Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4672
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH171/2017 Elektronické súčiastky TME Slovakia s.r.o. 6,07 € 03.07.2017 Objednávka
DFB/17/0237 ILLE-servis ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 24,96 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0238 ARR PSK-vypracovanie projekt.zámeru a žiadosti o NFP Agentúra regionálneho rozvoja PSK 360,00 € 03.07.2017 Faktúra
DFP/17/0070 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 325,28 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0239 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 480,93 € 03.07.2017 Faktúra
SŠJH164/2017 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 12,23 € 29.06.2017 Objednávka
SŠJH165/2017 Pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,30 € 29.06.2017 Objednávka
DFB/17/0228 HASPPO-obedy žiaci HASPPO s.r.o. 1 135,20 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0229 HASPPO-obedy zamestnanci HASPPO s.r.o. 2 177,60 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0230 STATEX-prac. odevy STATEX s.r.o. 179,60 € 29.06.2017 Faktúra
DFS/17/0009 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 408,30 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0231 KARAVANA-materiál KARAVANA s.r.o. 57,53 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0232 VELCON-servisná prehliadka schodiskovej plošiny VELCON spol. s r. o. 114,00 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0233 MAJÁK železiarstvo-materiál MAJÁK železiarstvo - Jaroslav Kohút 91,74 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0234 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 12,23 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0235 KOR-GYM-pranie bielizne KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 15,30 € 29.06.2017 Faktúra
DFB/17/0236 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 78,77 € 29.06.2017 Faktúra
DFP/17/0069 Orange-služby ORANGE SLOVENSKO, a.s. 220,09 € 29.06.2017 Faktúra
SŠJH157/2017 Vodoinštalačný materiál VODOTERM-František ŠIBA 271,23 € 28.06.2017 Objednávka
DFB/17/0221 Necy-športové potreby Necy s.r.o. 172,42 € 28.06.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »