Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7154
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/19/0144 B2B Partner-skrinky B2B PARTNER s.r.o. 310,80 € 17.12.2019 Faktúra
VHČ083/2019 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 43,36 € 16.12.2019 Objednávka
SŠJH253/2019 PC sortiment a doplnky FOKUS Bardejov, s.r.o. 600,00 € 16.12.2019 Objednávka
DFB/19/0398 Autocont-systémová podpora 4. Q 2019 AutoCont SK a.s. 135,29 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0399 Slovanet-pauš.popl. 12/2019 SLOVANET, a. s. 3,98 € 16.12.2019 Faktúra
DFP/19/0142 TECHNOZVAR-materiál pre ZŠ TECHNOZVAR s.r.o. 1 124,66 € 16.12.2019 Faktúra
DFP/19/0143 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 92,27 € 16.12.2019 Faktúra
9870108522 Poistenie majetku právnických osôb Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. 634,38 € 16.12.2019 Zmluva
VHČ082/2019 Prepravné boxy na trenažér LUENA TRADE s.r.o. 546,00 € 13.12.2019 Objednávka
SŠJH252/2019 Tesnenia na CNC stroj BAJUS s.r.o. 106,14 € 13.12.2019 Objednávka
DFP/19/0140 Emil Kovaľ-UNIZVAR-obnovovacia skúška inštruktorov zvárania Emil Kovaľ - UNIZVAR 192,00 € 12.12.2019 Faktúra
DFP/19/0141 Roman Želinský-dvere Roman Želinský - EU-RO STAV 429,00 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0393 EXMUSIC-materiál EXMUSIC- hudobné nástroje - Ivan Reviľak 94,90 € 12.12.2019 Faktúra
SŠJH246/2019 Pc komponenty pre krúžkovú činnosť FOKUS Bardejov, s.r.o. 461,50 € 12.12.2019 Objednávka
SŠJH247/2019 Pc komponenty pre krúžkovú činnosť-SOŠ FOKUS Bardejov, s.r.o. 365,25 € 12.12.2019 Objednávka
SŠJH249/2019 Lepenie okien v aule školy 1,45x1,35 m H&H Slovakia, s.r.o. 76,20 € 12.12.2019 Objednávka
SŠJH250/2019 Kancelárske potreby FEBA PROJEKT s.r.o. 95,38 € 12.12.2019 Objednávka
SŠJH251/2019 Mikrofón diaľkový EXMUSIC- hudobné nástroje - Ivan Reviľak 204,18 € 12.12.2019 Objednávka
DFB/19/0394 MIVASOFT-učebné pomôcky MIVASOFT spol. s r.o. 4 991,52 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0395 MIVASOFT-učebné pomôcky MIVASOFT spol. s r.o. 4 943,52 € 12.12.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »