Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0472 BTS-inzercia Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. 150,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0473 BTS-inzercia Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. 150,00 € 21.12.2017 Faktúra
DFP/17/0140 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 284,57 € 21.12.2017 Faktúra
DFB/17/0464 Ladislav Stachura-zhotovenie prahov dverí a rámov s dvierkami Ladislav STACHURA 501,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0465 Róbert Plaskoň-oprava a montáž žalúzií Róbert Plaskoň 30,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0466 HASPPO-obedy žiakov HASPPO s.r.o. 1 350,00 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0467 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 510,40 € 20.12.2017 Faktúra
DFS/17/0016 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 283,20 € 20.12.2017 Faktúra
DFS/17/0017 HASPPO-slávnostný obed HASPPO s.r.o. 1 094,40 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0468 BOOKNET SLOVAKIA-kniha BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. 30,06 € 20.12.2017 Faktúra
DFB/17/0469 FOKUS Bardejov-materiál FOKUS Bardejov, s.r.o. 269,94 € 20.12.2017 Faktúra
SŠJH325/2017 PC technika / PC komponenty FOKUS Bardejov, s.r.o. 2 917,05 € 20.12.2017 Objednávka
DFB/17/0463 Chal-Tec-krúžková činnosť Chal - Tec GmbH 317,80 € 19.12.2017 Faktúra
DFB/17/0462 MEGABOOKS SK-učebné pomôcky MEGABOOKS SK, s.r.o. 37,00 € 19.12.2017 Faktúra
DFP/17/0139 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 88,06 € 19.12.2017 Faktúra
362097460 Dlhodobý nájom fliaš LINDE Gas k.s. 15,00 € 18.12.2017 Zmluva
362096453 Dlhodobý nájom fliaš LINDE Gas k.s. 15,00 € 18.12.2017 Zmluva
SŠJH319/2017 Batéria Lenovo, Toner OKI, Myš bezdrotová, USB drive 16GB FOKUS Bardejov, s.r.o. 269,94 € 18.12.2017 Objednávka
SŠJH320/2017 Podanie stravy a občerstvenia HASPPO s.r.o. 1 094,40 € 18.12.2017 Objednávka
DFB/17/0457 ELEKTRO J.M.P.-elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 100,36 € 18.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »