Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0426 RETEC-sada náradia RETEC s.r.o. 71,45 € 04.12.2017 Faktúra
DFB/17/0427 RETEC-vrecká do vysávača RETEC s.r.o. 104,40 € 04.12.2017 Faktúra
DFB/17/0428 Agro Ostrov-materiál-dielne PV Agro Ostrov, s.r.o. 75,44 € 04.12.2017 Faktúra
SŠJH296/2017 Routre, switche FOKUS Bardejov, s.r.o. 355,00 € 04.12.2017 Objednávka
VHČ062/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 359,61 € 04.12.2017 Objednávka
DFB/17/0422 DuoTech BK-náradie DuoTech BK, s.r.o. 48,31 € 01.12.2017 Faktúra
DFB/17/0423 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 19,00 € 01.12.2017 Faktúra
SŠJH293/2017 USB Drive 16GB FOKUS Bardejov, s.r.o. 86,70 € 01.12.2017 Objednávka
SŠJH294/2017 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 101,01 € 01.12.2017 Objednávka
SŠJH295/2017 Tascam DR-60D MKII MUZIKER, a.s. Bratislava 179,00 € 01.12.2017 Objednávka
DFB/17/0424 INŠTALCOMP-výmena regulátora tlaku plynu-dielne PV INŠTALCOMP, s.r.o. 92,58 € 01.12.2017 Faktúra
DFB/17/0416 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 174,00 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0417 WebComs-tonery WebComs s.r.o. 530,36 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0418 FOKUS Bardejov-tonery FOKUS Bardejov, s.r.o. 231,00 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0419 FOKUS Bardejov-projektor s prísl. FOKUS Bardejov, s.r.o. 644,00 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0420 KOR-GYM n.o.-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 30,00 € 30.11.2017 Faktúra
DFB/17/0421 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 239,72 € 30.11.2017 Faktúra
DFP/17/0124 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 269,46 € 30.11.2017 Faktúra
DFS/17/0015 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 381,60 € 29.11.2017 Faktúra
DFB/17/0411 HASPPO-obedy-žiaci HASPPO s.r.o. 2 589,60 € 29.11.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »