Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6678
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0222 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,97 € 29.07.2019 Faktúra
DFP/19/0084 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 226,36 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0223 KM Slovakia-svietidlá KM Slovakia, s. r. o. 286,37 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0224 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 150,01 € 29.07.2019 Faktúra
DFB/19/0221 Hasppo-obedy-zam. HASPPO s.r.o. 240,00 € 18.07.2019 Faktúra
DFS/19/0013 Hasppo-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 45,00 € 18.07.2019 Faktúra
DFB/19/0220 Autobeetle-materiál AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. 61,01 € 16.07.2019 Faktúra
SŠJH137/2019 Neónové svietidlá + trubice KM Slovakia, s. r. o. 286,40 € 15.07.2019 Objednávka
DFB/19/0218 AUTOCONT-nové verzie MAGMA 3. Q 2019 AutoCont SK a.s. 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0219 Slovanet-služby SLOVANET, a. s. 3,98 € 15.07.2019 Faktúra
DFS/19/0012 Alena Havrišová-občerstvenie-záver škol.roka Alena Havrišová - AHA 74,96 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0217 ILLE-servis hyg.potrieb ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 25,94 € 12.07.2019 Faktúra
DFP/19/0083 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 173,87 € 11.07.2019 Faktúra
DFB/19/0216 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,24 € 11.07.2019 Faktúra
DFB/19/0214 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 68,46 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0215 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 758,46 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0082 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 124,41 € 10.07.2019 Faktúra
DFP/19/0080 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za jún 2019 Prvá zváračská, a.s. 171,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFS/19/0011 Floriho chata-športový deň FLORIHO CHATA s.r.o. 984,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFP/19/0081 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 09.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »