Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH092/2018 Tehla Agro Ostrov, s.r.o. 3,24 € 14.05.2018 Objednávka
SŠJH093/2018 Spájkovacie stanice Jozef Ferko AV-EL mak. 530,50 € 14.05.2018 Objednávka
DFP/18/0050 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 199,19 € 11.05.2018 Faktúra
DFB/18/0143 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 1 075,31 € 11.05.2018 Faktúra
VHČ032/2018 Asfaltovanie obaľovaným asfaltom BAPOS, mestský podnik Bardejov 130,00 € 10.05.2018 Objednávka
VHČ033/2018 Maliarsky materiál, stavebný materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 215,57 € 10.05.2018 Objednávka
DFB/18/0142 FEBA PROJEKT-kanc.materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 59,01 € 10.05.2018 Faktúra
DFP/18/0051 O2 Slovakia-telek.služby O2 Slovakia, s.r.o. 28,49 € 10.05.2018 Faktúra
DFP/18/0052 Linde Gas- nájomné LINDE Gas k.s. 29,04 € 10.05.2018 Faktúra
DFP/18/0048 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 306,21 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0140 O2 Slovakia-telekomunikačné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0141 VODOTERM-materiál František Šiba - VODOTERM 685,71 € 09.05.2018 Faktúra
DFP/18/0049 Linde Gas-nájomné LINDE Gas k.s. 1,68 € 09.05.2018 Faktúra
SŠJH088/2018 aSc dochádzka - aktualizácia ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 30,00 € 07.05.2018 Objednávka
DFB/18/0136 Euronáradie-náradie Euronáradie SK s.r.o. 340,41 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0139 MART SYSTEM-revízie plynových zariadení-dielne PV MART SYSTEM s.r.o. 1 940,40 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0134 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0135 Slovak Telekom-telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0137 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0138 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 10,12 € 07.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »