Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7072
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0128 František Šiba-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 151,57 € 04.12.2019 Faktúra
DFP/19/0129 AMAGAS-materiál AMAGAS s.r.o. 140,64 € 04.12.2019 Faktúra
DFP/19/0130 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 41,76 € 04.12.2019 Faktúra
DFP/19/0131 Ján Bľanda-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 288,50 € 04.12.2019 Faktúra
DFP/19/0132 Dušan Hoclár-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 79,80 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0373 Mgr. Kantuľak-inzercia Mgr. Miron Kantuľak, PONET press 250,00 € 03.12.2019 Faktúra
SŠJH238/2019 Elektroinštalačný materiál pre výuku na PV ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 122,44 € 03.12.2019 Objednávka
VHČ076/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 63,60 € 02.12.2019 Objednávka
DFB/19/0371 Sagansport-športový materiál Sagansport s.r.o. 468,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFB/19/0372 Sagansport-športový materiál Sagansport s.r.o. 1 018,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFB/19/0365 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0366 FOKUS Bardejov-učebné pomôcky-dielne PV FOKUS Bardejov, s.r.o. 920,90 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0367 FOKUS Bardejov-PC komponenty, servis FOKUS Bardejov, s.r.o. 469,80 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0368 CERAMIK-materiál CERAMIK, s.r.o. 12,16 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0369 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 3 100,80 € 28.11.2019 Faktúra
DFB/19/0370 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 1 931,20 € 28.11.2019 Faktúra
DFS/19/0017 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 362,10 € 28.11.2019 Faktúra
VHČ075/2019 Výťah servis/prehliadka BARDLIFT s.r.o. 130,14 € 28.11.2019 Objednávka
DFP/19/0127 B2B Partner-kreslá B2B PARTNER s.r.o. 230,40 € 27.11.2019 Faktúra
DFB/19/0361 IKARO-servisné práce IKARO s.r.o. 24,00 € 27.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »