Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6679
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0081 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0209 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0210 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 109,73 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0211 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0212 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 0,42 € 09.07.2019 Faktúra
VHČ048/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 173,87 € 08.07.2019 Objednávka
DFP/19/0079 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0206 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0207 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0208 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3. Q 2019 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0213 Homola sro.-učebné pomôcky Homola spol. s r.o. 1 678,80 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0200 Asociácia pre mládež, vedu a techniku-exkurzia do CERN-u Asociácia pre mládež, vedu a techniku 193,50 € 04.07.2019 Faktúra
DFP/19/0078 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 310,25 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0201 CUBS plus-služby 4-6/2019 CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0204 Ing. Slimák-ND na kotol Buderus Ing. Rastislav Slimák 56,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0205 VVS-voda z povrchového odtoku VVS, a.s. 767,00 € 04.07.2019 Faktúra
DFB/19/0198 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 31,85 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0199 KOR-GYM-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,00 € 02.07.2019 Faktúra
DFP/19/0077 Technozvar-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 208,78 € 02.07.2019 Faktúra
SŠJH136/2019 Autobeetle-materiál AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. 61,01 € 02.07.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »