Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6607
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFS/19/0008 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 414,60 € 30.05.2019 Faktúra
DFB/19/0149 Decathlon SK-šport.materiál Decathlon SK s.r.o. 46,76 € 30.05.2019 Faktúra
VHČ039/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 74,27 € 29.05.2019 Objednávka
DFB/19/0150 Grafotlač-výroba informačnej tabule GRAFOTLAČ PREŠOV, s.r.o. 296,40 € 29.05.2019 Faktúra
DFP/19/0060 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 67,07 € 27.05.2019 Faktúra
VHČ037/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 30,25 € 27.05.2019 Objednávka
VHČ038/2019 Plech čierny 2x1000x2000 Ján Bľanda - UNIKOV 26,65 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH094/2019 Železiarsky materiál a náradie Ing. Michala Šibová - SPOJMA 32,60 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH095/2019 Železiarsky materiál a náradie Ján Bľanda - UNIKOV 82,01 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH096/2019 Maliarsky materiál COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. 64,92 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH097/2019 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 17,30 € 27.05.2019 Objednávka
DFB/19/0146 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 40,00 € 27.05.2019 Faktúra
SŠJH098/2019 Servis a údržba kopírovacieho stroja CBC Slovakia s.r.o. 259,39 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH099/2019 Železiarsky materiál a náradie Dušan Hoclár - UNIVERZAL 39,10 € 27.05.2019 Objednávka
VHČ040/2019 Zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 177,12 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH108/2019 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 82,84 € 27.05.2019 Objednávka
SŠJH093/2019 Športové tašky Decathlon SK s.r.o. 46,76 € 24.05.2019 Objednávka
DFB/19/0145 CBC Slovakia-oprava kopírovacieho stroja CBC Slovakia s.r.o. 199,74 € 24.05.2019 Faktúra
SŠJH091/2019 Športové lopty AG sport s.r.o. 188,80 € 23.05.2019 Objednávka
SŠJH092/2019 Exkurzno - vzdelávací zájazd Cestovná kancelária TANČIN, s.r.o. 3 300,00 € 23.05.2019 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »