Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4773
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0221 Necy-športové potreby Necy s.r.o. 172,42 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0222 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 164,23 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0223 Ing. Barvirčák Vasil-dvere BAGI-B-Ing. Vasiľ Barvirčák 29,50 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0224 Vodoterm-materiál VODOTERM-František ŠIBA 271,23 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0225 UNIKOV-materiál UNIKOV Ján Bľanda 34,80 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0226 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 252,11 € 28.06.2017 Faktúra
DFB/17/0227 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 20,88 € 28.06.2017 Faktúra
VHČ035/2017 Zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 77,30 € 28.06.2017 Objednávka
DFB/17/0217 OKAY Slovakia-FE laminátor OKAY Slovakia, spol. s.r.o. 79,10 € 27.06.2017 Faktúra
DFB/17/0218 aSc Agenda Komplet SŠ 2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 399,00 € 27.06.2017 Faktúra
DFB/17/0219 Adam Novák-sklenárske a rámovacie práce Adam Novák - ADAM 40,00 € 27.06.2017 Faktúra
DFB/17/0220 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 98,85 € 27.06.2017 Faktúra
SŠJH168/2017 Podanie stravy a občerstvenia Jozefína Knapíková 1 330,00 € 27.06.2017 Objednávka
DFB/17/0213 Fokus Bardejov-tonery, switch FOKUS Bardejov, s.r.o. 406,54 € 26.06.2017 Faktúra
DFB/17/0214 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 38,71 € 26.06.2017 Faktúra
DFB/17/0215 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 60,10 € 26.06.2017 Faktúra
SŠJH162/2017 Železiarsky materiál a náradie MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút 91,74 € 26.06.2017 Objednávka
SŠJH163/2017 Servisná prehliadka plošiny ZŤP V65 VELCON spol. s r. o. 114,00 € 26.06.2017 Objednávka
DFB/17/0216 SOPK-mandátny certifikát Prešovská regionálna komora SOPK 103,20 € 26.06.2017 Faktúra
SŠJH167/2017 Hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 24,96 € 26.06.2017 Objednávka