Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5572
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH120/2018 Maliarsky materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 116,68 € 20.06.2018 Objednávka
SŠJH121/2018 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 174,50 € 20.06.2018 Objednávka
SŠJH122/2018 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 124,10 € 20.06.2018 Objednávka
DFB/18/0183 Adam Novák-sklenárske práce Adam Novák - ADAM 20,40 € 19.06.2018 Faktúra
DFB/18/0179 RETEC-železiarsky materiál RETEC s.r.o. 41,86 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0180 Slovanet-pauš.poplatok SLOVANET, a. s. 3,98 € 18.06.2018 Faktúra
DFB/18/0181 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 140,00 € 18.06.2018 Faktúra
SŠJH115/2018 Železiarsky materiál a náradie Ján Bľanda - UNIKOV 39,81 € 18.06.2018 Objednávka
VHČ040/2018 Medzirevízne prehliadky výťahov, BARDLIFT s.r.o. 118,32 € 18.06.2018 Objednávka
SŠJH117/2018 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 15,31 € 18.06.2018 Objednávka
VHČ041/2018 Kancelársky nábytok Stanislav Benka - Rybár 1 080,00 € 18.06.2018 Objednávka
DFB/18/0182 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 31,20 € 15.06.2018 Faktúra
DFP/18/0063 Linde Gas-materiál pre ZŠ LINDE Gas k.s. 26,65 € 15.06.2018 Faktúra
SŠJH109/2018 Stavebné práce/oprava/dodávka a montáž Šinaľ Ľubomír 3 688,00 € 14.06.2018 Objednávka
SŠJH111/2018 Železiarsky materiál a náradie RETEC s.r.o. 41,86 € 14.06.2018 Objednávka
SŠJH112/2018 Tónery HP Patrik Cubjak - TAI 140,00 € 14.06.2018 Objednávka
SŠJH114/2018 Servisná prehliadka plošiny ZŤP V65 VELCON spol. s r. o. 114,00 € 14.06.2018 Objednávka
DFB/18/0178 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 108,13 € 13.06.2018 Faktúra
DFP/18/0062 BAPOS-asfaltovanie BAPOS, mestský podnik Bardejov 236,30 € 13.06.2018 Faktúra
DFB/18/0177 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 963,00 € 11.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »