Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6607
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0065 INNOGY SK-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 117,85 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0157 INNOGY SK-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 146,25 € 05.06.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Dušan Hoclar-materiál Dušan Hoclár - UNIVERZAL 39,10 € 05.06.2019 Faktúra
SŠJH127/2019 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,00 € 05.06.2019 Objednávka
SŠJH128/2019 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 31,85 € 05.06.2019 Objednávka
DFB/19/0156 Slovak Telekom-telek.služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 04.06.2019 Faktúra
SŠJH102/2019 VZP GYM - Projektor Benq TH535 FOKUS Bardejov, s.r.o. 531,90 € 03.06.2019 Objednávka
SŠJH103/2019 VZP SOŠ - Rack Station, Synalogy RS1219 FOKUS Bardejov, s.r.o. 1 190,00 € 03.06.2019 Objednávka
DFP/19/0062 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 26,81 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0063 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 30,25 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0152 Vodoterm-materiál František Šiba - VODOTERM 17,30 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0153 COLOR-STUDIO-JANA-materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 64,92 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0154 Ján Bľanda-UNIKOV-materiál Ján Bľanda - UNIKOV 82,01 € 03.06.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Ing. Šibová-materiál Ing. Michala Šibová - SPOJMA 32,59 € 03.06.2019 Faktúra
DFP/19/0064 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 74,27 € 03.06.2019 Faktúra
SŠJH125/2019 Železiarsky, maliarsky materiál a náradie KARAVANA s.r.o. 16,60 € 03.06.2019 Objednávka
DFP/19/0061 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 308,11 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0151 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 291,28 € 31.05.2019 Faktúra
DFB/19/0147 HASPPO-obedy- žiaci HASPPO s.r.o. 1 617,60 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0148 HASPPO-obedy- zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 211,20 € 30.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »