Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4890
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0344 COMMERC SERVICE-nástroje a náradie-dielne PV COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov 171,53 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0345 MAKOS-lampa, konvektor MAKOS, a. s. 70,80 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0346 ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 4. Q 2017 ASSECO SOLUTIONS, a.s. 387,14 € 10.10.2017 Faktúra
SŠJH230/2017 Odsavačka cínu HQ 192 VICTORIES s.r.o. 47,32 € 09.10.2017 Objednávka
SŠJH235/2017 Administratíva a hospod.školy október 2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 41,77 € 09.10.2017 Objednávka
DFP/17/0102 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 1 581,27 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0337 Slovak Telekom-dátové služby Slovak Telekom,a.s. 131,45 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0338 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 132,36 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0341 INNOGY-zemný plyn INNOGY Slovensko s.r.o. 3 025,73 € 09.10.2017 Faktúra
SŠJH241/2017 Priemyselná rohož gumenná DanMat, s.r.o. 647,46 € 09.10.2017 Objednávka
SŠJH226/2017 Chemikálie pre chem. laboratórium Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia 192,50 € 06.10.2017 Objednávka
SŠJH227/2017 Konvektor BRAVO, stolná lampa MAKOS, a. s. 70,80 € 06.10.2017 Objednávka
SŠJH228/2017 Plávajúca podlaha, lišty, komponenty EURO PODLAHY - BIATH Gabriel 138,92 € 06.10.2017 Objednávka
O2-0911190771 -Pavlus Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o. 20,00 € 06.10.2017 Zmluva
DFB/17/0336 Patrik Cubjak-TAI-tonery Patrik Cubjak - TAI 68,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFP/17/0100 MK Tools-materiál pre ZŠ MK Tools s.r.o. 122,02 € 06.10.2017 Faktúra
DFB/17/0331 Slovak Telekom-internet-dielne PV Slovak Telekom,a.s. 48,48 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0334 Fokus Bardejov-PC sortiment FOKUS Bardejov, s.r.o. 596,20 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0335 FOKUS Bardejov-Notebook HP FOKUS Bardejov, s.r.o. 621,00 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0332 VVS-voda z povrchového odtoku-3.Q 2017 VVS, a.s. 674,28 € 05.10.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »