Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6679
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH095/2019 Železiarsky materiál a náradie Ján Bľanda - UNIKOV 82,01 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH096/2019 Maliarsky materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 64,92 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH097/2019 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 17,30 € 27.05.2019 Objednávka
DFB/19/0146 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.05.2019 Faktúra
SŠJH098/2019 Servis a údržba kopírovacieho stroja CBC Slovakia s.r.o. 259,39 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH099/2019 Železiarsky materiál a náradie Dušan Hoclár - UNIVERZAL 39,10 € 27.05.2019 Objednávka
VHČ040/2019 Zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 177,12 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH108/2019 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 82,84 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH093/2019 Športové tašky Decathlon SK s.r.o. 46,76 € 24.05.2019 Objednávka
DFB/19/0145 CBC Slovakia-oprava kopírovacieho stroja CBC Slovakia s.r.o. 199,74 € 24.05.2019 Faktúra
SŠJH091/2019 Športové lopty AG sport s.r.o. 188,80 € 23.05.2019 Objednávka
SŠJH092/2019 Exkurzno - vzdelávací zájazd Cestovná kancelária TANČIN, s.r.o. 3 300,00 € 23.05.2019 Objednávka
DFB/19/0144 AG sport-šport.materiál AG sport s.r.o. 188,80 € 23.05.2019 Faktúra
DFB/19/0143 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 170,69 € 22.05.2019 Faktúra
SŠJH101/2019 Oprava a certifikácia analyz. výfukových plynov a regloskopu Homola spol. s r.o. 639,08 € 21.05.2019 Objednávka
DFB/19/0141 Slovanet-pauš.popl. 5/2019 SLOVANET, a. s. 3,98 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0142 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 8,41 € 17.05.2019 Faktúra
VHČ036/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 67,07 € 17.05.2019 Objednávka
DFP/19/0059 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 154,37 € 17.05.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Ledum Kamara SK-tonery Ledum Kamara SK s.r.o. 162,70 € 14.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »