Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0245 VSE-vyúčt. el. energie VSE, a. s. 813,24 € 11.07.2017 Faktúra
DFP/17/0073 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za jún 2017 Prvá zváračská, a.s. 34,20 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0242 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0243 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0244 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 117,48 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0246 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 2 346,69 € 11.07.2017 Faktúra
DFP/17/0075 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 200,31 € 11.07.2017 Faktúra
SŠJH175/2017 Školské tlačiva ŠEVT ŠEVT, a.s. Bratislava 294,05 € 10.07.2017 Objednávka
SŠJH176/2017 Oceľ jakel UNIKOV Ján Bľanda 360,72 € 10.07.2017 Objednávka
SŠJH177/2017 Maliarsky materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 255,56 € 10.07.2017 Objednávka
VHČ036/2017 Kamerový systém - vonkajšie priestory BD TECH - Bardejov, s.r.o. 440,00 € 10.07.2017 Objednávka
VHČ037/2017 Odkvapový systém ZS MONT s.r.o. 672,30 € 10.07.2017 Objednávka
DFP/17/0072 AMAGAS-materiál pre ZŠ AMAGAS s.r.o. 77,30 € 07.07.2017 Faktúra
SŠJH174/2017 Kamerový systém - vonkajšie priestory BD TECH - Bardejov, s.r.o. 595,50 € 07.07.2017 Objednávka
DFS/17/0010 Jozefína Knapíková-strava Jozefína Knapíková 1 330,00 € 06.07.2017 Faktúra
DFP/17/0071 VVS-zrážková voda VVS, a.s. 285,84 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0240 VVS-zrážková voda VVS, a.s. 666,95 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0241 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3. Q 2017 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 06.07.2017 Faktúra
SŠJH178/2017 Materiál pre zvody zo strechy ZS MONT s.r.o. 89,14 € 06.07.2017 Objednávka
SŠJH170/2017 Presklenie okna - izolačné dvojsklo PLASTTIME, s.r.o. 52,00 € 03.07.2017 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »