Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5669
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0141 VODOTERM-materiál František Šiba - VODOTERM 685,71 € 09.05.2018 Faktúra
DFP/18/0049 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 1,68 € 09.05.2018 Faktúra
SŠJH088/2018 aSc dochádzka - aktualizácia ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 30,00 € 07.05.2018 Objednávka
DFB/18/0136 Euronáradie-náradie Euronáradie SK s.r.o. 340,41 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0139 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení-dielne PV MART SYSTEM s.r.o. 1 940,40 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0134 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0135 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0137 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0138 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 10,12 € 07.05.2018 Faktúra
DFP/18/0047 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.05.2018 Faktúra
SŠJH089/2018 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 282,90 € 07.05.2018 Objednávka
SŠJH084/2018 Náradie a nástroje Euronáradie SK s.r.o. 340,41 € 04.05.2018 Objednávka
SŠJH087/2018 Kancelársky materíál FEBA PROJEKT s.r.o. 59,01 € 04.05.2018 Objednávka
VHČ031/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 29,04 € 04.05.2018 Objednávka
DFB/18/0132 STATEX-prac.pomôcky STATEX s.r.o. 155,38 € 04.05.2018 Faktúra
DFB/18/0133 Agro Ostrov-náradie Agro Ostrov, s.r.o. 4,68 € 04.05.2018 Faktúra
VHČ030/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 1,68 € 03.05.2018 Objednávka
DFB/18/0131 Colorlak SK-materiál COLORLAK SK, s.r.o. 9,08 € 03.05.2018 Faktúra
DFB/18/0130 BTS-PO-revízia zariadení BTS-PO, s.r.o. Prešov 226,80 € 02.05.2018 Faktúra
SŠJH085/2018 Vápno Agro Ostrov, s.r.o. 10,12 € 30.04.2018 Objednávka