Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6607
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0067 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 177,12 € 10.06.2019 Faktúra
DFP/19/0066 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,00 € 10.06.2019 Faktúra
VHČ043/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 71,29 € 10.06.2019 Objednávka
DFB/19/0164 O2-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,07 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0165 FOKUS Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 451,90 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0166 FOKUS Bardejov-Synology RS1219 FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 190,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0167 FOKUS Bardejov-HDD FOKUS Bardejov, s.r.o. 270,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0168 FOKUS Bardejov-projektor FOKUS Bardejov, s.r.o. 531,90 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Homola-oprava regloskopu Homola spol. s r.o. 639,08 € 10.06.2019 Faktúra
DFB/19/0170 Vodoterm-materiál František Šiba - VODOTERM 82,84 € 10.06.2019 Faktúra
SŠJH114/2019 Tlačiva ŠEVT ŠEVT, a.s. Bratislava 68,46 € 10.06.2019 Objednávka
SŠJH133/2019 Analýzer výfukových plynov AVL DiCom 4000 Homola spol. s r.o. 1 678,80 € 10.06.2019 Objednávka
DFB/19/0163 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 26,50 € 07.06.2019 Faktúra
SŠJH104/2019 VZP GYM - Tónery OKI, TP-Link wireles, HDD SSD 240GB FOKUS Bardejov, s.r.o. 451,90 € 06.06.2019 Objednávka
SŠJH105/2019 VZP SOŠ - HDD 4TB/64M 3,5" SATA FOKUS Bardejov, s.r.o. 270,00 € 06.06.2019 Objednávka
SŠJH109/2019 Stavebný materiál Agro Ostrov, s.r.o. 274,26 € 06.06.2019 Objednávka
DFB/19/0158 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 9,98 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0159 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 1,57 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Slovak Telekom-tel. služby Slovak Telekom,a.s. 111,92 € 06.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »