Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH033/2018 Cestovné náklady inštruktora LV MVAM s.r.o. 115,00 € 01.03.2018 Objednávka
SŠJH034/2018 Skipasy SOŠ MVAM s.r.o. 360,00 € 01.03.2018 Objednávka
SŠJH031/2018 Kvety Kvetinárstvo IVANA 84,00 € 28.02.2018 Objednávka
SŠJH032/2018 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 57,37 € 28.02.2018 Objednávka
VHČ012/2018 Zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 150,55 € 28.02.2018 Objednávka
DFB/18/0044 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.02.2018 Faktúra
DFP/18/0015 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 292,26 € 28.02.2018 Faktúra
DFP/18/0016 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 237,95 € 28.02.2018 Faktúra
DFB/18/0043 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 222,05 € 28.02.2018 Faktúra
DFB/18/0041 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 2 372,40 € 27.02.2018 Faktúra
DFB/18/0042 HASPPO-obedy- zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 849,60 € 27.02.2018 Faktúra
DFS/18/0006 HASPPO-príspevok na stravovanie HASPPO s.r.o. 346,80 € 27.02.2018 Faktúra
DFP/18/0014 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 320,09 € 27.02.2018 Faktúra
DFB/18/0040 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 133,42 € 26.02.2018 Faktúra
VHČ010/2018 Zváračský materiál TECHNOZVAR s.r.o. 258,36 € 26.02.2018 Objednávka
SŠJH025/2018 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 46,55 € 26.02.2018 Objednávka
SŠJH026/2018 Motor Metabo 12V RETEC s.r.o. 10,50 € 26.02.2018 Objednávka
VHČ011/2018 Oprava samozatvárača dverí výťahu BARDLIFT s.r.o. 60,74 € 26.02.2018 Objednávka
SŠJH027/2018 Stavebný, maliarsky materiál a náradie Agro Ostrov, s.r.o. 133,87 € 26.02.2018 Objednávka
SŠJH028/2018 Stavebný materiál Agro Ostrov, s.r.o. 3,16 € 26.02.2018 Objednávka