Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5500
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0122 HASPPO-obedy-zamestanci HASPPO s.r.o. 2 081,60 € 26.04.2018 Faktúra
DFS/18/0010 HASPPO-príspevok na stravovanie zo SF HASPPO s.r.o. 390,30 € 26.04.2018 Faktúra
DFB/18/0123 ELEKTRO J.M.P.-materiál ELEKTRO J.M.P., s.r.o. 235,49 € 26.04.2018 Faktúra
DFB/18/0124 BTS-PO-kontrola hasiacich prístrojov BTS-PO, s.r.o. Prešov 565,26 € 26.04.2018 Faktúra
DFB/18/0119 JYSK-kreslá JYSK s.r.o. 142,80 € 25.04.2018 Faktúra
DFB/18/0120 Grand hotel Permon-ubyt. a strav. Grand hotel Permon, s.r.o. 172,80 € 25.04.2018 Faktúra
DFB/18/0118 Oprava PVC dverí Róbert Plaskoň 55,00 € 25.04.2018 Faktúra
SŠJH082/2018 Osobné ochranné prostriedky STATEX s.r.o. 155,38 € 24.04.2018 Objednávka
SŠJH083/2018 Pištoľ výtlačná rámová, PROFI Agro Ostrov, s.r.o. 4,68 € 24.04.2018 Objednávka
VHČ029/2018 Zváračský materiál Anna Mikluščaková - AMAGAS 306,21 € 23.04.2018 Objednávka
SŠJH079/2018 Pranie bielizne/dresov KOR-GYM, n. o. - Integračné zariadenie 55,60 € 20.04.2018 Objednávka
VHČ028/2018 Zváračský materiál TECHNOZVAR s.r.o. 614,80 € 20.04.2018 Objednávka
SŠJH080/2018 Revízie autozdvihákov - dielne PV BTS-PO, s.r.o. Prešov 226,80 € 20.04.2018 Objednávka
DFB/18/0114 belbro-náradie belbro, s.r.o. 52,19 € 19.04.2018 Faktúra
DFB/18/0115 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 1,19 € 19.04.2018 Faktúra
DFB/18/0116 Slovak Telekom-služby Slovak Telekom,a.s. 10,48 € 19.04.2018 Faktúra
DFB/18/0117 WOODX-stoličky WOODX, s.r.o. 209,00 € 19.04.2018 Faktúra
IROP-Z-302021J926-223-14 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Miitestvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 939 526,06 € 19.04.2018 Zmluva
DFB/18/0111 Agro Ostrov-materiál Agro Ostrov, s.r.o. 44,53 € 18.04.2018 Faktúra
DFB/18/0112 Branislav SLIVA-SLIVTOUR-preprava žiakov-krajské kolo SOČ Branislav SLIVA - SLIVTOUR 166,56 € 18.04.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »