Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6679
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
SŠJH123/2019 Hygienické potreby ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 36,86 € 21.06.2019 Objednávka
SŠJH126/2019 Sadrokartón Agro Ostrov, s.r.o. 20,40 € 21.06.2019 Objednávka
ZŠ/208/2016 - dodatok č. 2/2019 Dodatok č.2/2019 pre rok 2019 Prvá zváračská, a.s. 0,00 € 21.06.2019 Zmluva
DFB/19/0181 ASC Agenda Komplet 400-699 žiakov ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 479,00 € 21.06.2019 Faktúra
DFB/19/0179 OBI-okná pivničné OBI Slovakia s.r.o., Pobočka Prešov 179,96 € 20.06.2019 Faktúra
DFP/19/0072 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR-príručka STN Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 18,33 € 20.06.2019 Faktúra
SŠJH118/2019 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 147,06 € 20.06.2019 Objednávka
SŠJH119/2019 Vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 473,35 € 20.06.2019 Objednávka
SŠJH116/2019 tonery HP Patrik Cubjak - TAI 42,79 € 18.06.2019 Objednávka
SŠJH117/2019 ASc Agenda Komplet SŚ 2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 479,00 € 18.06.2019 Objednávka
DFP/19/0071 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 71,29 € 18.06.2019 Faktúra
DFB/19/0177 CBC Slovakia-oprava kopírky CBC Slovakia s.r.o. 259,38 € 18.06.2019 Faktúra
DFB/19/0178 VVS-vodné a stočné VVS, a.s. 184,01 € 18.06.2019 Faktúra
SŠJH113/2019 František Šiba - VODOTERM 150,00 € 17.06.2019 Objednávka
SŠJH115/2019 Materiál pre akvárium Cichlid Fuljers s.r.o. 201,35 € 17.06.2019 Objednávka
DFB/19/0176 Slovanet-pauš.popl. 6/2019 SLOVANET, a. s. 3,98 € 14.06.2019 Faktúra
DFP/19/0070 BARDLIFT-oprava výťahu BARDLIFT s.r.o. 241,76 € 14.06.2019 Faktúra
DFB/19/0174 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 114,42 € 13.06.2019 Faktúra
DFB/19/0175 FEBA PROJEKT-materiál FEBA PROJEKT s.r.o. 133,83 € 13.06.2019 Faktúra
DFP/19/0069 Prvá zváračská-činnosť ZŠ za máj 2019 Prvá zváračská, a.s. 136,80 € 13.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »