Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4962
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH275/2017 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 49,15 € 22.11.2017 Objednávka
SŠJH276/2017 Tónery HP Patrik Cubjak - TAI 174,01 € 22.11.2017 Objednávka
DFB/17/0399 RETEC-materiál RETEC s.r.o. 33,70 € 21.11.2017 Faktúra
DFB/17/0400 Vodoterm-F.Šiba-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 113,08 € 21.11.2017 Faktúra
SŠJH278/2017 Technika pre výuku FOKUS Bardejov, s.r.o. 644,00 € 21.11.2017 Objednávka
SŠJH270/2017 Kancelársky materíál FEBA PROJEKT s.r.o. 315,04 € 20.11.2017 Objednávka
SŠJH271/2017 Železiarsky materiál a náradie Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 29,00 € 20.11.2017 Objednávka
DFB/17/0398 ŠEVT-tlačivá ŠEVT, a.s. Bratislava 283,20 € 20.11.2017 Faktúra
SŠJH272/2017 Predplatné MANAŽMENT ŠKOLY 2018 Wolters Kluwer s.r.o. 72,00 € 20.11.2017 Objednávka
VHČ059/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 350,63 € 20.11.2017 Objednávka
DFB/17/0396 Slovanet-paušálny poplatok za 11/2017 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.11.2017 Faktúra
DFB/17/0397 Dušan Fecko-materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 837,41 € 16.11.2017 Faktúra
SŠJH268/2017 Autodiely Jozef Zamborský - AUTOSENDEK 151,69 € 15.11.2017 Objednávka
SŠJH269/2017 Materiál pre krúžkovú činnosť RETEC s.r.o. 75,09 € 15.11.2017 Objednávka
DFP/17/0119 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 10/2017 Prvá zváračská, a.s. 792,60 € 14.11.2017 Faktúra
DFP/17/0117 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 613,04 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0393 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 363,64 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0394 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 12,90 € 13.11.2017 Faktúra
DFP/17/0118 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,25 € 13.11.2017 Faktúra
DFB/17/0395 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 38,78 € 13.11.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »