Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH144/2017 Kancelársky materíál FEBA PROJEKT s.r.o. 60,10 € 16.06.2017 Objednávka
SŠJH138/2017 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 255,56 € 15.06.2017 Objednávka
SŠJH139/2017 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 273,60 € 15.06.2017 Objednávka
DFB/17/0197 Datacomp-učebné pomôcky Datacomp s.r.o. 215,86 € 15.06.2017 Faktúra
DFB/17/0198 Slovanet-služby 6/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.06.2017 Faktúra
VHČ033/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 43,68 € 15.06.2017 Objednávka
SŠJH148/2017 Laminovačka A3 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. 79,10 € 15.06.2017 Objednávka
SŠJH153/2017 Florbalový materiál Necy s.r.o. 172,42 € 15.06.2017 Objednávka
DFB/17/0192 BTS-PO-revízia zdvíhacieho zariadenia vozidiel, tlakových nádob BTS-PO, s.r.o. Prešov 201,60 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0193 B2B Partner-korkové tabule B2B PARTNER s.r.o. 110,40 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0194 ANAVEK-materiál na opravu ANAVEK s.r.o. Bardejov 328,70 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0195 MADMAT-stolná vŕtačka MADMAT, s.r.o. 99,00 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0196 Ľubomír Šinaľ-oprava kancelárie Šinaľ Ľubomír 625,60 € 14.06.2017 Faktúra
DFB/17/0191 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 95,80 € 13.06.2017 Faktúra
DFB/17/0190 COMMERC SERVICE-náradie COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 113,24 € 12.06.2017 Faktúra
SŠJH132/2017 Učebné pomôcky podľa elektronickej objednávky140883 Datacomp s.r.o. 215,86 € 12.06.2017 Objednávka
SŠJH133/2017 Elektrické náradie a nástroje RETEC s.r.o. 146,67 € 12.06.2017 Objednávka
SŠJH134/2017 Lopta volejbal, futsal Sagansport s.r.o. 64,00 € 12.06.2017 Objednávka
SŠJH135/2017 Elektronické súčiastky TME Slovakia s.r.o. 129,17 € 12.06.2017 Objednávka
SŠJH136/2017 Tónery original OKI C310, Blu,Yel,Mag, Black Patrik Cubjak - TAI 329,99 € 12.06.2017 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »