 29.01.2018 Faktúra
DFS/18/0004 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 322,80 € 29.01.2018 Faktúra
DFB/18/0014 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 706,00 € 29.01.2018 Faktúra
023/298/2018-FF-ŠO Zmluva o pedagogickej praxi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 0,66 € 26.01.2018 Zmluva
DFB/18/0012 BE-SOFT-ročná internetová aktualizácia softvéru BTS BE-SOFT, a.s. 124,28 € 26.01.2018 Faktúra
SŠJH015/2018 Čistenie projektorov IKARO s.r.o. 324,00 € 26.01.2018 Objednávka
SŠJH016/2018 Pc komponenty, tonery, didaktická technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 290,20 € 26.01.2018 Objednávka
SŠJH017/2018 Hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 199,68 € 26.01.2018 Objednávka
SŠJH018/2018 Preprava autobusom Mgr. Ján Tančin-autoškola T 324,00 € 26.01.2018 Objednávka
VHČ005/2018 Zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 348,44 € 26.01.2018 Objednávka
DFP/18/0003 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 321,83 € 25.01.2018 Faktúra
SŠJH014/2018 Kontakty pre ohrievač vody DAFI Veľkoobchod s.r.o. 9,84 € 25.01.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »