Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7274
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH042/2020 PC sortiment a doplnky FOKUS Bardejov, s.r.o. 575,60 € 11.03.2020 Objednávka
DFB/20/0056 Internet-Handel-knihy Internet-Handel s.r.o. 229,11 € 11.03.2020 Faktúra
Poistná zmluva č. 78901064 Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle Union poisťovňa, a.s. 165,00 € 10.03.2020 Zmluva
DFB/20/0051 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 2,90 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0052 BAJUS-materiál BAJUS s.r.o. 63,00 € 09.03.2020 Faktúra
SŠJH037/2020 Savo 1l Alena Havrišová - AHA 45,60 € 09.03.2020 Objednávka
SŠJH038/2020 Hygienické a dezinfekčné prostriedky Ing. Anton Ferenc - TOPO 349,16 € 09.03.2020 Objednávka
DFP/20/0026 O2 Slovakia-telek. služby O2 Slovakia, s.r.o. 21,10 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0046 O2-telekom. služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0050 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 12,12 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0049 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 1,87 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0048 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 58,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0047 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 107,66 € 09.03.2020 Faktúra
DFP/20/0027 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 2/2020 Prvá zváračská, a.s. 598,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0053 Dušan Fecko-materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 334,82 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0054 FEBA PROJEKT-kanc.materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 118,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFP/20/0028 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 10,80 € 09.03.2020 Faktúra
DFB/20/0043 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 69,04 € 06.03.2020 Faktúra
DFB/20/0045 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 06.03.2020 Faktúra
DFB/20/0044 Mgr. Martin Medlen-JurisDat-predplatné časopisu ŠKOLA 2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 25,00 € 06.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »