Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0484 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 111,92 € 05.01.2018 Faktúra
SŠJH006/2018 Podanie stravy Kryštal s.r.o. 170,00 € 03.01.2018 Objednávka
SŠJH001/2018 Aktualizačná odborná príprava technikov PO BTS-PO, s.r.o. Prešov 174,00 € 02.01.2018 Objednávka
DFB/17/0481 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 02.01.2018 Faktúra
Dodatok č. 1/2018 k zmluve ZŠ/208/2016 Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci ev.č.zmluvy ZŠ/208/2016 Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 02.01.2018 Zmluva
DFB/17/0480 Martinus, s.r.o.-učebnice CJ Martinus, s.r.o. 1 252,90 € 29.12.2017 Faktúra
SŠJH327/2017 Aktualizácia softvéru BTS BE-SOFT, a.s. 124,28 € 29.12.2017 Objednávka
DFB/17/0479 DanMat s.r.o.-priemyselné rohože DanMat, s.r.o. 655,20 € 28.12.2017 Faktúra
VHČ071/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 133,06 € 28.12.2017 Objednávka
DFB/17/0478 FOKUS Bardejov-výpočtová technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 926,83 € 27.12.2017 Faktúra
DFP/17/0142 LASTER BJ-služby LASTER BJ s.r.o. 24,00 € 27.12.2017 Faktúra
SŠJH326/2017 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 926,83 € 22.12.2017 Objednávka
VHČ070/2017 Výroba a dodanie dvojskla LASTER BJ s.r.o. 24,00 € 22.12.2017 Objednávka
DFB/17/0474 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 19,56 € 22.12.2017 Faktúra
DFB/17/0475 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 0,84 € 22.12.2017 Faktúra
DFB/17/0476 Ladislav Stachura-zabudovaná skriňa Ladislav STACHURA 525,60 € 22.12.2017 Faktúra
DFB/17/0477 FOKUS Bardejov-telekomunikačná a výpočtová technika FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 917,05 € 22.12.2017 Faktúra
DFP/17/0141 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za 12/2017 Prvá zváračská, a.s. 79,80 € 22.12.2017 Faktúra
DFB/17/0470 KAMIKO-HYGIENE-hygienické potreby-dielne PV KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 575,48 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0471 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 18,17 € 21.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »