Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5158
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0458 Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST-žalúzie Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST 75,10 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/17/0460 COLORLAK SK-farba COLORLAK SK, s.r.o. 16,57 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/17/0461 AutoCont SK-systémová podpora-4. Q 2017 AutoCont SK a.s. 193,28 € 18.12.2017 Faktúra
VHČ069/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 284,57 € 18.12.2017 Objednávka
SŠJH322/2017 Reklama SOŠ Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. 150,00 € 18.12.2017 Objednávka
SŠJH323/2017 Reklama GYM Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. 150,00 € 18.12.2017 Objednávka
DFB/17/0459 ROD-HAR s.r.o.-oprava skladových priestorov dielní PV ROD-HAR s.r.o. 30 833,33 € 18.12.2017 Faktúra
DFP/17/0135 Linde Gas-materiál, nájomné LINDE Gas k.s. 144,49 € 18.12.2017 Faktúra
DFP/17/0136 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 18.12.2017-17.3.2018 LINDE Gas k.s. 180,00 € 18.12.2017 Faktúra
DFP/17/0137 Linde Gas-dlhodobý prenájom od 18.12.2017-17.3.2018 LINDE Gas k.s. 54,00 € 18.12.2017 Faktúra
SŠJH324/2017 Dodávka a montáž vstavanej skrine Ladislav STACHURA 525,60 € 18.12.2017 Objednávka
DFP/17/0138 Linde Gas-materiál pre ZŠ, nájomné LINDE Gas k.s. 175,45 € 18.12.2017 Faktúra
DFB/17/0451 ILLE-servis hyg.prostriedkov ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 199,68 € 15.12.2017 Faktúra
DFB/17/0452 František Šiba - Vodoterm-vodoinštalačný materiál František Šiba - VODOTERM 426,40 € 15.12.2017 Faktúra
VHČ067/2017 Technické plyny výmena/nájom LINDE Gas k.s. 175,45 € 15.12.2017 Objednávka
12/2017/SOŠ LYŽ Zmluva o obstaraní zájazdu Drahoslava Juhásová - DETSKÁ REKREÁCIA 111,00 € 15.12.2017 Zmluva
VHČ068/2017 Zváračský materiál AMAGAS s.r.o. 88,06 € 15.12.2017 Objednávka
SŠJH316/2017 Slovník súčasného slovenského jazyka BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. 30,06 € 15.12.2017 Objednávka
SŠJH318/2017 Montáž žalúzii Róbert Plaskoň 30,00 € 15.12.2017 Objednávka
DFB/17/0453 Dušan Fecko-materiál Dušan Fecko - Predajňa u Fecka 235,30 € 15.12.2017 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »