Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7274
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/20/0017 EKOAUTO-oprava mot.vozidla HYUNDAI EKOAUTO s.r.o. Bardejov 4 177,67 € 21.02.2020 Faktúra
DFP/20/0016 EKOAUTO-oprava mot.vozidla Hyundai EKOAUTO s.r.o. Bardejov 630,94 € 21.02.2020 Faktúra
VHČ015/2020 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 129,66 € 21.02.2020 Objednávka
SŠJH025/2020 Školské tlačiva ŠEVT ŠEVT, a.s. Bratislava 69,04 € 21.02.2020 Objednávka
SŠJH026/2020 OPaS elektrických zariadení obrábacích strojov Ján HRIC - JAHR 30,00 € 21.02.2020 Objednávka
SŠJH023/2020 Športové trofeje - Florbal oblastné kolo 3G, s.r.o. 102,04 € 20.02.2020 Objednávka
VHČ014/2020 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 122,15 € 20.02.2020 Objednávka
DFP/20/0014 František Šiba-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 37,67 € 19.02.2020 Faktúra
DFP/20/0015 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 227,46 € 19.02.2020 Faktúra
VHČ013/2020 Autorohože H1 SGL media, s.r.o. 36,80 € 17.02.2020 Objednávka
DFP/20/0013 H&H Slovakia, s.r.o.-výroba reklamnej tabule H&H Slovakia, s.r.o. 242,64 € 17.02.2020 Faktúra
DFB/20/0030 Slovanet-služby 2/2020 SLOVANET, a. s. 3,98 € 14.02.2020 Faktúra
DFP/20/0012 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za január 2020 Prvá zváračská, a.s. 973,20 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0029 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 333,46 € 13.02.2020 Faktúra
DFP/20/0011 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 2 665,23 € 13.02.2020 Faktúra
DFB/20/0028 EUROFERM-ND EUROFERM spol, s.r.o. 140,95 € 12.02.2020 Faktúra
VHČ010/2020 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 227,46 € 12.02.2020 Objednávka
DFE/20/0004 FEBA PROJEKT-materiál-projekt 2018-1-PL01-KA202-050812 FEBA PROJEKT s.r.o. 50,89 € 11.02.2020 Faktúra
DFP/20/0010 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,80 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0026 O2 Slovakia-služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 10.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »