Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6678
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0203 Jaroslav Kohút-materiál Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo 52,62 € 02.07.2019 Faktúra
SŠJH135/2019 Občerstvenie na záver šk. roka Alena Havrišová - AHA 75,24 € 01.07.2019 Objednávka
Linde 362412058 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 60,00 € 28.06.2019 Zmluva
Linde 362411901 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny LINDE Gas k.s. 60,00 € 28.06.2019 Zmluva
DFB/19/0195 Inštitút teológie, misie a sociálnej práce-Biblický atlas Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, Projekt TEOFANIA n.o. 47,54 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0193 Patrik Cubjak-tonery Patrik Cubjak - TAI 74,50 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 20,39 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0073 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 319,45 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0074 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 75,60 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0075 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 28.6.2019-27.12.2019 LINDE Gas k.s. 144,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFP/19/0076 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 28.6.2019-27.12.2019 LINDE Gas k.s. 360,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0196 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 330,11 € 28.06.2019 Faktúra
DFB/19/0186 Hasppo-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 912,00 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0187 HASPPO-obedy zam. HASPPO s.r.o. 1 915,20 € 27.06.2019 Faktúra
DFS/19/0010 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 359,10 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0194 KARAVANA-materiál-dielne PV KARAVANA s.r.o. 16,60 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0188 František Šiba-vodoinštalačný materiál-dielne PV František Šiba - VODOTERM 473,35 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0189 RETEC-servisná oprava náradia-dielne PV RETEC s.r.o. 68,69 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0190 COLOR-STUDIO-JANA-maliarsky materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 134,44 € 27.06.2019 Faktúra
DFB/19/0191 Dušan Fecko-čistiace potreby,farby-dielne PV Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 55,20 € 27.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »