Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4962
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0409 Jaroslav Kohút-MAJÁK železiarstvo-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 29,00 € 27.11.2017 Faktúra
SŠJH288/2017 Leták A4 - SOŠ Polytechnická Ľubica Sekulová RTS-Reklama 52,00 € 27.11.2017 Objednávka
SŠJH289/2017 Knihy CJ pre 1. a 2. ročník Martinus, s.r.o. 1 252,90 € 27.11.2017 Objednávka
SŠJH281/2017 Brúska dvojkotúčová DuoTech BK, s.r.o. 48,31 € 24.11.2017 Objednávka
SŠJH282/2017 Špirala ohrievača DAFI Dušan Hoclár - UNIVERZAL 19,00 € 24.11.2017 Objednávka
VHČ061/2017 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 90,64 € 24.11.2017 Objednávka
SŠJH284/2017 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 84,98 € 24.11.2017 Objednávka
DFB/17/0405 RETEC-náhradné diely RETEC s.r.o. 75,09 € 24.11.2017 Faktúra
DFB/17/0406 Jozef Zamborský-AUTOSENDEK-materiál Jozef Zamborský - AUTOSENDEK 151,69 € 24.11.2017 Faktúra
SŠJH279/2017 Tóner OKI B840, 20.000 strán WebComs s.r.o. 530,36 € 23.11.2017 Objednávka
SŠJH280/2017 Tónery OKI C310 FOKUS Bardejov, s.r.o. 231,00 € 23.11.2017 Objednávka
SŠJH283/2017 Výmena regulátora tlaku na dielňach PV INŠTALCOMP, s.r.o. 92,58 € 23.11.2017 Objednávka
DFP/17/0120 V+S Welding-odpadový plech pre ZŠ V+S Welding, s.r.o. 1 134,00 € 23.11.2017 Faktúra
DFB/17/0401 Richard Šrobár-Littera-prac.kalendár 2018 Richard Šrobár - Littera 100,10 € 22.11.2017 Faktúra
DFB/17/0402 Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia-chemikálie Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 183,96 € 22.11.2017 Faktúra
DFB/17/0403 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 3,54 € 22.11.2017 Faktúra
DFB/17/0404 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 28,20 € 22.11.2017 Faktúra
SŠJH273/2017 Elektronické súčiastky a pomôcky FRAMI Milan Franek 147,65 € 22.11.2017 Objednávka
VHČ060/2017 Stavebný materiál Agro Ostrov, s.r.o. 141,00 € 22.11.2017 Objednávka
SŠJH274/2017 Deratizačné práce priestorov školy DLC s.r.o. 162,44 € 22.11.2017 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »