Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0064 Maroš Polák-MIMAR-oprava ručnej spájkovačky REMS Maroš Polák - MIMAR 162,00 € 14.03.2018 Faktúra
DFP/18/0024 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 193,12 € 13.03.2018 Faktúra
DFB/18/0062 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 405,74 € 13.03.2018 Faktúra
SŠJH042/2018 Lopta pre futsal TOPA SPORT, s.r.o. 55,80 € 13.03.2018 Objednávka
SŠJH043/2018 Kancelársky materíál FEBA PROJEKT s.r.o. 99,37 € 13.03.2018 Objednávka
VHČ014/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 187,50 € 13.03.2018 Objednávka
VHČ015/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 183,94 € 13.03.2018 Objednávka
SŠJH038/2018 Chemikálie pre chem. laboratórium Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 283,00 € 12.03.2018 Objednávka
SŠJH039/2018 Náradie pre autodielňu - automechanikov Lemax. s.r.o. 42,60 € 12.03.2018 Objednávka
SŠJH040/2018 Náradie pre autodielňu - automechanikov prochoice, s.r.o. 151,40 € 12.03.2018 Objednávka
SŠJH041/2018 Materiál pre pneuservis - autodielňa AUTOKLEM, s.r.o. 179,40 € 12.03.2018 Objednávka
DFB/18/0058 Drahoslava Juhásová-lyžiarsky kurz 5.3.-9.3.2018 v penzióne Salamander, Mlynky Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA 1 332,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFB/18/0059 MVAM-LK - skipasy 5.3.-9.3.2018 MVAM s.r.o. 360,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFP/18/0023 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 2/2018 Prvá zváračská, a.s. 216,60 € 12.03.2018 Faktúra
DFB/18/0057 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFB/18/0060 MVAM-LK-ubytovanie, stravovanie MVAM s.r.o. 115,00 € 12.03.2018 Faktúra
DFB/18/0061 Adam Novák-výrez skla Adam Novák - ADAM 37,20 € 12.03.2018 Faktúra
SŠJH048/2018 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 21,40 € 12.03.2018 Objednávka
DFP/18/0022 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,01 € 09.03.2018 Faktúra
DFP/18/0021 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 155,42 € 08.03.2018 Faktúra