Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5572
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0041 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 09.04.2018 Faktúra
SŠJH070/2018 Stavebný materiál Agro Ostrov, s.r.o. 44,53 € 09.04.2018 Objednávka
DFB/18/0095 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0096 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 104,48 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0098 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 21,12 € 09.04.2018 Faktúra
DFP/18/0040 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0099 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 09.04.2018 Faktúra
DFP/18/0039 VVS-vodné, stočné, odpadová voda VVS, a.s. 574,02 € 09.04.2018 Faktúra
DFB/18/0097 VVS-vodné, stočné, odpadová voda VVS, a.s. 1 207,13 € 09.04.2018 Faktúra
DFP/18/0038 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 234,53 € 06.04.2018 Faktúra
SŠJH068/2018 Preprava osôb autobusom Branislav SLIVA - SLIVTOUR 166,56 € 06.04.2018 Objednávka
DFB/18/0094 ILLE-hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 207,55 € 06.04.2018 Faktúra
DFB/18/0093 euroB.A.CH s.r.o.-náradie euroB.A.CH s.r.o. 86,99 € 05.04.2018 Faktúra
DFP/18/0037 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 257,52 € 05.04.2018 Faktúra
DFB/18/0091 Marian Medlen-Redakcia ŠKOLA-predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Marian Medlen - JurisDat Redakcia Škola - MEL 25,00 € 04.04.2018 Faktúra
SŠJH063/2018 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 286,09 € 04.04.2018 Objednávka
SŠJH064/2018 Kancelársky materíál FEBA PROJEKT s.r.o. 66,49 € 04.04.2018 Objednávka
DFB/18/0092 AutoCont SK-inštalácia modulu Send Mail AutoCont SK a.s. 215,10 € 04.04.2018 Faktúra
DFP/18/0035 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 375,89 € 04.04.2018 Faktúra
DFP/18/0036 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 223,08 € 04.04.2018 Faktúra