Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6607
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH080/2019 OOPP pre pieskovanie GUDE Slovakia, s.r.o. 144,98 € 22.04.2019 Objednávka
VHČ030/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 30,48 € 19.04.2019 Objednávka
DFB/19/0115 Štefan Molčan-Preprava žiačok BJ-PO a späť Štefan MOLČAN - servis, autobusová doprava 130,00 € 17.04.2019 Faktúra
SŠJH071/2019 Diamantový kotúč 12A2/45, 100-10-3-20 K100 D64 DIAMA CZ s.r.o. 98,00 € 15.04.2019 Objednávka
SŠJH072/2019 Osobné ochranné prostriedky - strojné obrábanie PV Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 50,93 € 15.04.2019 Objednávka
SŠJH074/2019 Preprava osôb autobusom Štefan MOLČAN - servis, autobusová doprava 130,00 € 15.04.2019 Objednávka
DFB/19/0112 SLOVANET-pauš.poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0114 BTS-PO-kontrola HP a požiarnych vodovodov BTS-PO, s.r.o. Prešov 1 198,20 € 15.04.2019 Faktúra
SŠJH076/2019 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 67,55 € 15.04.2019 Objednávka
DFB/19/0113 Autocont-nové verzie MAGMA 2. Q 2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
SŠJH078/2019 Poznávacie podujatie do CERN-u Asociácia pre mládež, vedu a techniku 50,00 € 15.04.2019 Objednávka
SŠJH079/2019 Poznávacie podujatie do CERN-u Asociácia pre mládež, vedu a techniku 143,50 € 15.04.2019 Objednávka
CTV 19/1304 Rámcová zmluva o obstaraní podujatia č. CVT 19/1304 Asciácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET 193,50 € 12.04.2019 Zmluva
DFB/19/0111 Ľubomír Šinaľ-oprava schodišťa a dlažby na chodbe a podestách Ľubomír Šinaľ 8 663,00 € 11.04.2019 Faktúra
DFP/19/0044 PROFES GROUP-náradie PROFES GROUP s.r.o. 745,94 € 10.04.2019 Faktúra
SŠJH070/2019 Oprava stien a maľovanie chodieb a schodišťa, oprava krytu el. rozvodov Ľubomír Šinaľ 5 238,24 € 10.04.2019 Objednávka
SŠJH075/2019 revízie autozdvihákov a tlakových nádob BTS-PO, s.r.o. Prešov 303,60 € 10.04.2019 Objednávka
DFP/19/0045 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za marec 2019 Prvá zváračská, a.s. 644,40 € 10.04.2019 Faktúra
DFB/19/0108 REGIONPRESS-inzercia REGIONPRESS, s.r.o. 313,20 € 10.04.2019 Faktúra
DFB/19/0110 Štefan Molčan-preprava žiakov na súťaž Štefan MOLČAN - servis, autobusová doprava 110,00 € 10.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »