Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4890
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH206/2017 Hygienické potreby KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 256,92 € 20.09.2017 Objednávka
SŠJH207/2017 Železiarsky materiál a náradie MK Tools s.r.o. 1 024,08 € 20.09.2017 Objednávka
SŠJH233/2017 Registrácia domény ssjh.sk - 1.rok NIC Hosting s.r.o. 15,94 € 20.09.2017 Objednávka
DFB/17/0304 Venity-príručka verejného obstarávania Venity, s.r.o. 18,96 € 19.09.2017 Faktúra
DFB/17/0303 ORPLYN-školenie obsluhy kotolne ORPLYN - Václav Hudák 90,00 € 19.09.2017 Faktúra
SŠJH204/2017 Pracovné odevy, obuv, OOPP STATEX s.r.o. 1 250,00 € 18.09.2017 Objednávka
SŠJH205/2017 Plávajúca podlaha EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 198,47 € 18.09.2017 Objednávka
DFP/17/0090 Bardlift-opravy výťahu BARDLIFT s.r.o. 67,50 € 18.09.2017 Faktúra
DFP/17/0091 Bardlift-odb.prehliadky výťahu BARDLIFT s.r.o. 54,24 € 18.09.2017 Faktúra
VHČ042/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 52,60 € 18.09.2017 Objednávka
SŠJH208/2017 Servis / oprava projektora IKARO s.r.o. 12,00 € 18.09.2017 Objednávka
DFB/17/0302 VVS-vodné a stočné-dielne PV VVS, a.s. 82,21 € 18.09.2017 Faktúra
DFB/17/0301 Dušan Brehuv-školenie obslúh vzv vozíkov, TK vzv vozíka BREHUV Dušan - UČ-DESTA 92,00 € 14.09.2017 Faktúra
SŠJH203/2017 Kuriérske služby Tribiano s.r.o. 8,99 € 14.09.2017 Objednávka
SŠJH215/2017 Železiarsky materiál a náradie KARAVANA s.r.o. 45,08 € 14.09.2017 Objednávka
DFB/17/0299 Ľubomír Šinaľ-oprava chodby-soc.budova dielne PV Šinaľ Ľubomír 7 500,00 € 13.09.2017 Faktúra
DFB/17/0300 Slovanet-pauš.poplatok 9/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 13.09.2017 Faktúra
DFP/17/0089 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 42,76 € 13.09.2017 Faktúra
DFP/17/0087 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 144,26 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0298 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 498,08 € 12.09.2017 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »