Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/18/0047 INNOGY Slovensko-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 07.05.2018 Faktúra
SŠJH089/2018 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 282,90 € 07.05.2018 Objednávka
SŠJH084/2018 Náradie a nástroje Euronáradie SK s.r.o. 340,41 € 04.05.2018 Objednávka
SŠJH087/2018 Kancelársky materíál FEBA PROJEKT s.r.o. 59,01 € 04.05.2018 Objednávka
VHČ031/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 29,04 € 04.05.2018 Objednávka
DFB/18/0132 STATEX-prac.pomôcky STATEX s.r.o. 155,38 € 04.05.2018 Faktúra
DFB/18/0133 Agro Ostrov-náradie Agro Ostrov, s.r.o. 4,68 € 04.05.2018 Faktúra
VHČ030/2018 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 1,68 € 03.05.2018 Objednávka
DFB/18/0131 Colorlak SK-materiál COLORLAK SK, s.r.o. 9,08 € 03.05.2018 Faktúra
DFB/18/0130 BTS-PO-revízia zariadení BTS-PO, s.r.o. Prešov 226,80 € 02.05.2018 Faktúra
SŠJH085/2018 Vápno Agro Ostrov, s.r.o. 10,12 € 30.04.2018 Objednávka
SŠJH086/2018 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 685,71 € 30.04.2018 Objednávka
DFB/18/0125 Ing. Kralovič-elektrosúčiastky Ing. Vladimír KRALOVIČ, FRAMI elektronik 48,10 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0126 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,58 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0128 KOR-GYM, n.o.-pranie KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 55,60 € 30.04.2018 Faktúra
DFP/18/0046 TECHNOZVAR-materiál TECHNOZVAR s.r.o. 614,80 € 30.04.2018 Faktúra
DFP/18/0045 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 249,23 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0129 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 194,04 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0127 AutoCont-systémová podpora MAGMA 1. Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0121 HASPPO-obedy žiakov HASPPO s.r.o. 2 239,20 € 26.04.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »