Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5669
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
VHČ028/2018 Zváračský materiál TECHNOZVAR s.r.o. 614,80 € 20.04.2018 Objednávka
SŠJH080/2018 Revízie autozdvihákov - dielne PV BTS-PO, s.r.o. Prešov 226,80 € 20.04.2018 Objednávka
DFB/18/0114 belbro-náradie belbro, s.r.o. 52,19 € 19.04.2018 Faktúra
DFB/18/0115 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 1,19 € 19.04.2018 Faktúra
DFB/18/0116 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 19.04.2018 Faktúra
DFB/18/0117 WOODX-stoličky WOODX, s.r.o. 209,00 € 19.04.2018 Faktúra
IROP-Z-302021J926-223-14 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Miitestvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 939 526,06 € 19.04.2018 Zmluva
DFB/18/0111 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 44,53 € 18.04.2018 Faktúra
DFB/18/0112 Branislav SLIVA-SLIVTOUR-preprava žiakov-krajské kolo SOČ Branislav SLIVA - SLIVTOUR 166,56 € 18.04.2018 Faktúra
DFB/18/0113 DLC s.r.o.-deratizačné práce v priestoroch školy DLC s.r.o. 122,07 € 18.04.2018 Faktúra
DFB/18/0110 Slovanet-pauš.poplatok 4/2018 SLOVANET, a. s. 3,98 € 17.04.2018 Faktúra
SŠJH076/2018 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 235,49 € 17.04.2018 Objednávka
SŠJH077/2018 Revízie plynových zariadení, dielne PV, Kúpeľná ul. MART SYSTEM s.r.o. 1 940,40 € 17.04.2018 Objednávka
SŠJH078/2018 Elektronické súčiastky a pomôcky Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik 48,10 € 17.04.2018 Objednávka
DFB/18/0109 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení MART SYSTEM s.r.o. 1 167,60 € 16.04.2018 Faktúra
DFP/18/0044 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 139,82 € 16.04.2018 Faktúra
SŠJH073/2018 Oprava PVC dverí Róbert Plaskoň 55,00 € 16.04.2018 Objednávka
SŠJH074/2018 Kreslo TUNE kávová koženka JYSK s.r.o. 142,80 € 16.04.2018 Objednávka
SŠJH075/2018 Kontrola a skúška HP, hadíc, požiarnych vodovodov... BTS-PO, s.r.o. Prešov 565,26 € 16.04.2018 Objednávka
DFB/18/0108 AutoCont SK-nové verzie MAGMA 2. Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.04.2018 Faktúra